目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和區(qū)州關于民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策；擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2、擬訂社會救助規(guī)劃、政策和標準，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，指導縣市做好有意愿的特困老人集中供養(yǎng)和孤兒集中收養(yǎng)工作；指導縣市特困人員供養(yǎng)、最低生活保障、臨時救助工作。

3、擬訂社會團體、社會服務機構、基金會的登記管理法規(guī)草案、政策；承擔全州性社會團體、社會服務機構、基金會登記管理、監(jiān)督責任。指導縣市社會團體、社會服務機構的登記管理和行政執(zhí)法監(jiān)督，指導社會組織黨建工作。

4、擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設和社區(qū)治理的規(guī)劃、政策和標準；指導加強和完善城鄉(xiāng)基層政權及社區(qū)治理，推動基層民主政治建設；指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設。

5、擬定行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線、地名管理政策和標準；指導、承辦行政區(qū)域內(nèi)行政區(qū)劃調整、行政區(qū)域界線勘定和管理、地名管理；協(xié)調處理邊界爭議和糾紛。

6、擬訂婚姻登記、殯葬管理政策；指導婚姻登記、殯葬服務機構管理，推進婚俗和殯葬改革。

7、擬訂老年人福利和養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃、法規(guī)草案、政策和標準，推進社會養(yǎng)老服務體系建設；指導養(yǎng)老機構和特困人員救助供養(yǎng)機構建設和管理。

8、擬訂兒童福利、兒童收養(yǎng)和兒童保護政策、標準；健全農(nóng)村留守兒童關愛體系和困境兒童保障制度；指導兒童福利收養(yǎng)登記、未成年人保護機構管理。擬定生活無著的流浪、乞討人員救助政策，指導縣市生活無著流浪乞討人員救助工作。

9、擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準；指導社會捐助，監(jiān)管慈善行為；負責福利彩票發(fā)行管理。

10、擬訂殘疾人福利發(fā)展政策和標準；指導殘疾人福利和康復輔助器具行業(yè)發(fā)展；指導民政職責范圍內(nèi)的精神衛(wèi)生工作。

11、擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，指導社會工作人才和志愿者隊伍建設。

12、完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

昌吉州民政局2019年度，實有人數(shù)46人，其中：在職人員22人，離休人員2人，退休人員21人，援疆1人。

從部門決算單位構成看，昌吉州民政局部門決算包括：昌吉州民政局本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1697.82萬元，與上年2359.14萬元相比，減少661.32萬元，降低28%，主要原因是：機構改革經(jīng)費減少，基建項目撥款減少。本年支出1618.30萬元，與上年支出2459.36萬元相比，減少841.07萬元，降低34.19%，主要原因是：機構改革職能變化支出量減少，基建項目撥款減少支出減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1697.82萬元，其中：財政撥款收入647.61萬元，占38.14%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1050.21萬元，占61.86%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1618.30萬元，其中：基本支出468.43萬元，占28.95%；項目支出1149.87萬元，占71.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入647.61萬元，與上年相比，減少 1237.45萬元，降低65.65%。主要原因是：機構改革職能、人員減少，基建工程停工。財政撥款支出608.30萬元，與上年相比，減少268.57萬元，降低30.63%，主要原因是：機構改革職能、人員減少，基建工程停工。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)573.33萬元，決算數(shù)647.61萬元，預決算差異率12.96%，主要原因是：機構改革預算調整。財政撥款支出年初預算數(shù)481.33萬元，決算數(shù)608.30萬元，預決算差異率26.38%，主要原因是：機構改革預算調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出608.30萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010101行政運行430.91萬元；

2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險37.52萬元

2080206 民間組織社會組織管理25萬元

2080207 行政區(qū)劃和地名管理項目20.71萬元

2080299 民政管理事務支出項目56.66萬元

2081002 養(yǎng)老服務工作項目8萬元

2081901 城市最低生活保障金支出項目10萬元

2240199 應急管理支出項目2萬元

2299901 訪惠聚工作支出項目17.5萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出468.43萬元，其中：

人員經(jīng)費430.41萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助。

公用經(jīng)費38.02萬元，包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算17.07萬元，比上年增加3.03萬元，增長21.58%，主要原因是車輛老化，維修費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務用車購置及運行維護費支出16.88萬元，占98.89%，比上年增加3.27萬元，增長24.03%，主要原因是車輛老化，維修費用增加；公務接待費支出0.19萬元，占1.11%，比上年減少0.24萬元，降低55.81%，原因是嚴格開支接待費用。

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費16.88萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費16.88萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛燃油、保險、維修費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量3輛。

公務接待費0.19萬元，開支內(nèi)容包括接待自治區(qū)調研組。單位全年安排的國內(nèi)公務接待2批次，20人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)6.1萬元，決算數(shù)17.07萬元，預決算差異率179.84%，主要原因是：車輛運行費用超預算。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數(shù)6.1萬元，決算數(shù)16.88萬元，預決算差異率176.72%，主要原因是：車輛運行費用超預算；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0.19萬元，預決算差異率100%，主要原因是：接待費預算未安排。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少1000萬元，降低100%，主要原因是：本年度沒有此項資金預算。政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少1582.50萬元，降低100%，主要原因是：沒有此項資金預算。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州民政局機關運行經(jīng)費支出38.02萬元，比上年減少17.87萬元，降低31.97%，主要原因是機構改革職能減少人員減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額27.52萬元，其中：政府采購貨物支出6.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出21.35萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋5619.44（平方米），價值310.23萬元。車輛3輛，價值112.44萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目6個，共涉及資金70萬元。預算績效管理取得的成效：一是積極推進項目按預算績效目標推行；二是項目執(zhí)行中及時發(fā)現(xiàn)目標偏差推進達到項目效果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足；二是績效監(jiān)控評價缺乏第三方介入，通過項目執(zhí)行者自評。下一步改進措施：一是細化績效目標；二是建立完善的績效目標監(jiān)控評價體系。具體項目自評情況附項目支出績效自評表，見附件1。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1.昌吉州民政局-2019年項目支出績效自評表-審.zip

      2、新疆昌吉州民政局公開表格.XLS