目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

為全州中小企業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)開拓、信息交流、人才引進(jìn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、對(duì)外合作等服務(wù)；負(fù)責(zé)推進(jìn)中小企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)等任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州中小企業(yè)發(fā)展局2019年度，實(shí)有人數(shù)12人，其中：在職人員5人，離休人員0人，退休人員7人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州中小企業(yè)發(fā)展局部門決算包括：昌吉州中小企業(yè)發(fā)展局本級(jí)決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入174.57萬(wàn)元，與上年相比，增加54.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.78%，主要原因是：一是國(guó)家、自治區(qū)撥付2019年中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(銀河培訓(xùn)、創(chuàng)客大賽)額度增加。二是人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。本年支出182.58萬(wàn)元，與上年相比，增加27.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.98%，主要原因是：國(guó)家、自治區(qū)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(銀河培訓(xùn)、創(chuàng)客大賽)支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入174.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入173.56萬(wàn)元，占99.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.02萬(wàn)元，占0.58%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出182.58萬(wàn)元，其中：基本支出123.79萬(wàn)元，占67.80%；項(xiàng)目支出58.79萬(wàn)元，占32.20%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入173.56萬(wàn)元，與上年相比，增加54.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.31%。主要原因是：一是國(guó)家、自治區(qū)撥付2019年中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(銀河培訓(xùn)、創(chuàng)客大賽)額度增加。二是人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出147.35萬(wàn)元，與上年相比，增加20.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.21%，主要原因是：一是國(guó)家、自治區(qū)創(chuàng)客大賽、銀河培訓(xùn)支出費(fèi)用增加；二是人員工資調(diào)整，社保、公積金繳存基數(shù)調(diào)整，單位繳納部分增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)78.4萬(wàn)元，決算數(shù)173.56萬(wàn)元，預(yù)決算差異率121.38%，主要原因是：一是人員工資調(diào)整，基本支出增加；二是年初預(yù)算數(shù)只包括基本支出預(yù)算，不包括項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算為年中追加預(yù)算數(shù)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)78.4萬(wàn)元，決算數(shù)147.35萬(wàn)元，預(yù)決算差異率87.95%，主要原因是：一是國(guó)家、自治區(qū)創(chuàng)客大賽、銀河培訓(xùn)支出費(fèi)用增加；二是人員工資調(diào)整，社保、公積金繳存基數(shù)調(diào)整，單位繳納部分增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出147.35萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

 2011350事業(yè)運(yùn)行80.86萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.7萬(wàn)元；

2150805中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)58.79萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出88.56萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)82.82萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)5.74萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此類情況發(fā)生。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此類情況發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此類情況發(fā)生；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此類情況發(fā)生。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：無(wú)此類情況發(fā)生。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括無(wú)此類情況發(fā)生。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括無(wú)此類情況發(fā)生。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此類情況發(fā)生。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此類情況發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此類情況發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此類情況發(fā)生；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此類情況發(fā)生。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州中小企業(yè)發(fā)展局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)5.74萬(wàn)元，比上年增加4.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)322.06%，主要原因是開展創(chuàng)客大賽預(yù)選賽使水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)其他用車情況；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金85萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是通過舉辦2019年“創(chuàng)客中國(guó)”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，激發(fā)創(chuàng)新潛力，集聚創(chuàng)業(yè)資源，營(yíng)造雙創(chuàng)氛圍，共同打造為中小企業(yè)和創(chuàng)客提供交流展示，產(chǎn)融對(duì)接、項(xiàng)目孵化的平臺(tái)；二是發(fā)掘和培育一批“雙創(chuàng)”優(yōu)秀項(xiàng)目和優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，催生新產(chǎn)品、新技能、新模式、新業(yè)態(tài)，推動(dòng)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)大中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展；三是通過銀河培訓(xùn)，培養(yǎng)了企業(yè)所需、急需人才，儲(chǔ)備了企業(yè)的后備力量，有效保持了企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是企業(yè)參與“創(chuàng)客大賽”項(xiàng)目的積極性不高，對(duì)自身項(xiàng)目缺少深入研究，好的項(xiàng)目無(wú)法用專業(yè)術(shù)語(yǔ)進(jìn)行表達(dá)陳述，造成投資人誤解；二是“創(chuàng)客大賽”項(xiàng)目的集中點(diǎn)依然為傳統(tǒng)企業(yè)占比較多，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目較少，項(xiàng)目的承接性有待加強(qiáng)。三是對(duì)企業(yè)人員培訓(xùn)的覆蓋面需進(jìn)一步擴(kuò)大。培訓(xùn)內(nèi)容的針對(duì)性需進(jìn)一步增強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是積極宣傳，擴(kuò)大企業(yè)對(duì)“創(chuàng)客大賽”項(xiàng)目的認(rèn)識(shí)，樹立企業(yè)資本意識(shí)，擴(kuò)大融資范圍，實(shí)現(xiàn)有效融資，助力企業(yè)發(fā)展；二是積極培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與“創(chuàng)客大賽”，尤其是互聯(lián)網(wǎng)新興產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換步伐，推動(dòng)我州工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。三是主動(dòng)加強(qiáng)同中小企業(yè)的聯(lián)絡(luò)工作，提高培訓(xùn)覆蓋率。培訓(xùn)內(nèi)容與企業(yè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)實(shí)際緊密結(jié)合，運(yùn)用理論知識(shí)指導(dǎo)實(shí)踐工作。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

 八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州中小企業(yè)發(fā)展局.XLS