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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
自治州衛(wèi)生健康委員會貫徹落實黨中央關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署以及自治區(qū)、自治州黨委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：
（一）組織擬訂國民健康政策措施，貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展法律法規(guī)、政策、規(guī)章和標準并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，研究擬訂自治州衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹執(zhí)行深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施。組織深化自治州公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（三）制定并組織落實自治州疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責推進自治州老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，負責藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警工作。執(zhí)行國家藥品法典，提出基本藥物價格政策的建議。負責食品安全風險監(jiān)測評估。
（六）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生和監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
（七）監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育政策措施。
（九）指導(dǎo)縣市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）負責保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十一）承擔自治州老齡委員會的日常工作。指導(dǎo)自治州計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
（十二）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十三）職能轉(zhuǎn)變。自治州衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康中國、健康新疆、健康昌吉戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為各族人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋向生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十四）有關(guān)職責分工。
1.與自治州發(fā)展和改革委員會的有關(guān)職責分工。自治州衛(wèi)生健康委員會負責開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策措施，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策措施，落實國家自治區(qū)和自治州人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。自治州發(fā)展和改革委員會負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，負責重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出自治州人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策措施，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2.與自治州民政局的有關(guān)職責分工。自治州衛(wèi)生健康委員會負責擬訂自治州應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進全州老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。自治州民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全州養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策措施、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與自治州市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責分工。自治州衛(wèi)生健康委員會負責食品安全風險評估工作，會同自治州市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。自治州衛(wèi)生健康委員會對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向自治州市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，自治州市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當立即采取措施。自治州市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應(yīng)當及時向自治州衛(wèi)生健康委員會提出建議。自治州市場監(jiān)督管理局會同自治州衛(wèi)生健康委員會建立較大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報和聯(lián)合處置機制。
4.與自治州醫(yī)療保障局的有關(guān)職責分工。自治州衛(wèi)生健康委員會、自治州醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
詳細介紹本部門單位工作職能。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州衛(wèi)生健康委員會2019年度，實有人數(shù)96人，其中：在職人員48人，離休人員1人，退休人員47人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州衛(wèi)生健康委員會部門決算包括：昌吉回族自治州衛(wèi)生健康委員會決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入4979.84萬元，與上年（機構(gòu)改革，上年數(shù)據(jù)是原老齡委和衛(wèi)計委的合計數(shù)）相比，增加1083.87萬元，增長27.82%，主要原因是：婦幼保健大樓基建撥款較上年增加1300萬元；為完成政府會計制度改革，2018年末對往來賬目進行清理，增加其他收入。本年支出5510.15萬元，與上年相比，增加2497.76萬元，增長82.92%，主要原因是：婦幼保健大樓基建支出較上年增加2286.84萬元；用血互助金在其他收入列支，其他收入支出較上年增加136.57萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入4979.84萬元，其中：財政撥款收入4617.37萬元，占92.72%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入362.47萬元，占7.28%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出5510.15萬元，其中：基本支出1035.46萬元，占18.79%；項目支出4474.69萬元，占81.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入4617.37萬元，與上年相比，增加1113.63萬元，增長31.78%。主要原因是：婦幼保健大樓基建撥款較上年增加1300萬元。財政撥款支出5155.29萬元，與上年相比，增加2361.18萬元，增長84.50%，主要原因是3、婦幼保健大樓基建支出較上年增加2286.84萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1211.46萬元，決算數(shù)4617.37萬元，預(yù)決算差異率281.13%，主要原因是：1、調(diào)標增資及財政撥付績效獎獎金基本支出-工資福利支出較年初預(yù)算增加92.24萬元；2、衛(wèi)生及計劃生育專項業(yè)務(wù)經(jīng)費財政撥款較年初預(yù)算增加481.34萬元；3、婦幼保健大樓基建支出撥款較年初預(yù)算增加2800萬元；4、訪惠聚工作經(jīng)費較年初預(yù)算增加32.33萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1211.46萬元，決算數(shù)5155.29萬元，預(yù)決算差異率325.54%，主要原因是：1、調(diào)標增資及財政撥付績效獎獎金基本支出-工資福利支出較年初預(yù)算支出增加104.4萬元；2、衛(wèi)生及計劃生育專項業(yè)務(wù)經(jīng)費財政撥款較年初預(yù)算支出增加513.67萬元；3、婦幼保健大樓基建支出撥款較年初預(yù)算支出增加3293.43萬元；4、訪惠聚工作經(jīng)費較年初預(yù)算支出增加32.33萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5155.29萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2011101行政運行0.42萬元
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.93萬元
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出87.57萬元；
2100101行政運行855.75萬元
2100102一般行政管理事務(wù)213.41萬元；
2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出227.78萬元
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出49萬元；
2100403婦幼保健機構(gòu)493.44萬元；
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)4.04萬元；
2100409重大公共衛(wèi)生專項2萬元；
2100499其他公共衛(wèi)生支出2823.6萬元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出177.56
2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)187.39萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元；
2299901其他支出31.4萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1035.46萬元，其中：
人員經(jīng)費974.74萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費60.72萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算34.81萬元，比上年增加9.77萬元，增長39.02%，主要原因是（1）我單位系2019年機構(gòu)改革，原老齡委車輛合并我委，車輛有原來5輛增加到8輛；（2） 車油用油價格上漲；（3）單位車輛使用年限較長，嚴重老化，維修費用較高。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置及運行維護費支出33.83萬元，占97.2%，比上年增加11.46萬元，增長51.23%，主要原因是（1）我單位系2019年機構(gòu)改革，原老齡委車輛合并我委，車輛有原來5輛增加到8輛；（2） 車油用油價格上漲；（3）單位車輛使用年限較長，嚴重老化，維修費用較高。公務(wù)接待費支出0.98萬元，占2.82%，比上年減少1.69萬元;降低63.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費33.83萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費33.83萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維護費、過路費、停車費、保險費、油料費、檢測費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量8輛。
公務(wù)接待費0.98萬元，開支內(nèi)容包括開展日常業(yè)務(wù)工作公務(wù)接待支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待10批次，120人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)34.81萬元，決算數(shù)34.81萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。2、認真編制預(yù)算并嚴格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費，維修費、油耗等支出。4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)33.83萬元，決算數(shù)33.83萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強車輛管理，嚴格執(zhí)行預(yù)算管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出，；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.98萬元，決算數(shù)0.98萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度昌吉州衛(wèi)生健康委單位機關(guān)運行經(jīng)費支出60.72萬元，比上年減少1.61萬元，降低2.58%，主要原因是1、嚴格執(zhí)行預(yù)算管理，厲行節(jié)約，壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支；2、機構(gòu)改革業(yè)務(wù)合并，減少經(jīng)費支出，機構(gòu)運行經(jīng)費下降。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額25.91萬元，其中：政府采購貨物支出25.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋130.40（平方米），價值51.30萬元。車輛8輛，價值186.01萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：完成職能業(yè)務(wù)工作公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目16個，共涉及資金3862.24萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過績效管理，自治州衛(wèi)健委積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標；二是通過加強績效預(yù)算支出管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強，預(yù)算編制與實際支出仍存在細微差異。主要原因：本年度內(nèi)人員減少；二是績效監(jiān)控存在監(jiān)管管理層人員缺失、不到位、責任劃分不明細；三是整體支出績效監(jiān)控管理層，缺乏培訓(xùn)及權(quán)威機構(gòu)的指導(dǎo)性學習。下一步改進措施：一是單位通過績效進一步完善各項管理制度，提高預(yù)算的合理性、嚴謹性；二是全年的預(yù)算指標能夠按月下達公用經(jīng)費和項目經(jīng)費的額度，最大限度地利用好公用經(jīng)費，保障專項工作順利開展，發(fā)揮專項資金應(yīng)有作用。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 干部保健專項 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州衛(wèi)健委 | 實施單位 | 昌吉回族自治州保健辦 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 130 | 130 | 130 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 130 | 130 | 130 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
昌吉回族自治州保健辦負責開展保健對象的日常保健工作。本年目標1：用于保健對象巡診會診、開展健康教育、工作人員培訓(xùn)；目標2：添置醫(yī)療設(shè)備經(jīng)費；目標3：建立自治州保健聯(lián)絡(luò)醫(yī)生制度，強化保健對象日常醫(yī)療服務(wù)工作；目標4：開展保健對象及援疆干部健康體檢 | 目標1：開展保健對象巡診會診、健康教育及工作人員培訓(xùn)；目標2：添置醫(yī)療設(shè)備：目標3：建立自治州保健聯(lián)絡(luò)醫(yī)生制度，強化保健對象日常醫(yī)療服務(wù)工作；目標4：完成部分保健對象及援疆干部健康體檢 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 干部保健醫(yī)療（人次） | 43 | 43 | 5 | 5 | / | ||||||
收集、整理健康檔案收集歸檔率（%） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||||
依托區(qū)保健辦巡診（人次） | 54 | 54 | 5 | 5 | / | ||||||||
健康體檢（人） | 6 | 6 | 5 | 5 | / | ||||||||
保健巡診（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||||
開展健康教育（人） | 43 | 43 | 5 | 5 | / | ||||||||
印制健康教育宣傳冊（本） | 10000 | 10000 | 4 | 4 | / | ||||||||
援疆干部體檢（人） | 70 | 60 | 4 | 3 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 收集、整理健康檔案收集齊全（%） | 100% | 100% | 4 | 4 | / | |||||||
時效指標 | 保健任務(wù)完成時效 | 2019年度% | 2019年度% | 4 | 4 | / | |||||||
成本指標 | 本年保健經(jīng)費（萬元） | 130 | 130 | 4 | 4 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 干部保健醫(yī)療疾病率降低 | 提高 | 90% | 15 | 13 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 開展健康教育,干部保健意識增強 | 提高 | 90% | 15 | 13 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 黨委政府是否滿意 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||
保健對象是否滿意 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
總分 | 100 | 95 | / | ||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)常性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人民政府 | 實施單位 | 昌吉州衛(wèi)健委 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 55 | 55 | 55 | — | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
州衛(wèi)健委負責貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究擬訂自治州衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標，擬訂衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實施；研究提出自治州衛(wèi)生資源配置標準，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全州衛(wèi)生資源配置、發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標準，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的實施。目標：1徹執(zhí)行有關(guān)貫衛(wèi)生計生工作的法律、法規(guī)、規(guī)章。 2、按照科室承擔的工作責任履行相應(yīng)的職責。 3、加大對業(yè)務(wù)科室工作的培訓(xùn)和宣傳力度。4、加大對下屬單位的監(jiān)督、考核、檢查及工作督導(dǎo)。5、保證部門完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。 | 1徹執(zhí)行有關(guān)貫衛(wèi)生計生工作的法律、法規(guī)、規(guī)章。2、按照科室承擔的工作責任履行相應(yīng)的職責。3、加大對業(yè)務(wù)科室工作的培訓(xùn)和宣傳力度。 4、加大對下屬單位的監(jiān)督、考核、檢查及工作督導(dǎo)。5、保證部門完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||||||||||||||
指標值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 愛國衛(wèi)生工作，現(xiàn)場交流、愛國衛(wèi)生宣傳（次） | 2 | 2 | 4 | 4 | / | |||||||||||||||||||||||||||
地方病防治工作，控制和消除重點地方病危害，每年宣傳、指導(dǎo)（次） | 2 | 2 | 4 | 4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
鼠疫防控能力建設(shè)，突發(fā)疫情處置、檢查宣傳（次） | 2 | 2 | 4 | 4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
艾滋病防治宣傳、培訓(xùn)、工資指導(dǎo)、培訓(xùn)講座（次） | 1 | 1 | 4 | 4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
擴大健康體檢監(jiān)測人數(shù)（人次） | 30萬 | 30萬 | 4 | 4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
開展醫(yī)療事故評審人員培訓(xùn)（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 執(zhí)行有關(guān)貫衛(wèi)生計生工作的法律、法規(guī)、規(guī)章。（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
保證部門完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 保證部門完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標完成時間 | 2019年1月-2019年12月 | 2019年1月-2019年12月 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
下屬單位及醫(yī)療行業(yè)監(jiān)督、考核、工作指導(dǎo)時間 | 2019年1月-2019年12月 | 2019年1月-2019年12月 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 本年衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)常性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費（萬元） | 55 | 55 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標 | 地方病監(jiān)測覆蓋7個縣市，有效做好全州地方病防治工作。 | 提高 | 90% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
各種鼠疫監(jiān)測500只以上，做好全州鼠疫預(yù)防控制工作。 | 提高 | 90% | 10 | 9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 婦幼健康行動，防范醫(yī)療事故發(fā)生和正確處理醫(yī)療事故工作。減少孕產(chǎn)婦死亡率，提高急、危、重癥孕產(chǎn)婦救治率 | 提高 | 90% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 群眾對衛(wèi)生健康工作整體滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 97 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 老年事業(yè)經(jīng)費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人民政府 | 實施單位 | 昌吉州衛(wèi)生健康委 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
州衛(wèi)健委負責全州老齡工作的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，切實做好維護老年人合法權(quán)益工作，推動全社會開展有利于老年人身心健康的各種活動。本年目標1.督導(dǎo)落實國務(wù)院老年人照顧服務(wù)項目，扎實開展涉老問題調(diào)研工作。2.深入開展《老年人權(quán)益保障法》執(zhí)法檢查，全面落實各項涉老優(yōu)待政策。3.結(jié)合鄉(xiāng)村振興和美麗鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設(shè)，開展孝養(yǎng)鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設(shè)，提升老年人幸福指數(shù)。4扎實開展第三屆“敬老文明號”創(chuàng)建工作，命名表彰30個自治州“敬老文明號”單位，使老年人共享改革發(fā)展成果。5健全老年人才庫建設(shè)，圍繞衛(wèi)生、文化、教育等開展區(qū)域內(nèi)“銀鈴行動”，發(fā)揮老有所為的引領(lǐng)作用。6規(guī)范基層老年協(xié)會建設(shè)和發(fā)展，組織老年人開展豐富多彩的文體活動。7繼續(xù)開展規(guī)范化老年大學創(chuàng)建活動，讓我州老年人享受到看得見、摸得著的實惠，切實增加獲得感、幸福感，共享經(jīng)濟發(fā)展成果。 | 完成目標1.督導(dǎo)落實國務(wù)院老年人照顧服務(wù)項目，扎實開展涉老問題調(diào)研工作。2.深入開展《老年人權(quán)益保障法》執(zhí)法檢查，全面落實各項涉老優(yōu)待政策。3.結(jié)合鄉(xiāng)村振興和美麗鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設(shè)，開展孝養(yǎng)鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設(shè)，提升老年人幸福指數(shù)。4.扎實開展第三屆“敬老文明號”創(chuàng)建工作，命名表彰30個自治州“敬老文明號”單位，使老年人共享改革發(fā)展成果。5.健全老年人才庫建設(shè)，圍繞衛(wèi)生、文化、教育等開展區(qū)域內(nèi)“銀鈴行動”，發(fā)揮老有所為的引領(lǐng)作用。6.規(guī)范基層老年協(xié)會建設(shè)和發(fā)展，組織老年人開展豐富多彩的文體活動。7.繼續(xù)開展規(guī)范化老年大學創(chuàng)建活動。讓我州老年人享受到看得見、摸得著的實惠，切實增加獲得感、幸福感，共享經(jīng)濟發(fā)展成果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 慰問、指導(dǎo)養(yǎng)老機構(gòu)（家） | 9 | 15 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||
開展老干部主題活動（次） | 1 | 5 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
召開全州農(nóng)村互助幸福院現(xiàn)場觀摩會參會人員（人） | 150 | 220 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
全州農(nóng)村互助幸福院現(xiàn)場觀摩會（天） | 2 | 3 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
開展老干部座談會（次） | 4 | 5 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
慰問縣市高齡、空巢、困難、貧困老年人（戶） | 60 | 80 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 慰問困難老人覆蓋率 | ≧50% | 60% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 老年事業(yè)工作開展時間 | 2019年 | 2019年 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 老年事業(yè)經(jīng)費（萬元） | 90 | 90 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
社會效益 | 結(jié)合鄉(xiāng)村振興和美麗鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設(shè)，開展孝養(yǎng)鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設(shè)，老年人幸福指數(shù)提高 | 提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 老年事業(yè)不斷發(fā)展，老年事業(yè)各項工作水平提高 | 提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
滿意度 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 老年人滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 96 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 老年大學經(jīng)費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州衛(wèi)生健康委 | 實施單位 | 老年大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州衛(wèi)健委負責全州老齡工作的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，切實做好維護老年人合法權(quán)益工作，推動全社會開展有利于老年人身心健康的各種活動。本年目標1.設(shè)置聲樂、器樂、舞蹈、書法、國畫和電腦等六個專業(yè)，開設(shè)各類班級18個，聘任兼職任教老師14人，招收學員1600余人。2.為反映學校動態(tài)和學員心聲，展示學員學習成果，創(chuàng)辦《昌吉州老年大學通訊》，加強了各地老年學校的交流和聯(lián)系。3、每學期舉行結(jié)業(yè)典禮和教學成果匯報演出活動，表彰獎勵優(yōu)秀學員、優(yōu)秀班長和文明班級，展示教學成果。4、組織學校老年文藝骨干到機關(guān)、企業(yè)、學校、部隊、敬老院、幼兒園、少管所、農(nóng)村、社區(qū)等單位宣傳演出活動，參加自治區(qū)和自治州的大型比賽和文藝演出。鼓勵老年人積極參與公益事業(yè)、社會治安、移風易俗、民事調(diào)解、關(guān)心下一代、社區(qū)文化活動等社會事務(wù)。使老年大學成為老年人增長知識，豐富生活，陶冶情操、促進健康、服務(wù)社會的場所。 | 完成目標1.設(shè)置聲樂、器樂、舞蹈、書法、國畫和電腦等六個專業(yè)，開設(shè)各類班級18個，聘任兼職任教老師14人，招收學員1600余人。2、為反映學校動態(tài)和學員心聲，展示學員學習成果，創(chuàng)辦《昌吉州老年大學通訊》，加強了各地老年學校的交流和聯(lián)系。3、每學期舉行結(jié)業(yè)典禮和教學成果匯報演出活動，表彰獎勵優(yōu)秀學員、優(yōu)秀班長和文明班級，展示教學成果。4、組織學校老年文藝骨干到機關(guān)、企業(yè)、學校、部隊、敬老院、幼兒園、少管所、農(nóng)村、社區(qū)等單位宣傳演出活動，參加自治區(qū)和自治州的大型比賽和文藝演出。鼓勵老年人積極參與公益事業(yè)、社會治安、移風易俗、民事調(diào)解、關(guān)心下一代、社區(qū)文化活動等社會事務(wù)。使老年大學成為老年人增長知識，豐富生活，陶冶情操、促進健康、服務(wù)社會的場所。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 全年組織舞蹈，聲樂，器樂，書畫班，健身等各類班級（個） | 20 | 21 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||
招收學員（人次） | 1600 | 1650 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
全年培訓(xùn)（天） | 176 | 175 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
開設(shè)課程（門） | 8 | 8 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
組織學校老年文藝到社區(qū)參加演出活動（次） | 1 | 6 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 社會老年人占比（%） | ≥50% | 51.2% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
開設(shè)課程滿員率（%） | ≥80% | 90.5% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 全年課程安排（月） | 8 | 8 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 老年大學補助（萬元） | 10 | 10 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
社會效益 | 老年大學開展穩(wěn)定大宣講活動，鼓勵老年人積極參與公益事業(yè)、社會治安、移風易俗、民事調(diào)解、關(guān)心下一代、社區(qū)文化活動等社會事務(wù),改善社會風氣。 | 提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 開辦老年大學，讓老年人增長知識，豐富生活，陶冶情操、促進健康、服務(wù)社會 | 提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
滿意度 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 學員的滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 96 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 老年保健協(xié)會經(jīng)費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州衛(wèi)生健康委 | 實施單位 | 老年保健協(xié)會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州衛(wèi)健委負責全州老齡工作的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，切實做好維護老年人合法權(quán)益工作，推動全社會開展有利于老年人身心健康的各種活動。 本年目標1、通過舉辦健康講座，學習班，制作健康教育宣傳版面，印發(fā)保健書籍、簡報、資料，組織開展文藝活動等形式，大力宣傳普及老年保健知識和保健技能，增強了會員的自我保健意識和自我保健能力，提高了會員的身心健康水平。2、邀請區(qū)、州專家近百名，開設(shè)健康講座。3、組織自治區(qū)、自治州醫(yī)學和保健養(yǎng)生專家，編印《老年保健手冊》、《老年保健養(yǎng)生指南（一）》、《老年保健養(yǎng)生指南（二）》等書籍，免費發(fā)給協(xié)會全體會員學習。 | 完成目標1、通過舉辦健康講座，學習班，制作健康教育宣傳版面，印發(fā)保健書籍、簡報、資料，組織開展文藝活動等形式，大力宣傳普及老年保健知識和保健技能，增強了會員的自我保健意識和自我保健能力，提高了會員的身心健康水平。2、邀請區(qū)、州專家近百名，開設(shè)健康講座。3、組織自治區(qū)、自治州醫(yī)學和保健養(yǎng)生專家，編印《老年保健手冊》、《老年保健養(yǎng)生指南（一）》、《老年保健養(yǎng)生指南（二）》等書籍，免費發(fā)給協(xié)會全體會員學習。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 編制《老年保健養(yǎng)生指南》（期） | 6 | 12 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||
全年開展老年保健講座活動（場） | 6 | 8 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
組織老年人開展文藝活動（次） | 5 | 12 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
每年開展健康教育經(jīng)驗交流、研討、論壇。（場） | 2 | 6 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
表彰獎勵優(yōu)秀團隊和先進個人（次） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 保健協(xié)會活動豐富多彩，會員數(shù)每年增加（率） | 20% | 25% | 6 | 6 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 保健協(xié)會全年活動時間（月） | 8 | 8 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 老年保健協(xié)會全年補助（萬元） | 10 | 10 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
社會效益 | 表彰獎勵優(yōu)秀團隊和先進個人增加老年人業(yè)余活動，激發(fā)社會活力 | 逐步提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 每年開展健康教育經(jīng)驗交流、研討、論壇提高老年人健康意識，保健意識 | 逐步提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
滿意度 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 老年人滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 96 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 老年文化藝術(shù)協(xié)會經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人民政府 | 實施單位 | 昌吉州衛(wèi)生健康委 | ||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
州衛(wèi)健委負責全州老齡工作的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，切實做好維護老年人合法權(quán)益工作，推動全社會開展有利于老年人身心健康的各種活動。 本年目標1、引領(lǐng)廣大老年人開展各類文化娛樂活動，極大地豐富了老年了精神文化生活，提升了老年人幸福指數(shù)。2、組織廣大老年文藝愛好者先后排練文化藝術(shù)節(jié)目，深入基層演出，發(fā)展協(xié)會會員。3為廣大老年文化藝術(shù)愛好者搭建展現(xiàn)才藝的平臺，給昌吉市各街道、社區(qū)及社會各界送去了歡樂和藝術(shù)享受，已成為自治州精神文明建設(shè)和社會文化事業(yè)發(fā)展的一支重要力量，在促進民族團結(jié)和維護社會穩(wěn)定方面做出了積極貢獻 | 完成目標1、引領(lǐng)廣大老年人開展各類文化娛樂活動，極大地豐富了老年了精神文化生活，提升了老年人幸福指數(shù)。2、組織廣大老年文藝愛好者先后排練文化藝術(shù)節(jié)目，深入基層演出，發(fā)展協(xié)會會員。3為廣大老年文化藝術(shù)愛好者搭建展現(xiàn)才藝的平臺，給昌吉市各街道、社區(qū)及社會各界送去了歡樂和藝術(shù)享受，已成為自治州精神文明建設(shè)和社會文化事業(yè)發(fā)展的一支重要力量，在促進民族團結(jié)和維護社會穩(wěn)定方面做出了積極貢獻 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 開展文化進社區(qū)、農(nóng)村、企業(yè)等活動（場） | 10 | 12 | 6 | 6 | / | ||||||
參加州內(nèi)的各類演出活動（次） | 5 | 10 | 6 | 6 | / | ||||||||
表彰獎勵優(yōu)秀團隊和先進個人（次） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | ||||||||
參加自治區(qū)演出（次） | 1 | 2 | 6 | 6 | / | ||||||||
省外開展文化藝術(shù)交流活動（次） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 基層演出完成率 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | / | |||||||
群眾參與人數(shù)達標率 | ≥30% | 50% | 5 | 5 | / | ||||||||
時效指標 | 老年文化藝術(shù)協(xié)會活動時間（月） | 8 | 8 | 5 | 5 | / | |||||||
成本指標 | 老年文化藝術(shù)協(xié)會補助（萬元） | 10 | 10 | 5 | 5 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | / | / | / | / | / | |||||||
社會效益 | 組織廣大老年文藝愛好者先后排練文化藝術(shù)節(jié)目，深入基層演出。為自治州精神文明建設(shè)和社會文化事業(yè)發(fā)展的一支重要力量 | 提高 | 90% | 10 | 9 | / | |||||||
為廣大老年文化藝術(shù)愛好者搭建展現(xiàn)才藝的平臺，促進民族團結(jié)和維護社會穩(wěn)定方面做出了積極貢獻 | 提高 | 90% | 10 | 9 | / | ||||||||
生態(tài)效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 引領(lǐng)廣大老年人開展各類文化娛樂活動，豐富老年人精神文化生活，提升老年人幸福指數(shù) | 提高 | 90% | 10 | 9 | / | |||||||
滿意度 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 老年人滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 97 | / | ||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
項目名稱 | 敬老宣傳月經(jīng)費 | |||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人民政府 | 實施單位 | 昌吉州衛(wèi)生健康委 | |||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||
年度資金總額 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：當年財政撥款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||
州衛(wèi)健委負責全州老齡工作的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，切實做好維護老年人合法權(quán)益工作，推動全社會開展有利于老年人身心健康的各種活動。通過宣傳老齡工作的方針政策和法律法規(guī)，體現(xiàn)黨和政府關(guān)心愛護老年人的重要舉措。 目標1通過慰問，把黨和政府對老年人的關(guān)懷送到了每個社區(qū)和千家萬戶，使老齡工作的方針政策、法律法規(guī)做到“家喻戶曉、人人皆知”。1.通過各項宣傳達到宣傳老齡工作的目的，推動我州老齡工作的發(fā)展。 | 完成慰問、宣傳工作，宣傳老齡工作的方針政策和法律法規(guī)，體現(xiàn)黨和政府關(guān)心愛護老年人的重要舉措。把黨和政府對老年人的關(guān)懷送到了每個社區(qū)和千家萬戶，使老齡工作的方針政策、法律法規(guī)做到“家喻戶曉、人人皆知”，達到宣傳老齡工作的目的，推動我州老齡工作的發(fā)展。 | |||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 在昌吉日報社開辦敬老宣傳欄目（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | |||||||
在全州建立敬老孝老養(yǎng)老教育基地（所） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | |||||||||
組織青少年到敬老宣傳教育基地參觀，營造敬老孝老養(yǎng)老社會氛圍（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | |||||||||
在各大新聞媒體刊登老有所為的事跡和為老服務(wù)好事實事（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | |||||||||
印發(fā)敬老宣傳單（份） | 1萬 | 1萬 | 5 | 5 | / | |||||||||
召開敬老宣傳月新聞發(fā)布會（次） | 1 | 1 | 5 | 0 | 今后加強與新聞媒體合作，強化宣傳倡導(dǎo)。 | |||||||||
組織老年人開展大型活動（次） | 2 | 2 | 5 | 5 | / | |||||||||
質(zhì)量指標 | 活動區(qū)域覆蓋率（%） | 60% | 60% | 4 | 4 | / | ||||||||
宣傳覆蓋率（%） | 80% | 80% | 4 | 4 | / | |||||||||
時效指標 | 敬老宣傳月活動時間 | 9-10 | 9-10 | 4 | 4 | / | ||||||||
成本指標 | 敬老宣傳月經(jīng)費（萬元） | 5 | 5 | 3 | 3 | / | ||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||
社會效益 | 建立敬老孝老養(yǎng)老教育基地，宣傳營造敬老孝老養(yǎng)老社會氛圍 | 逐步提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||
生態(tài)效益 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
可持續(xù)影響指標 | 通過敬老宣傳月活動加強社會對老年群體的關(guān)注度 | 逐步提高 | 90% | 15 | 13 | / | ||||||||
滿意度 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 老年人滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
總分 | 100 | 91 | / | |||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
項目名稱 | 助老工程經(jīng)費 | |||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人民政府 | 實施單位 | 昌吉州衛(wèi)生健康委 | |||||||||||
項目資金（萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||
年度資金總額 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：當年財政撥款 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||
衛(wèi)健委負責全州老齡工作的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，切實做好維護老年人合法權(quán)益工作，推動全社會開展有利于老年人身心健康的各種活動。 目標：組織慰問全州各族高齡老人、特困老人、空巢老人、失能老人等各層面的老年人家庭，發(fā)放慰問金和慰問品，引領(lǐng)全社會都來關(guān)心關(guān)注關(guān)愛老年群體，把黨和政府對老年人的關(guān)懷送到每個社區(qū)和千家萬戶。 | 2019年度，慰問全州各族高齡老人、特困老人、空巢老人、失能老人等各層面的老年人家庭，發(fā)放慰問金和慰問品，引領(lǐng)全社會都來關(guān)心關(guān)注關(guān)愛老年群體，把黨和政府對老年人的關(guān)懷送到每個社區(qū)和千家萬戶。 | |||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 全州慰問高齡、空巢、困難、貧困老年人（人） | 60 | 60 | 7 | 7 | / | |||||||
在全州建立互助幸福院（個） | 260 | 280 | 7 | 7 | / | |||||||||
協(xié)助建立貧困老年人生活補貼機制，申請補貼資金人數(shù)（人） | 30 | 40 | 7 | 7 | / | |||||||||
質(zhì)量指標 | 在全建立互助幸福院，達到自然村比率（%） | 50% | 48.14% | 7 | 6 | / | ||||||||
建立重度失能老年人生活補貼機制，申請補貼資金救助面達到率（%） | 30% | 60% | 7 | 7 | / | |||||||||
時效指標 | 助老工程完成時間 | 2019年全年 | 2019年 | 7 | 7 | / | ||||||||
成本指標 | 慰問高齡、空巢、困難、貧困老年人（萬元) | 3 | 3 | 8 | 8 | / | ||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | / | / | / | / | / | / | |||||||
社會效益 | 受補助家庭生活情況改善，感恩黨和政府對老年人的關(guān)懷。 | 提高 | 90% | 15 | 13.5 | / | ||||||||
生態(tài)效益 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
可持續(xù)影響指標 | 社會各界關(guān)心關(guān)愛老年人數(shù)量上升，形成社會良好氛圍。 | 提高 | 90% | 15 | 13.5 | / | ||||||||
滿意度 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受補助家庭滿意度（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
總分 | 100 | 96 | / | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | “訪惠聚”工作為民辦實事經(jīng)費、第一書記辦實事經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州衛(wèi)生健康委員會 | 實施單位 | 駐吉木薩爾縣三臺鎮(zhèn)黃蒿灣村工作隊 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 12 | 12 | 12 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
州衛(wèi)健委訪惠聚工作隊當好基層組織的“信息聯(lián)絡(luò)員”，通過工作組入戶走訪，開展法制宣傳教育，舉辦文體活動，為民辦實事等，提高農(nóng)牧民的文化科技素質(zhì)，提高政治鑒別力。全年利用節(jié)慶時點開展訪貧問苦活動6次；進一步打造黃蒿塆村基層組織建設(shè)，增加必要的辦公設(shè)備、設(shè)施；組織村民開展豐富多彩的文體活動，全年不少于60次；大力開展村級人居環(huán)境衛(wèi)生整治工作，切實為村民辦實事好事10件。 | 2019年利用元旦、春節(jié)、古爾邦節(jié)、肉孜節(jié)等節(jié)慶時間開展訪貧問苦活動7次；為村委會增添了打印機、電腦等辦公設(shè)備，改善了村干部、工作隊的辦公環(huán)境；全年組織開展各類文體活動61次，大力開展了人居環(huán)境衛(wèi)生整治工作，辦實事好事11件。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 訪貧問苦（元旦、春節(jié)、古爾邦節(jié)、肉孜節(jié)等慰問）（次） | 4 | 7 | 10 | 10 | / | ||||||
基層組織建設(shè)、文體活動（次） | 20 | 61 | 10 | 10 | / | ||||||||
辦好事實事（發(fā)放“暖心煤”、人居環(huán)境衛(wèi)生整治） | 10 | 11 | 10 | 10 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 建檔立卡訪貧問苦覆蓋率（%） | ≧60% | 80% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 完成訪惠聚各項目標任務(wù) | 2019年 | 2019年 | 5 | 5 | / | |||||||
成本指標 | 黃浩灣村工作隊訪惠聚工作經(jīng)費（萬元） | 12 | 12 | 5 | 5 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 解決困難群眾共的基本生活，豐富了村民們的文化生活，營造了社會主義新農(nóng)村的良好氛圍，群眾切實感覺到了黨和政府的溫暖。 | 提升 | 90% | 15 | 13.5 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 培訓(xùn)村民們養(yǎng)殖、種植的技術(shù)，開展人居環(huán)境整治，改善村民居住環(huán)境。增強了增收致富的本領(lǐng)，提高增收致富能力。 | 提高 | 90% | 15 | 13.5 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 訪貧問苦困難戶滿意度 | 80% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 96 | / | ||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 訪惠聚工作經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州衛(wèi)生健康委員會 | 實施單位 | 州衛(wèi)健委駐老臺村工作隊 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 12 | 12 | 12 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
州衛(wèi)健委訪惠聚工作隊當好基層組織的“信息聯(lián)絡(luò)員”，通過工作組入戶走訪，開展法制宣傳教育，舉辦文體活動，為民辦實事等，提高農(nóng)牧民的文化科技素質(zhì)，提高政治鑒別力。年內(nèi)在吉木薩爾縣老臺鄉(xiāng)老臺村修建村級籃球場1個，并對村委會院內(nèi)路面進行硬化處理；制作文化陣地宣傳欄4個；打造獨具特色的黨員先鋒宣傳教育基地1個；邀請黨務(wù)干部、農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖專家等全年開展相關(guān)知識培訓(xùn)不少于4次；針對村上的貧困戶、建檔立卡戶開展慰問活動全年不少于5次，每次不少于5戶；組織群眾開展豐富多彩的群眾文體活動全年不少于60次。 | 按期完成了老臺村籃球場的修建，對村委會院內(nèi)路面進行硬化處理，并安裝了健身器材；在院內(nèi)制作了文化陣地宣傳欄4塊；建成了獨具特色的黨員先鋒宣傳教育基地，實現(xiàn)了黨員亮身份、亮成績等；組織開展了黨務(wù)工作、農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖相關(guān)知識培訓(xùn)4次；并利于節(jié)慶時點全年開展了6次貧困戶、建檔立卡戶開展慰問活動；全年組織群眾開展群眾文體活動62場次 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 建設(shè)籃球場地（個） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||
修建健身器材安裝場地（個） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||||
制作設(shè)立宣傳欄（個） | 4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||
建設(shè)宣傳教育基地（個） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||||
開展黨員、農(nóng)牧民培訓(xùn)（次） | 4 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||||
慰問困難群眾（次） | 5 | 6 | 5 | 5 | / | ||||||||
開展文體活動（次） | 60 | 62 | 5 | 5 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 建檔立卡訪貧問苦覆蓋率（%） | ≧60% | 80% | 5 | 5 | / | |||||||
時效指標 | 完成訪惠聚各項目標任務(wù) | 2019年 | 2019年 | 5 | 5 | / | |||||||
成本指標 | 老臺村工作隊訪惠聚工作經(jīng)費（萬元） | 12 | 12 | 5 | 5 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | |||||||
社會效益指標 | 建設(shè)籃球場地、修建健身器材安裝場地豐富了學生、村民們的業(yè)余生活。方便了群眾對健身的需求，村民健康意識逐步提高。 | 提高 | 90% | 15 | 13.5 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 開展黨員、農(nóng)牧民培訓(xùn)，加強村民們對新政策、新規(guī)定，以及村務(wù)信息掌握，提高村民整體素質(zhì)。 | 提升 | 90% | 15 | 13.5 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 村民滿意度 | 80% | 90% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 97 | / | ||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2018年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 區(qū)內(nèi)協(xié)作幫扶克州重點工作項目 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人民政府 | 實施單位 | 昌吉州衛(wèi)健委 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 8.67285 | 8.67285 | 8.67285 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 8.67285 | 8.67285 | — | — | |||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
昌吉州衛(wèi)健委具有指導(dǎo)自治州衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)職能。接受昌吉州援助克州任務(wù)，舉辦克州鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任能力提升培訓(xùn)班，培訓(xùn)學員50名。 | 完成昌吉州援助克州任務(wù)，舉辦克州鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任能力提升培訓(xùn)班，培訓(xùn)學員50名。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 舉辦克州鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任能力提升培訓(xùn)班（期） | 1 | 1 | 9 | 9 | / | ||||||
培訓(xùn)克州鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任（名） | 50 | 50 | 9 | 9 | / | ||||||||
克州選派中醫(yī)方面醫(yī)療衛(wèi)生骨干到昌吉州中醫(yī)醫(yī)院交流學習（批次） | 2 | 2 | 9 | 9 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 培訓(xùn)覆蓋率 | ≧70% | 75% | 7 | 7 | / | |||||||
時效指標 | 舉辦克州鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任能力提升培訓(xùn)班時間 | 2018年 | 2018年 | 8 | 8 | / | |||||||
成本指標 | 舉辦克州鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任能力提升培訓(xùn)班費用（萬元） | 8.67 | 8.67 | 8 | 8 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 通過培訓(xùn)提高克州鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任管理能力，提高患者就診滿意度。 | 提升 | 90% | 15 | 13.5 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 加強與克州在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的合作與交流，充分發(fā)揮我州人才和醫(yī)療技術(shù)優(yōu)勢，在人員進修、技術(shù)指導(dǎo)等方面給予克州更多支持。 | 加強 | 90% | 15 | 13.5 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 克州醫(yī)療機構(gòu)滿意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 97 | / | ||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 計劃生育事業(yè)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人民政府 | 實施單位 | 昌吉州衛(wèi)生健康委員會 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 177.56 | 177.56 | 177.56 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 177.56 | 177.56 | 177.56 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
衛(wèi)健委根據(jù)自治區(qū)確定的人口發(fā)展目標，擬訂自治州人口中、長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責人口和計劃生育統(tǒng)計和信息分析工作；承擔自治州人口和計劃生育信息化建設(shè)工作。根據(jù)每年自治區(qū)人民政府與昌吉州人民政府簽訂的目標責任書及上級主管部門與昌吉州衛(wèi)計委簽訂的業(yè)務(wù)工作目標責任書要求，確保我州實現(xiàn)2019年人口出生率不高于9.88‰；出生人口政策符合率達98%；違法生育人數(shù)控制在26例以內(nèi)，人口信息準確率達到98%的年度任務(wù)目標。 | 完成人口出生率9.54‰；出生人口政策符合率達99.86%；違法生育4人，人口信息準確率達到98%的任務(wù)。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 違法生育人數(shù) | ≤26 | 4 | 5 | 5 | / | ||||||
為失獨家庭購買保險人數(shù)（無社保） | 42人 | 42人 | 5 | 5 | / | ||||||||
為失獨家庭購買保險人數(shù)（有社保） | 971人 | 971人 | 5 | 5 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 人口出生率 | ≤9.88‰ | 9.54‰ | 6 | 6 | / | |||||||
出生人口政策符合率 | ≥98% | 99.86% | 6 | 6 | / | ||||||||
人口信息準確率 | ≥98% | 99.21% | 6 | 6 | / | ||||||||
時效指標 | 統(tǒng)計報表上報及時 | 按季度上報 | 按季度上報 | 5 | 5 | / | |||||||
完成時間 | 2019年度 | 2019年度 | 5 | 5 | / | ||||||||
成本指標 | 2019年度計劃生育事業(yè)費 | 177.56 | 177.56 | 7 | 7 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 提高居民優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康、計劃生育政策法規(guī)知曉率 | 提高 | 85% | 6 | 5 | / | |||||||
提高失獨家庭保險、為失獨家庭提供基本保障 | 提高 | 85% | 7 | 6 | / | ||||||||
提高居民優(yōu)生優(yōu)育水平 | 提高 | 85% | 7 | 6 | / | ||||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 居民優(yōu)生優(yōu)育水平逐步提高 | 提高 | 85% | 10 | 8.5 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 社會公眾滿意度 | 95% | 98% | 10 | 8.5 | / | ||||||
總分 | 100 | 94 | / | ||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試成本性支出 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人民政府 | 實施單位 | 昌吉州衛(wèi)健委 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | — | — | |||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | — | — | ||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
衛(wèi)健委負責制定和管理全州重點衛(wèi)生學校、醫(yī)學教育和科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)自治州衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)。 年度目標：1.完成昌吉州2019年全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試（初級、中級）。2.完成2019高級衛(wèi)生專業(yè)考試。3.完成2019年全國護士執(zhí)業(yè)資格考試。4.完成2019年職業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 1.完成昌吉州2019年全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試（初級、中級）。2.完成2019高級衛(wèi)生專業(yè)考試。3.完成2019年全國護士執(zhí)業(yè)資格考試。4.完成2019年職業(yè)醫(yī)師資格考試。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試（人） | 2000 | 2202 | 6 | 6 | / | ||||||
護士資格考試參加人數(shù) | 1000 | 1126 | 6 | 6 | / | ||||||||
高級衛(wèi)生專業(yè)考試參加人數(shù) | 500 | 554 | 6 | 6 | / | ||||||||
職業(yè)醫(yī)師資格考試參加人數(shù) | 1200 | 1300 | 6 | 6 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 各項考試綜合通過率 | ≧60% | 75% | 6 | 6 | / | |||||||
時效指標 | 各項考試時間 | 4-11月 | 4-11月 | 5 | 5 | / | |||||||
成本指標 | 衛(wèi)生專業(yè)考試考務(wù)費（萬元） | 8 | 8 | 5 | 5 | / | |||||||
護士考試考務(wù)費（萬元） | 8 | 8 | 5 | 5 | / | ||||||||
職業(yè)醫(yī)師資格考試考務(wù)費（萬元） | 8 | 8 | 5 | 5 | / | ||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會效益指標 | 加強醫(yī)師隊伍建設(shè)，提高醫(yī)師診療水平，整體提高昌吉州醫(yī)療水平。 | 提高 | 80% | 10 | 8 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 保障提高地方醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展 | 提高 | 80 | 10 | 8 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 考生滿意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 96 | / | ||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 昌吉州婦幼保健院建設(shè)項目 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州衛(wèi)生健康委員會 | 實施單位 | 昌吉回族自治州政府投資項目建設(shè)管理處 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 3293.44 | 3293.44 | 3293.44 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 2800 | 2800 | 2800 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 493.44 | 493.44 | 493.44 | — | — | ||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||
衛(wèi)健委負責研究制定并組織實施婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和措施，指導(dǎo)初級衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專項技術(shù)的實施工作；承擔自治州城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)日常工作。昌吉州婦幼保健大樓建設(shè)工作2019年目標：年底完成土建主體施工，完成各專項招標工作及合同簽訂工作，做好進場準備 | 已完成土建主體施工，室內(nèi)裝修已開始，完成空調(diào)、消防、電梯、高低壓配電各專項招標工作及合同簽訂工作已完成，已進場施工。預(yù)計2021年完工 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標（50） | 數(shù)量指標 | 建設(shè)規(guī)模完成主體施工平米數(shù) | 10200 | 10200 | 10 | 10 | / | ||||||
每平米造價（元） | ≦5300 | 5300 | 10 | 10 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 工程驗收合格率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 工程完工時間 | 2017-2021年 | 未竣工投入使用 | 10 | 6 | 計劃2020年底完成批復(fù)建設(shè)內(nèi)容，竣工驗收合格并投入使用 | |||||||
成本指標 | 工程單位建設(shè)成本（萬元） | 5300 | 5300 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標（30） | 社會效益指標 | 新建州本級婦幼保健基礎(chǔ)設(shè)施10200平米業(yè)務(wù)保障昌吉州醫(yī)療服務(wù)能力 | 提升服務(wù)能力 | 未竣工投入使用 | 10 | 計劃2020年底完成批復(fù)建設(shè)內(nèi)容，竣工驗收合格并投入使用 | |||||||
經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 婦幼保健醫(yī)療服務(wù)綜合利用率 | 利用率達80% | 未竣工投入使用 | 10 | / | 計劃2020年底完成批復(fù)建設(shè)內(nèi)容，竣工驗收合格并投入使用并發(fā)揮效益 | |||||||
滿意度指標（10） | 服務(wù)對象滿意度指標 | 患者滿意度 | 80%以上 | 未完工 | 10 | / | 計劃2020年底完成批復(fù)建設(shè)內(nèi)容，竣工驗收合格并投入使用并發(fā)揮效益 | ||||||
總分 | 100 | 56 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 免疫規(guī)劃和結(jié)核病防治項目 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州人民政府 | 實施單位 | 昌吉州衛(wèi)健委 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 13 | 13 | 13 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | — | — | ||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
昌吉州衛(wèi)健委負責昌吉州疾病預(yù)防控制工作。全年報告肺結(jié)核患者和疑似肺結(jié)核患者的總體到位率達到95%以上；以縣（市）為單位抗結(jié)核固定劑量復(fù)合制劑使用覆蓋率達到100%；以縣為單位肺結(jié)核患者規(guī)范治療率、管理率85%以上；轄區(qū)適齡兒童國家免疫規(guī)劃接種率達到90%以上；繼續(xù)保持轄區(qū)的無脊髓灰質(zhì)炎狀態(tài)；推進轄區(qū)消除麻疹工作進程；進一步控制和降低轄區(qū)疫苗針對傳染病的發(fā)病。 | 報告肺結(jié)核患者和疑似肺結(jié)核患者的總體到位率達到99%；以縣（市）為單位抗結(jié)核固定劑量復(fù)合制劑使用覆蓋率達到100%；以縣為單位肺結(jié)核患者規(guī)范治療率、管理率97%；轄區(qū)適齡兒童國家免疫規(guī)劃接種率達到97%；繼續(xù)保持轄區(qū)的無脊髓灰質(zhì)炎狀態(tài)；推進轄區(qū)消除麻疹工作進程；疫苗針對傳染病的發(fā)病降低。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 報告肺結(jié)核患者和疑似肺結(jié)核患者的總體到位率（%） | 90%以上 | 98% | 4 | 4 | / | ||||||
病原學檢查陽性肺結(jié)核患者的密切接觸者篩查率（%） | ≥95% | 100% | 4 | 4 | / | ||||||||
肺結(jié)核患者病原學陽性率（%） | ≥25% | 60% | 4 | 4 | / | ||||||||
耐多藥肺結(jié)核高危人群耐藥篩查率（%） | ≥60% | 96% | 4 | 4 | / | ||||||||
肺結(jié)核患者成功治療率（%） | ≥85% | 97% | 4 | 4 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為單位的適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率（%） | 90%以上 | 100% | 4 | 4 | / | |||||||
AFP病例報告率（/10萬） | 2/10萬以上 | 3.4/10萬 | 4 | 4 | / | ||||||||
麻疹排除病例報告發(fā)病率（/10萬） | 2/10萬以上 | 2.2/10萬 | 4 | 4 | / | ||||||||
國家免疫規(guī)劃接種工作覆蓋率（%） | 1 | 100% | 4 | 4 | / | ||||||||
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)肺結(jié)核患者規(guī)范管理率（%） | ≥85% | 99% | 4 | 4 | / | ||||||||
定點醫(yī)療機構(gòu)痰涂片、培養(yǎng)、結(jié)核病分子生物學診斷的能力開展率（%） | ≥90% | 100% | 4 | 4 | / | ||||||||
時效指標 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計完成時間 | 2019年12月底 | 已完成 | 4 | 4 | / | |||||||
萬元 | 本年工作運行經(jīng)費（萬元） | 25.6 | 25.6 | 2 | 2 | / | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)核病患者的報告、登記治療水平節(jié)約治療費用 | 提高 | 80% | 10 | 8 | / | ||||||
社會效益指標 | 肺結(jié)核報告全州發(fā)病水平明顯下降 | 下降 | 80% | 10 | 8 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 結(jié)核現(xiàn)防治服務(wù)體系全面形成 | 效果顯著 | 80% | 10 | 8 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 結(jié)核病患者滿意度（%） | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 94 | / | ||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||
項目名稱 | 醫(yī)療事故技術(shù)鑒定 | ||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州衛(wèi)生健康委員會 | 實施單位 | 昌吉州醫(yī)藥衛(wèi)生學會聯(lián)合辦公室 | ||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||
年度資金總額 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：當年財政撥款 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | — | — | ||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||
昌吉州醫(yī)藥衛(wèi)生學會聯(lián)合辦公室負責昌吉州醫(yī)療事故鑒定工作。本年目標：昌吉州醫(yī)療事故技術(shù)鑒定專家?guī)熘械膶＜医邮芤淮吾t(yī)療事故技術(shù)鑒定業(yè)務(wù)培訓(xùn)；各級衛(wèi)生健康行政部門分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負責人接受一次醫(yī)療糾紛處理業(yè)務(wù)培訓(xùn)；二級以上公立醫(yī)療機構(gòu)分管醫(yī)療、護理、醫(yī)技業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能科室的負責人接受一次防范醫(yī)療糾紛的培訓(xùn)。 | 醫(yī)療事故技術(shù)鑒定；二級以上公立醫(yī)療機構(gòu)分管醫(yī)療、護理、醫(yī)技業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能科室的負責人接受一次防范醫(yī)療糾紛的培訓(xùn)。 | ||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 總共聘用各醫(yī)療機構(gòu)專家人數(shù)（人） | 434 | 434 | 7 | 7 | / | ||||||||
全年參加醫(yī)療事故技術(shù)鑒定人數(shù)（人） | 69 | 69 | 7 | 7 | / | ||||||||||
鑒定會一般為期兩周，全年鑒定（次） | 10 | 13 | 7 | 7 | / | ||||||||||
質(zhì)量指標 | 召開鑒定會專家能如期參會率 | 100% | 100% | 7 | 7 | / | |||||||||
每次召開鑒定會醫(yī)、患雙方均能如期參會率 | 100% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||
時效指標 | 完成醫(yī)療事故技術(shù)鑒定時間 | 2019年度 | 2019年度 | 7 | 7 | / | |||||||||
成本指標 | 每次召開鑒定會給專家鑒定費(萬元) | 1.38 | 1.38 | 8 | 8 | / | |||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
社會效益指標 | 公平公正做好鑒定工作，緩和醫(yī)患矛盾，規(guī)范醫(yī)療秩序 | 緩和 | 90% | 10 | 9 | / | |||||||||
改善醫(yī)療機構(gòu)與群眾看病就醫(yī)的社會環(huán)境 | 改善 | 90% | 10 | 9 | / | ||||||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||||
可持續(xù)影響指標 | 醫(yī)療事故鑒定案例逐年遞減，醫(yī)患關(guān)系改善 | 改善 | 90% | 10 | 9 | / | |||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 患者對醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作的滿意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
總分 | 100 | 97 | / | ||||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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