目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）依照國家、自治區(qū)法律、法規(guī)、政策和自治州的統(tǒng)計調查計劃,擬訂自治州統(tǒng)計工作規(guī)章、制度和統(tǒng)計現代化建設規(guī)劃,監(jiān)督、檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

（二）執(zhí)行國家、自治區(qū)統(tǒng)一的國民經濟核算體系、統(tǒng)

指標體系和基本統(tǒng)計制度及國家的統(tǒng)計標準;組織領導和監(jiān)督檢查各縣(市)、自治州各部門的統(tǒng)計和國民經濟核算工作負責地區(qū)生產總值統(tǒng)一核算、資產負債表編制和自然資源資產負債表編制工作。

（三）會同有關部門組織完成國家、自治區(qū)、自治州重大國情國力、區(qū)情區(qū)力和州情州力普查及抽樣調查任務;擬訂本地區(qū)各項統(tǒng)計計劃、調查方案,審批各縣(市)及自治州各部門的統(tǒng)計調查計劃和調查方案。

（四）組織、協(xié)調各縣(市)、自治州各部門的社會經濟調查;匯總、整理全州的基本統(tǒng)計資料;對全州國民經濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督向自治州黨委、人民政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

（五）統(tǒng)一核定、管理、公布全州性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全州國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

（六）建立健全和管理州、縣(市)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫體系,組織領導和管理全州統(tǒng)計數據庫網絡。

（七）積極推進統(tǒng)計制度方法改革,組織指導全州統(tǒng)計科學研究、統(tǒng)計業(yè)務技術教育、統(tǒng)計干部培訓,提高全州統(tǒng)計工作水平。

（八）協(xié)助管理縣(市)統(tǒng)計局正、副局長;管理全州統(tǒng)計部門的統(tǒng)計事業(yè)費。

（九）協(xié)調、組織完成國家、區(qū)、州的城市、農村社會經濟調查及企業(yè)調查任務。

完成自治州黨委、人民政府交辦的其他任務

二、機構設置及人員情況

昌吉州統(tǒng)計局2019年度，實有人數37人，其中：在職人員27人，離休人員0人，退休人員10人。

從部門決算單位構成看，昌吉州統(tǒng)計局決算包括：昌吉州統(tǒng)計局本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州統(tǒng)計局2019年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

從部門決算單位構成看，昌吉州統(tǒng)計局決算包括：昌吉州統(tǒng)計局決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入583.82萬元，與上年相比，減少221.98萬元，降低27.54%，主要原因是：本年2人退休，經濟普查工作結束。本年支出632.50萬元，與上年相比，減少139.52萬元，降低18.07%，主要原因是：本年2人退休，經濟普查工作結束。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入583.82萬元，其中：財政撥款收入583.82萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出632.50萬元，其中：基本支出516.87萬元，占81.71%；項目支出115.62萬元，占18.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入583.82萬元，與上年相比，增減少221.98萬元，降低27.54%。主要原因是：人員減少，經濟普查工作結束。

財政撥款支出632.50萬元，與上年相比，減少139.52萬元，降低18.07%，主要原因是：人員減少，經濟普查工作結束。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數622.60萬元，決算數583.82萬元，預決算差異率-6.23%，主要原因是：人員減少，經濟普查工作結束。

財政撥款支出年初預算數622.60萬元，決算數632.50萬元，預決算差異率1.59%，主要原因是：人員減少，經濟普查工作結束。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出632.50萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010501行政運行425.70萬元；

2010502一般行政管理事務8萬元；

2010505專項統(tǒng)計業(yè)務15萬元；

2010507專項普查活動80.67萬元；

2010550事業(yè)運行46.51萬元；

2010599其他統(tǒng)計信息事務支出0.36萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出44.66萬元；

2299901其他支出11.60萬元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出516.87萬元，其中：

人員經費482.88萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費33.99萬元，包括：辦公費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.56萬元，比上年增加0.08萬元，增長16.48%，主要原因是業(yè)務調研多。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因無；公務接待費支出0.56萬元，占98.24%，比上年增加0.08萬元，增長16.48%，主要原因是業(yè)務調研多。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括無。公務用車購置數0輛，公務用車保有量2輛。

公務接待費0.56萬元，開支內容包括公務接待費。單位全年安排的國內公務接待2批次，40人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.57萬元，決算數0.56萬元，預決算差異率-1.75%，主要原因是：嚴格按照中央八項規(guī)定要求和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行，減少接待。 其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數4.31萬元，決算數0萬元，預決算差異率0 %，主要原因是：因本地兩輛車當時購買是自治區(qū)統(tǒng)計局下撥經費所買，沒有進當地固定資產賬戶；公務接待費預算數0.57萬元，決算數0.56萬元，預決算差異率-1.75%，主要原因是：嚴格按照中央八項規(guī)定要求和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行，減少接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度昌吉州統(tǒng)計局（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出33.99萬元，比上年增加17.89萬元，增長111.09%，主要原因是經濟普查產生的費用都在本年度開支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額2.16萬元，其中：政府采購貨物支出1.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.71萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目5個，共涉及資金115.62萬元。預算績效管理取得的成效：一是完成統(tǒng)計年鑒印刷；二是2019年城鄉(xiāng)劃分工作一并進行縣、鄉(xiāng)、村分級培訓。三是開展全州經濟普查工作，會議安排、督導指導，組織實施州級經濟普查專題培訓。

發(fā)現的問題及原因：一是各業(yè)務科室協(xié)同開展績效監(jiān)控工作的認識度不夠。二是單位側重于資金支出合法性和規(guī)范性，對績效管理和績效監(jiān)控工作重視度不夠。三是對預算績效整體要求較高，僅僅依靠財務人員無法完成這項綜合性的工作。

下一步改進措施：一是加快本年度財政撥款資金支出進度，按計劃合理分配及使用資金，?？顚Ｓ茫_保財政資金使用合法合規(guī)。二是嚴格按照年初制定的工作重點和工作計劃進度進行，確保全年各項工作順利完成。三是進一步完善單位項目資金管理辦法等規(guī)章制度，提高預算績效管理，注重績效監(jiān)控。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州統(tǒng)計局.XLS