目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、 領導自治州直屬機關黨的工作，按照《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》的規(guī)定及中央、自治區(qū)、州黨委的部署，結合機關實際，對機關黨的工作作出規(guī)劃；對下級機關黨的工作進行業(yè)務指導。

2、搞好調查研究，提出加強和改進自治州機關黨的工作的措施和意見。

3、審批州直機關黨委、直屬黨總支部、黨支部的建立；審批州直機關黨組織領導班子成員的任免；負責州直機關黨委和直屬黨（總）支部書記、副書記、委員的培訓工作。

4、監(jiān)督檢查州直各部門、各單位機關黨組織切實履行職責、落實好黨的工作的各項任務的情況。

5、按照自治區(qū)黨委和州黨委的要求，指導機關各級黨組織搞好思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設，做好黨員管理教育工作。

6、指導州直機關黨組織做好思想政治工作。

7、指導州直機關黨組織做好發(fā)展新黨員工作；負責直屬黨總支部、支部發(fā)展黨員工作；組織州直機關科級黨員干部的培訓以及入黨積極分子的培訓工作。

8、按照有關規(guī)定，領導州直機關黨組織的紀律檢查工作，審核、審批職責范圍的黨員違反黨紀的處分和有關黨員的組織處理問題。

9、定期聽取匯報，對州直機關黨組織工作狀況進行屆中、屆滿考核；指導州直機關黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督，定期了解各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見，及時向自治州黨委反映各部門領導班子和領導干部抓黨建工作責任制的情況和問題。

10、領導州直機關工會、共青團工作，并按照其各自的章程開展工作。

11、完成自治州黨委交辦的其它工作。

二、機構設置及人員情況

昌吉州機關工委2019年度，實有人數19人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員8人。

從部門決算單位構成看，昌吉州機關工委部門決算包括：昌吉州機關工委部門本級決算、無下屬單位決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入238.03萬元，與上年相比，減少32.99萬元，降低12.17%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經費支出。本年支出233.27萬元，與上年相比，減少28.75萬元，降低10.97%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經費支出。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入238.03萬元，其中：財政撥款收入237.91萬元，占99.95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.12萬元，0.05%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出233.27萬元，其中：基本支出187.03萬元，占80.18%；項目支出46.24萬元，占19.82%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入237.91萬元，與上年相比，減少32.99萬元，降低12.17%。主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經費支出。財政撥款支出233.15萬元，與上年相比，減少28.76萬元，降低10.98%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經費支出。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數217.63萬元，決算數237.91萬元，預決算差異率9.32%，主要原因是：主要原因是人員較年初增加1人，人員工資增加，社?；鶖瞪险{導致社保費用增加，公積金增加等；財政撥款支出年初預算數217.63萬元，決算數233.15萬元，預決算差異率7.13%，主要原因是：是人員較年初增加1人，人員工資增加，社?；鶖瞪险{導致社保費用增加，公積金增加等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出233.15萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012999其他群眾團體事務支出0.09萬元；

2013601行政運行168.13萬元；

2013602一般行政管理事務46.24萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.89萬元.

2299901其他支出1.8萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出186.91萬元，其中：

人員經費185.87萬元，包括：基本工資57.42萬元、津貼補貼29.94萬元、獎金3.82萬元、伙食補助費15.77萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.16萬元、職業(yè)年金繳費2.74萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.96萬元、公務員醫(yī)療補助繳費9.28萬元、其他社會保障繳費0.42萬元、住房公積金20.81萬元、獎勵金20.56萬元。

公用經費1.04萬元，包括：工會經費1.04萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算2.45萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經費支出；其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經費支出；公務用車購置及運行維護費支出2.18萬元，占88.98%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0.27萬元，占11.02%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：州機關工委全年使用一般公共預算財政撥款安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費2.18萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.18萬元。公務用車運行維護費開支內容包括主要用于日常公務、調研等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。公務用車購置數0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0.27萬元，開支內容包括具體是：主要用于上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調研等各類公務接待支出。州機關工委全年安排的國內公務接待2批次，20人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數2.45萬元，決算數2.45萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經費支出；其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經費支出；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務用車運行費預算數2.18萬元，決算數2.18萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務接待費預算數0.27萬元，決算數0.27萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度州機關工委（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出1.04萬元，比上年減少2.21萬元，降低68%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項經費支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額2.18萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.18萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值19.77 萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：用于開展日常的業(yè)務工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金51萬元。預算績效管理取得的成效：一是數量指標：組織培訓班4次；參加培訓的人次100人：二是質量指標：培訓計劃按期完成率100%：培訓合格率100%：三是滿意度指標：調查中滿意和較滿意的受訓學員數量占調查總人數的比率達到100。2019年項目資金加強全州黨員教育培訓舉辦4期黨員培訓班，取得了良好的社會效益好經濟效益?！?/span>

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：一是2019年嚴格按批復預算執(zhí)行，確保支出進度，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各類公 用經費支出；二是嚴格執(zhí)行政府采購招投標，本年度無調整項目，項目完成后組織專人驗收等，增強預算約束；

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

附件1：

昌吉州機關工委業(yè)務經費項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

業(yè)務經費

主管部門

昌吉州機關工委

實施單位

昌吉州機關工委

項目資金 （萬元）

年初預算數

全年預算數

全年執(zhí)行數

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

51

51

51

100

100

98.8

其中：當年財政撥款

51

51

51

—

100

—

上年結轉資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

本部門是黨和政府聯(lián)系黨員干部的橋梁和紐帶，是政府管理黨員干部的助手。宣傳黨和國家的方針政策，開展黨員干部思想政治工作。目標是做好黨員干部的日常聯(lián)系、考察、培訓工作。

完成預算的100%

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產出指標

數量指標

每年工作要求每年調研考察、教育培訓不少于兩次（每次10天）

≥2

≥2

10

10

無

每年工作要求每年開展各項業(yè)務工作不少于五次（每次10天）

≥2

≥2

10

10

無

……

質量指標

調研考察、教育培訓預測準確率

90%

90%

10

10

無

開展各項業(yè)務工作預測準確率

90%

90%

10

10

無

時效指標

教育培訓天數

20

20

10

10

無

成本指標

調研考察、教育培訓費用、各項業(yè)務支出控制范圍

51

51

10

10

無

效益指標

經濟效益指標

指標1：培訓有力地促進黨員干部管理水平的改進和提高，黨員干部管理者的素質得到了明顯的提高和改善，經濟效益明顯提高

保障

保障

10

10

無

社會效益指標

指標1：提升社會穩(wěn)定性

提高

提高

10

10

無

可持續(xù)影響指標

指標1：堅持以馬克思主義“五觀”，推動“五個認同”，弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，促進各民族交流交往交融，強化中華民族共同體意識，培育和踐行社會主義核心價值觀，持續(xù)滿足群眾精神文化需求

通過長期開展各類企業(yè)非黨組織活動、宣傳教育等，可持續(xù)影響達到100%

10

10

無

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1：人民群眾滿意度

≥85%

≥85%

10

10

無

總分

98.8

98.8

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州直屬機關工作委員會.XLS