當(dāng)前頁(yè)面：目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州人民政府駐烏魯木齊市辦事處貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和決策部署以及自治區(qū)、自治昌吉州黨委、州政府工作要求，履行主要職能為：負(fù)責(zé)政務(wù)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)服務(wù)、招商引資、項(xiàng)目對(duì)接、政務(wù)接待、信訪接待、宣傳推介，搭建自治州特色產(chǎn)品展示與銷(xiāo)售平臺(tái)，完成州黨委、政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州駐烏辦為副縣級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，下設(shè)3個(gè)科室。單位編制事業(yè)編制8個(gè)，實(shí)有人數(shù)19人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員10人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州駐烏辦部門(mén)決算包括：昌吉州駐烏辦決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入183.70萬(wàn)元，與上年相比，增加1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.91%，主要原因是：撥款增加。本年支出186.85萬(wàn)元，與上年相比，減少54.05萬(wàn)元，降低22.44%，主要原因是：人員支出有所減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入183.70萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入175.77萬(wàn)元，占95.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入7.93萬(wàn)元，占4.32%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出186.85萬(wàn)元，其中：基本支出184.28萬(wàn)元，占98.63%；項(xiàng)目支出2.57萬(wàn)元，占1.37%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入175.77萬(wàn)元，與上年相比，增加1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.95%。主要原因是：本年度工資福利支出有所增加。財(cái)政撥款支出186.85萬(wàn)元，與上年相比，減少54.05萬(wàn)元，降低22.44%，主要原因是：2018年駐烏辦對(duì)新疆人民大會(huì)堂昌吉廳進(jìn)行裝修，設(shè)立昌吉州政府駐烏辦事處地標(biāo)燈牌，支持訪惠聚駐木壘工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2019年減少了以上項(xiàng)目支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)162.27萬(wàn)元，決算數(shù)175.77萬(wàn)元，預(yù)決算差異率8.32%，主要原因是：7.7萬(wàn)元暖氣費(fèi)不在預(yù)算中。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)162.27萬(wàn)元，決算數(shù)186.85萬(wàn)元，預(yù)決算差異率15.15%，主要原因是：追加2018年績(jī)效支出12.6萬(wàn)元，追加訪惠聚經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出186.85萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2010302一般行政管理事務(wù)2.57萬(wàn)元；
2010350事業(yè)運(yùn)行169.04萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)14.34萬(wàn)元；
2299901其他支出0.9萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出184.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)161.43萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)22.85萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.64萬(wàn)元，比上年減少5.02萬(wàn)元，降低51.97%，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.07萬(wàn)元，占44.61%，比上年減少0.14萬(wàn)元，降低6.33%，主要原因是加強(qiáng)用車(chē)管理油料損耗；公務(wù)接待費(fèi)支出2.57萬(wàn)元，占55.39%，比上年減少4.88萬(wàn)元，降低65.50%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛保險(xiǎn)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)。公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)2.57萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括自治州黨委、政府四套班子工作人員來(lái)烏工作用餐。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次，430人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.8萬(wàn)元，決算數(shù)4.64萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-3.33%，主要原因是：認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，健全管理制度，找到管理漏洞加強(qiáng)內(nèi)部控制。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.23萬(wàn)元，決算數(shù)2.07萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-7.17%，主要原因是：加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.57萬(wàn)元，決算數(shù)2.57萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，今年沒(méi)有突破。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
州政府駐烏辦事處日常公用經(jīng)費(fèi)22.85萬(wàn)元，比上年減少52.71萬(wàn)元，降低69.76%，主要原因是上年度沒(méi)有購(gòu)入資產(chǎn)。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額5.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.38萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，單位共有房屋4219.41（平方米），價(jià)值934.9萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值30.2萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
（一）根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是加強(qiáng)了制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量；二是提高資金使用效率。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目績(jī)效工作認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一，溝通不及時(shí)。二是項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)水平不高，填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員和財(cái)務(wù)人員的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，共同做好項(xiàng)目績(jī)效工作；二是加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，真正了解項(xiàng)目績(jī)效工作實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確填報(bào)相關(guān)信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》