目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州人工影響天氣辦公室屬農(nóng)林水事務(wù)類，行政機關(guān)，為全額撥款單位。主要貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)人工影響天氣工作的方針政策及法規(guī)；落實自治州黨委、政府有關(guān)人工影響天氣工作的計劃、部署和指示；負責昌吉州人工影響天氣工作的組織、管理和指導；負責制定昌吉州人工影響天氣工作的發(fā)展規(guī)劃和計劃，并組織實施；負責全州人工影響天氣作業(yè)裝備的計劃和落實、年檢；負責跨地區(qū)、跨部門人工影響天氣活動的組織、協(xié)調(diào)和實施；負責昌吉州人工影響天氣新技術(shù)、新裝備的引進、推廣應(yīng)用以及人員培訓。其主要開展人工增水，人工防雹等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州人工影響天氣辦公室2019年度，實有人數(shù)6人，其中：在職人員2人，離休人員0人，退休人員4人。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人工影響天氣辦公室部門決算包括：昌吉州人工影響天氣辦公室部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入102.63萬元，與上年相比，減少53.11萬元，降低34.1%，主要原因是：1、2019年度社保繳存比例下降使社保繳存數(shù)減少，相關(guān)預(yù)算減少。2、嚴格經(jīng)費開支管理確保各項支出不突破預(yù)算，從而使公用經(jīng)費支出較上年下降有所減少。本年支出94.81萬元，與上年相比，減少60.93萬元，降低39.12%，主要原因是：1、2019年度社保繳存比例下降使社保繳存數(shù)減少，相關(guān)預(yù)算減少。2、嚴格經(jīng)費開支管理確保各項支出不突破預(yù)算，從而使公用經(jīng)費支出較上年下降有所減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入102.63萬元，其中：財政撥款收入90.28萬元，占87.97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入12.35萬元，占12.03%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出94.81萬元，其中：基本支出47.81萬元，占50.42%；項目支出47萬元，占49.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入90.28萬元，與上年相比，減少64.40萬元，降低41.64%。主要原因是：1、2019年度社保繳存比例下降使社保繳存數(shù)減少，相關(guān)預(yù)算減少。2、嚴格經(jīng)費開支管理確保各項支出不突破預(yù)算，從而使公用經(jīng)費支出較上年下降有所減少。財政撥款支出90.28萬元，與上年相比，減少64.40萬元，降低41.64%。主要原因是：：1、2019年度社保繳存比例下降使社保繳存數(shù)減少，相關(guān)預(yù)算減少。2、嚴格經(jīng)費開支管理確保各項支出不突破預(yù)算，從而使公用經(jīng)費支出較上年下降有所減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)89.48萬元，決算數(shù)90.28萬元，預(yù)決算差異率0.89%，主要原因是在職人員工資上調(diào)以及追加績效獎金4.5萬。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)89.48萬元，決算數(shù)90.28萬元，預(yù)決算差異率0.89%，主要原因是：主要原因是在職人員工資上調(diào)以及追加績效獎金4.5萬。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出90.28萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險2.89萬元；

2200504氣象事業(yè)機構(gòu)40.39萬元；

2200599其他氣象事務(wù)支出47萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出43.28萬元，其中：

人員經(jīng)費34.55萬元，包括：基本工資7.76萬元、津貼補貼6.9萬元、獎金0.58萬元、伙食補助費2.52萬元、績效工資4.5萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.89萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.71萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.89萬元、其他社會保障繳費0.05萬元、住房公積金1.73萬元、生活補助0.6萬元、獎勵金0.42萬元。

公用經(jīng)費8.73萬元，包括：辦公費1.47萬元、取暖費2萬元、差旅費1.87萬元、培訓費0.15萬元、公務(wù)接待費0.15萬元、工會經(jīng)費0.17萬元、公務(wù)用車運行維護費2.16萬元、其他商品和服務(wù)支出0.76萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.31萬元，比上年減少0.02萬元，降低0.86%，主要原因是公務(wù)車運行運維壓減200元。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.16萬元，占93.5%，比上年減少0.02萬元，降低0.92%，主要原因是公務(wù)車運行經(jīng)費預(yù)算減少；公務(wù)接待費支出0.15萬元，占6.5%，同上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運行維護費2.16萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護2.16萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括公務(wù)車油卡充值、公車車輛保險以及維修維護費用。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0.15萬元，開支內(nèi)容包括：公務(wù)接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待6批次，24人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.31萬元，決算數(shù)2.31萬元，預(yù)決算差異率0%。原因是厲行節(jié)約，嚴格控制費用支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率%；原因是厲行節(jié)約，嚴格控制費用支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；原因是厲行節(jié)約，嚴格控制費用支出。公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.16萬元，決算數(shù)2.16萬元，預(yù)決算差異率0%；原因是厲行節(jié)約，嚴格控制費用支出。公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.15萬元，決算數(shù)0.15萬元，預(yù)決算差異率0%。原因是厲行節(jié)約，嚴格控制費用支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉回族自治州人工影響天氣辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出8.73萬元，減少1.45萬元，降低14.24%，主要原因是基本公用支出預(yù)算減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋1479（平方米），價值9.8萬元。車輛1輛，價值20萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金47萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是投入使用后可提升我州人工防雹作業(yè)的指揮，減輕冰雹災(zāi)害，實施積極地人工增水作業(yè)，為保護農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)修復(fù)方面發(fā)揮明顯作用；二是提升人影作業(yè)質(zhì)量，發(fā)揮指揮大平臺作用提高為農(nóng)服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是使用過程中缺少計算機類專業(yè)人才；二是在使用過程中還需要提升實際操作運用水平。下一步改進措施：一是將招錄計算機類專業(yè)技術(shù)人才；二是加強實際操作的學習，更好為人影防雹增水指揮作業(yè)服務(wù)。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

人影車載火箭發(fā)射系統(tǒng)運行經(jīng)費

主管部門

昌吉州人工影響天氣辦公室

實施單位

昌吉州人工影響天氣辦公室

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

47

47

47

10

100%

100

其中：當年財政撥款

47

47

47

—

100%

100

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預(yù)期目標

實際完成情況

昌吉州人影辦2019年以提升人影作業(yè)能力建設(shè)為目標，積極實施抗旱增雨、防雹減災(zāi)作業(yè)，為全州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟豐產(chǎn)豐收保駕護航。目標1、制定年度人影作業(yè)實施方案，報分管州領(lǐng)導審核后下發(fā)實施。目標2、與全州縣市簽訂安全生產(chǎn)目標管理責任書，確保安全生產(chǎn)無事故。目標3、實施積極的人影防雹減災(zāi)、抗旱增水作業(yè)，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟豐產(chǎn)豐收、生態(tài)環(huán)境修復(fù)發(fā)揮作用。

已完成全年工作目標，制訂了人影工作計劃并下發(fā)實施，簽訂了人影安全生產(chǎn)責任書，開展防雹、增水作業(yè)28次，發(fā)射火箭彈341枚，炮彈866發(fā)，點燃煙條832根，適時開展增水增雪作業(yè)，有效緩解了東三縣市旱地作物“卡脖子”旱情，為生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善發(fā)揮了積極作用，由于人工影響天氣作業(yè)及時有效，全州范圍沒有發(fā)生冰雹災(zāi)害。

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

年度防雹增水作業(yè)次數(shù)（次）

12次

28次

8

8

/

增水作業(yè)發(fā)射彈藥用量（枚）

>162枚以上

火箭彈341枚

10

10

/

質(zhì)量指標

定人影作業(yè)實施方案報請分管州領(lǐng)導簽批后實施

100%

100%

10

10

/

時效指標

作業(yè)人員政審在6月底前完成。

6月31日前完成

100%

10

10

/

簽定作業(yè)人員安全生產(chǎn)責任書在6月底前完成。

6月31日前完成

100%

7

7

/

成本指標

作業(yè)人員勞務(wù)支出及公用支出

23.7

25.2791

10

10

因人員培訓、專家咨詢和作業(yè)人員作業(yè)出差等費用有增加。

作業(yè)車輛保險、油料、維護費

4.5

1.043

8

8

車輛使用費用有縮減。

人影作業(yè)裝備支出

20.8

20.6779

10

10

/

效益指標

經(jīng)濟效益指標

全年無發(fā)生冰雹災(zāi)害災(zāi)情，確保農(nóng)業(yè)經(jīng)濟豐產(chǎn)豐收。

保障

保障

10

10

/

可持續(xù)影響指標

/

/

/

/

/

/

社會效益指標

/

/

/

/

/

/

生態(tài)效益指標

實施積極的人工增雨作業(yè)，合理開發(fā)空中水源，修復(fù)生態(tài)環(huán)境。

提高

提高

7

7

/

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

地方政府及群眾對人影作業(yè)效果滿意度

100%

100%

10

10

/

總分

100

100

/

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州人工影響天氣辦公室.XLS