目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

展覽教育，培訓教育，實驗教育，其教育特點是：通過情境認知，體驗科學原理與實際應用，以科學性，知識性，趣味性相結(jié)合的展覽設(shè)計思想進行新型社會教育，鼓勵公眾親自動手體驗科技神奇魅力，不僅傳播科學知識，更加注重弘揚科學精神，傳播科學思想和科學方法。組織開展豐富多彩的青少年科技活動，開發(fā)學生智力、提高學生科學素養(yǎng)，推動素質(zhì)教育的發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州科技館2019年度年度，實有人數(shù)16人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員5人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州科技館部門決算包括：昌吉州科技館決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入256.7萬元，與上年相比，減少56.11萬元，降低17.94%，主要原因是：較上一年度單位未購置大型科普展品。本年支出284.72萬元，與上年相比，減少17.47萬元，降低5.78%，主要原因是：單位例行節(jié)儉壓縮公用經(jīng)費支出，嚴控開支，解聘2個聘用人員，人員經(jīng)費相應減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入256.7萬元，其中：財政撥款收入226.36萬元，占88.18%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30.34萬元，占11.82%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出284.72萬元，其中：基本支出249.66萬元，占87.69%；項目支出35.06萬元，占12.31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入226.36萬元，與上年相比，減少14.41萬元，降低5.98%。主要原因是：在編人員減少。財政撥款支出282.24萬元，與上年相比，減少19.95萬元，降低6.6%，主要原因是：單位例行節(jié)儉壓縮公用經(jīng)費支出，嚴控開支，解聘2個聘用人員，人員經(jīng)費相應減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)199.1萬元，決算數(shù)226.36萬元，預決算差異率13.69%，主要原因是：展品維修、維護及科普活動經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預算數(shù)199.1萬元，決算數(shù)282.24萬元，預決算差異率41.76%，主要原因是：展品維修、維護及科普活動經(jīng)費增加，人員工資正常調(diào)整增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出282.24萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2060705科技館站264.34萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.9萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出247.18萬元，其中：

人員經(jīng)費194.80萬元，包括：基本工資52.84萬元、津貼補貼31.09萬元、獎金25.52萬元、伙食補助費10.45萬元、績效工資11.93萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.9萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.87萬元、公務員醫(yī)療補助繳費8.33萬元、其他社會保障繳費0.95萬元、住房公積金24.37萬元、獎勵金0.56萬元。

公用經(jīng)費52.38萬元，包括：辦公費9.08萬元、手續(xù)費0.04萬元、郵電費3.1萬元、物業(yè)管理費0.41萬元、差旅費2.3萬元、維修（護）費11.94萬元、租賃費1.69萬元、公務接待費0.07萬元、勞務費6.17萬元、工會經(jīng)費9.39萬元、福利費2.68萬元、公務用車運行維護費2.13萬元、其他交通費用1.02萬元、其他商品和服務支出1.29萬元、辦公設(shè)備購置1.07萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.2萬元，比上年減少0.4萬元，降低15.38%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務用車購置及運行維護費支出2.13萬元，占96.82%，比上年增加0.03萬元，增長1.43%，主要原因是2019年支付了2018年的公車維修費；公務接待費支出0.07萬元，占3.18%，比上年減少0.43萬元，降低86%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。開支內(nèi)容包括：無。昌吉州科技館單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。。

公務用車購置及運行維護費2.13萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.13萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括主要用于單位日常工作以及訪惠聚工作用車等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0.07萬元，開支內(nèi)容包括國內(nèi)公務接待支出0.07萬元，主要是工作加班餐等。單位全年安排的國內(nèi)公務接待4批次，20人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)2.81萬元，決算數(shù)2.2萬元，預決算差異率-21.71%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無出國人員；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排預算；公務用車運行費預算數(shù)2.13萬元，決算數(shù)2.13萬元，預決算差異率0%，主要原因是：節(jié)能減排，提高公務用車效率；公務接待費預算數(shù)0.68萬元，決算數(shù)0.07萬元，預決算差異率-89.71%，主要原因是：嚴控不必要的公務接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州科技館（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費52.38萬元，比上年增加52.38萬元，增長100%，主要原因是2018年日常公用經(jīng)費支出全部從2017年項目資金結(jié)余經(jīng)費中列支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額6.99萬元，其中：政府采購貨物支出6.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額5.59萬元，占政府采購支出總額的79.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值15.61萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。本單位無民生項目和重點支出項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州科技館.XLS