目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家以及自治區(qū)關(guān)于行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究自治州行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革和機(jī)構(gòu)編制管理有關(guān)問題，提出意見和建議。

2.研究擬訂自治州黨政機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位改革方案并組織實(shí)施。審核自治州黨政機(jī)構(gòu)、人大和政協(xié)機(jī)關(guān)、法院和檢察院機(jī)關(guān)、各民主黨派、人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管理機(jī)構(gòu)以及自治州黨委、政府直屬事業(yè)單位“三定”規(guī)定，負(fù)責(zé)自治州各部門“三定”規(guī)定的具體解釋工作；審核自治州各部門所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案。

3.指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革工作。指導(dǎo)縣（市）擬訂黨政機(jī)構(gòu)改革方案和事業(yè)單位改革方案，跟蹤督促改革進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決改革共性問題。

4.統(tǒng)一管理自治州各級(jí)黨政機(jī)構(gòu)、人大和政協(xié)機(jī)關(guān)、法院和檢察院機(jī)關(guān)、各民主黨派、人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管理機(jī)構(gòu)以及各級(jí)各類事業(yè)單位職能職責(zé)配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定工作。審核并提出州本級(jí)各部門、各單位職能配置和職責(zé)調(diào)整意見，協(xié)調(diào)州本級(jí)各部門之間以及各部門與縣（市）之間的職責(zé)分工；審核并提出州本級(jí)各部門、各單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)調(diào)整意見；審核縣（市）黨政機(jī)構(gòu)、有關(guān)人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)以及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置?？偭抗芾砀骺h（市）機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；研究擬訂自治州各類事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)。

5.監(jiān)督檢查各縣（市）、各部門、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和有關(guān)機(jī)構(gòu)編制政策、規(guī)定情況。監(jiān)督檢查州本級(jí)各部門、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管理機(jī)構(gòu)“三定”規(guī)定執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查各縣（市）黨政機(jī)構(gòu)改革方案和事業(yè)單位改革方案執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查各縣（市）、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制總額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備的執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查自治州各級(jí)各類事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的執(zhí)行情況；受理違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律的檢舉和投訴，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)并提出處理意見；指導(dǎo)各縣（市）機(jī)構(gòu)編制部門開展監(jiān)督檢查工作。

6.負(fù)責(zé)自治州事業(yè)單位登記管理工作。依法對(duì)州本級(jí)及授權(quán)登記的事業(yè)單位進(jìn)行法人登記，組織實(shí)施年度報(bào)告公開工作，管理維護(hù)網(wǎng)上登記管理信息系統(tǒng)，依法保護(hù)事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益，依法處理違反《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》的行為。指導(dǎo)和監(jiān)督檢查縣（市）事業(yè)單位登記管理工作。負(fù)責(zé)州本級(jí)黨政機(jī)構(gòu)、人大和政協(xié)機(jī)關(guān)、法院和檢察院機(jī)關(guān)、各民主黨派、人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)、各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼發(fā)證工作。

7.負(fù)責(zé)自治州機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)自治州各級(jí)各類機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)、匯總、分析和上報(bào)工作，負(fù)責(zé)自治州機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。

8.完成自治州黨委和自治州黨委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

9.職能調(diào)整。對(duì)應(yīng)自治區(qū)黨委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室職責(zé)調(diào)整，自治州黨委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室不再承擔(dān)“統(tǒng)籌推進(jìn)自治州本級(jí)行政審批制度改革工作，指導(dǎo)監(jiān)督各縣（市）、各部門行政審批制度改革工作”的職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

中共昌吉回族自治州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無下屬預(yù)算單位，下設(shè)五個(gè)科室，分別是：綜合科（組織人事科）、行政科、事業(yè)科、監(jiān)督檢查科、事業(yè)單位登記管理科、昌吉回族自治州機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心(副縣級(jí))。

（二）人員編制

中共昌吉回族自治州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人員23人，離休人員0人，退休人員3人。

從部門決算單位構(gòu)成看，中共昌吉回族自治州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算包括：中共昌吉回族自治州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入556.71萬元，與上年相比，增加36.65萬元，增長7.05%；主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及工作人員增加，本年度工資福利支出及社會(huì)保障繳費(fèi)增加，財(cái)政撥款基本支出較上年增加66.77萬元；2、機(jī)關(guān)單位機(jī)構(gòu)改革工作任務(wù)已完成，財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年度減少20萬元；3、訪惠聚工作任務(wù)增加，財(cái)政撥款較上年增加0.9萬元；4、為完成政府會(huì)計(jì)制度改革，2018年末對(duì)往來賬目進(jìn)行清理，增加其他收入,由于此原因2019年度其他收入較上年減少11.02萬元。本年支出522.75萬元，與上年相比，增加33.3萬元，增長6.8%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及工作人員增加，本年度財(cái)政撥款工資福利支出及社會(huì)保障繳費(fèi)支出較上年增加53.37萬元；2、機(jī)關(guān)單位機(jī)構(gòu)改革工作任務(wù)完成，財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較上年度減少11.02萬元；3、2019年訪惠聚部分工作跨年度完成，經(jīng)費(fèi)支出較上年減少4.05萬元；4、機(jī)關(guān)單位機(jī)構(gòu)改革工作任務(wù)完成，其他收入項(xiàng)目支出較上年減少5萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入556.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入556.40萬元，占99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.30萬元，占0.05%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出522.75萬元，其中：基本支出468.12萬元，占89.55%；項(xiàng)目支出54.63萬元，占10.45%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入556.4萬元，與上年相比，增加47.67萬元，增長9.37%。主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及工作人員增加，本年度工資福利支出及社會(huì)保障繳費(fèi)增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年增加66.77萬元；2、機(jī)關(guān)單位機(jī)構(gòu)改革工作任務(wù)完成，財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年度減少20萬元；3、訪惠聚工作任務(wù)增加，工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款較上年增加0.9萬元。財(cái)政撥款支出522.75萬元，與上年相比，增加38.3萬元，增長7.91%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及工作人員增加，本年度財(cái)政撥款工資福利支出及社會(huì)保障繳費(fèi)支出較上年增加53.37萬元；2、機(jī)關(guān)單位機(jī)構(gòu)改革工作任務(wù)完成，財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較上年度減少11.02萬元；3、2019年訪惠聚部分工作跨年度完成,工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少4.05萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)427.07萬元，決算數(shù)556.4萬元，預(yù)決算差異率30.28%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資、發(fā)放績效獎(jiǎng)金及工作人員增加，本年度工資福利支出及社會(huì)保障繳費(fèi)增加，基本支出較年初預(yù)算增加111.73萬元；2、財(cái)政年中追加其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元；3、財(cái)政年中追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)16.6萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)427.07萬元，決算數(shù)522.75萬元，預(yù)決算差異率22.40%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資、發(fā)放績效獎(jiǎng)金及工作人員增加，本年度工資福利支出及社會(huì)保障繳費(fèi)增加，基本支出較年初預(yù)算增加93.34萬元；2、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作尚未完成，部分經(jīng)費(fèi)支出跨年度支付，一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目支出較年初預(yù)算減少9.37萬元；3、增加財(cái)政撥款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1萬元；4、增加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出10.71萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出522.75萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013601行政運(yùn)行401.58萬元；

2013602一般行政管理事務(wù)53.63萬元；

2013650事業(yè)支出19.38萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.45萬元；

2240199 其他應(yīng)急管理支出1萬元

2299901 其他支出10.71萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出468.12萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)451.75萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)16.37萬元，包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.32萬元，比上年減少0.04萬元，降低0.35%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.27萬元，占99.6%，比上年增加0.75萬元，增長7.88%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，2019年車輛運(yùn)行費(fèi)較2018年支出增加0.75萬元，主要原因：（1）車油用油價(jià)格上漲；（2）單位車輛使用年限較長，嚴(yán)重老化，維修費(fèi)用較高；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，占0.4%，比上年減少0.79萬元，降低92.94%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：沒有安排因公出國（境）團(tuán)組，無出國費(fèi)開支。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.27萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.27萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、檢測費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元，開支內(nèi)容包括相關(guān)聯(lián)系部門調(diào)研、交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，7人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)10.32萬元，決算數(shù)10.32萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降；4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)10.27萬元，決算數(shù)10.27萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.06萬元，決算數(shù)0.06萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度中共昌吉回族自治州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.37萬元，比上年減少24.63萬元，降低60.07%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額8.63萬元，其中：政府采購貨物支出8.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛2輛，價(jià)值40.85萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：保障單位開展正常業(yè)務(wù)工作用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金76萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是貫徹執(zhí)行黨和國家以及自治區(qū)關(guān)于行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究擬定自治州行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法，并組織實(shí)施。二是監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支,規(guī)范項(xiàng)目資金的管理工作，建立決策科學(xué)、發(fā)放合理、運(yùn)作規(guī)范的管理體制。三是州黨委編辦開展機(jī)構(gòu)編制及信息化建設(shè)工作；實(shí)名制庫實(shí)行網(wǎng)上辦公工作；事業(yè)單位分類改革；鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革；政府行政體制改革等工作。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗(yàn)不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備；二是事前評(píng)估及監(jiān)控工作，在績效管理上有待完善。

下一步改進(jìn)措施：一是在以后的工作中繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度，提高思想認(rèn)識(shí)；二是科學(xué)合理編制預(yù)算，做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化；三是加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度，做好項(xiàng)目績效支出工作。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州編制委員會(huì)辦公室.XLS