目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州扶貧開發(fā)辦公室是自治州人民政府組成部門，為正處級。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹落實國家、自治區(qū)、自治州脫貧攻堅、水庫移民方針政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)制定脫貧攻堅和水庫移民總體規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)自治州脫貧攻堅、水庫移民工作的協(xié)調(diào)指導(dǎo)、日常管理、監(jiān)督檢查等工作；擬定國家和自治區(qū)、自治州用于脫貧攻堅、水庫移民的專項資金、物資分配方案，監(jiān)督檢查扶貧、水庫移民資金及物資使用和管理情況；配合審計部門開展扶貧、水庫移民資金專項審計工作；組織開展社會扶貧工作，制定并實施全州定點幫扶計劃，動員社會各界參與扶貧濟困；配合開展援疆扶貧、區(qū)內(nèi)協(xié)作等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州扶貧開發(fā)辦公室2019年度，實有人數(shù)7人，其中：在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州扶貧開發(fā)辦公室部門決算包括：昌吉州扶貧開發(fā)辦公室決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入165.48萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位是2019年新成立的單位，無上年數(shù)。本年支出164.88萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位是2019年新成立的單位，無上年數(shù)。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入165.48萬元，其中：財政撥款收入165.48萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出164.88萬元，其中：基本支出92.88萬元，占56.33%；項目支出72萬元，占43.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入165.48萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。主要原因是：本單位是2019年新成立的單位，無上年數(shù)。財政撥款支出164.88萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位是2019年新成立的單位，無上年數(shù)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)165.48萬元，預(yù)決算差異率100%，主要原因是：本單位是2019年2月新成立的單位，無年初預(yù)算數(shù)。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)164.88萬元，預(yù)決算差異率100%，主要原因是：本單位是2019年新成立的單位，無年初預(yù)算數(shù)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出164.88萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2130501 行政運行77.57萬元；

2130502行政運行72.00萬元；

2130199 其他農(nóng)業(yè)支出10.00萬元；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.31萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出92.88萬元，其中：

人員經(jīng)費72.69萬元，包括：基本工資23.44萬元、津貼補貼22.33萬元、伙食補助費2.56萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.31萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.81萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.46萬元、其他社會保障繳費0.26萬元、住房公積金7.91萬元、其他工資福利支出2.6萬元。

公用經(jīng)費20.18萬元，包括：辦公費10萬元、工會經(jīng)費0.19萬元、其他交通費用10萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.82萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位是2019年新成立的單位，無上年數(shù)。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位是2019年新成立的單位，無上年數(shù)；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位是2019年新成立的單位，無上年數(shù)；公務(wù)接待費支出1.82萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位是2019年新成立的單位，無上年數(shù)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2019年我扶貧辦無因公出國（境）人員；單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括2019年我扶貧辦公務(wù)無用車購置及運行維護費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費1.82萬元，開支內(nèi)容包括餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待12批次，181人。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)1.82萬元，預(yù)決算差異率100%，主要原因是：本單位是2019年新成立的單位，無年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年我扶貧辦無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年我扶貧辦無新車購入；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年我扶貧辦無；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)1.82萬元，預(yù)決算差異率100%，主要原因是：本單位是2019年4月新成立的單位，無年初預(yù)算數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州扶貧開發(fā)辦公室（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出20.18萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位是2019年新成立的單位，無上年數(shù)。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目2個，共涉及資金72萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支；二是嚴(yán)格堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，三是跟蹤檢查到位。財政、紀(jì)檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項資金事前、事中和事后全過程的監(jiān)管。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，效管理全面實行，相關(guān)工作人員經(jīng)驗、知識及業(yè)務(wù)有待于提升。二是健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運用。

下一步改進措施：1、繼續(xù)加強《預(yù)算法》及《預(yù)算法實施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度。科學(xué)合理編制預(yù)算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，減少預(yù)算編制的隨意性。2、加大預(yù)算績效管理學(xué)習(xí)力度，貫徹落實相關(guān)辦法及制度。以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)；3、財政和項目實施單位嚴(yán)格實行“三?！惫芾?，即設(shè)專戶、建專帳、定專人。

本年度，我單位能較好的完成財政預(yù)算，在資金使用過程中，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強資金管理和用途開支，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ?，確保項目資金的有效有序使用。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

附件：新疆昌吉回族自治州扶貧辦公室.XLS