當(dāng)前頁(yè)面：目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心主要業(yè)務(wù)是承擔(dān)生鮮乳第三方檢測(cè)工作；獸藥、飼料、飼料添加劑的安全檢測(cè)工作；對(duì)生產(chǎn)中和市場(chǎng)上銷(xiāo)售的肉、奶、蛋等畜產(chǎn)品的藥物殘留和有害物質(zhì)殘留進(jìn)行檢測(cè)；對(duì)畜產(chǎn)品加工企業(yè)的肉、奶、蛋等原料進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心2019年度，實(shí)有人數(shù)16人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人。
從決算單位構(gòu)成看，州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心部門(mén)決算包括：州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心（單位）部門(mén)本級(jí)決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入415.08萬(wàn)元，與上年相比，減少27.61萬(wàn)元，降低6.24%，主要原因是：壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。本年支出433.76萬(wàn)元，與上年相比，減少27.74萬(wàn)元，降低6.83%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入415.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入382.77萬(wàn)元，占92.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入32.31萬(wàn)元，占7.78%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出433.76萬(wàn)元，其中：基本支出295.8萬(wàn)元，占68.19%；項(xiàng)目支出137.97萬(wàn)元，占31.81%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入382.77萬(wàn)元，與上年相比，減少35.68萬(wàn)元，減少8.53%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)壓縮。財(cái)政撥款支出405.73萬(wàn)元，與上年相比，增加23.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.27%，主要原因是：績(jī)效獎(jiǎng)金的撥入，專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)資金的追加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)236.17萬(wàn)元，決算數(shù)382.77萬(wàn)元，預(yù)決算差異率62.07%，主要原因是：差異主要原因2019年度績(jī)效獎(jiǎng)金的撥入，新增專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用及其他商品和服務(wù)的支出追加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)236.17萬(wàn)元，決算數(shù)405.73萬(wàn)元，預(yù)決算差異率71.8%，主要原因是：差異主要原因2019年度新增專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用及其他商品和服務(wù)的支出追加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出405.73萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.79萬(wàn)元；
2130104 農(nóng)林水支出-事業(yè)運(yùn)行243.98萬(wàn)元
2130199 農(nóng)林水支出-其他農(nóng)業(yè)支出137.97萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出267.77萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)251.88萬(wàn)元，包括：基本工資75.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼43.64萬(wàn)元、獎(jiǎng)金26.68萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)27.18萬(wàn)元、績(jī)效工資16萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.79萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.72萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.56萬(wàn)元、住房公積金17.21萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)15.89萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)2.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.36萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.02萬(wàn)元、福利費(fèi)2.27萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.64萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，比上年減少1.17萬(wàn)元，降低16.32%，主要原因是厲行節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.75萬(wàn)元，降低11.11%，主要原因是厲行節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0.42萬(wàn)元，降低100%，主要原因是主要原因是無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算，具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算，單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括日常公務(wù)用車(chē)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量3輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，決算數(shù)6萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，決算數(shù)6萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)接待費(fèi)用
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)15.89萬(wàn)元，比上年減少4.38萬(wàn)元，降低21.61%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，單位共有車(chē)輛3輛，價(jià)值71.75萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金159萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是優(yōu)化資金利用率，提高資金使用的科學(xué)性；二是能使資金最大限度的發(fā)揮作用，避免浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化配置。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是相關(guān)工作人員預(yù)算績(jī)效觀念淡薄，缺乏主動(dòng)性；二是單位預(yù)算績(jī)效管理工作人員對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)理解模糊。下一步改進(jìn)措施：一是積極參加上級(jí)部門(mén)的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作技能，提升工作效率，增強(qiáng)工作主動(dòng)性；二是更新理念，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理的使命意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
附件1
2019年自治州“瘦肉精”監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2019年自治州“瘦肉精”監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)補(bǔ)助項(xiàng)目 | ||||||||||||
主管部門(mén) | 昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||
年度資金總額 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 15 | 15 | 15 | — |
| — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他資金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
負(fù)責(zé)全州畜產(chǎn)品、尿液、飼料等樣品中“瘦肉精”的檢測(cè)；負(fù)責(zé)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地、屠宰場(chǎng)的畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)。 目標(biāo)一：對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、屠宰環(huán)節(jié)的畜產(chǎn)品的進(jìn)行抽樣； 目標(biāo)二：正常開(kāi)展抽樣檢測(cè)工作。 | 順利完成全年畜產(chǎn)品、飼料及尿液等樣品的抽樣工作； 目完成完成“瘦肉精”類(lèi)藥物檢測(cè)5000項(xiàng)次。 | ||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 檢驗(yàn)產(chǎn)品項(xiàng)次(項(xiàng)次) | 5000 | 5000 | 10 | 10 | / | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 抽查產(chǎn)品合格率(%) | ≥99% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
產(chǎn)品抽檢率（%） | 90% | 90% | 10 | 10 | / | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 正常開(kāi)展抽檢工作時(shí)間（月） | 12 | 12 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標(biāo) | 嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） | 15 | 15 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 當(dāng)年重大事故發(fā)生次數(shù)（次） | 0 | 0 | 20 | 20 | / | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 檢測(cè)儀器及耗材配備率（%） | 95% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度(％) | ≥95% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 |
| ||||||||||
2019年自治州肉、奶、蛋監(jiān)測(cè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2019年自治州肉、奶、蛋監(jiān)測(cè)補(bǔ)助項(xiàng)目 | |||||||||||||
主管部門(mén) | 昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 40 | 40 | 33.01 | 10 | 83% | 8.25 | ||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 40 | 40 | 33.01 | — |
| — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
| — |
| — | ||||||||
其他資金 |
|
|
| — |
| — | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
負(fù)責(zé)全州肉、蛋、奶等樣品中藥物殘留的檢測(cè)；負(fù)責(zé)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地、屠宰場(chǎng)、乳品企業(yè)等的畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)。 目標(biāo)一：對(duì)生產(chǎn)、屠宰等環(huán)節(jié)的肉、蛋、奶進(jìn)行抽樣； 目標(biāo)二：正常開(kāi)展藥物殘留檢測(cè)工作。 | 目標(biāo)一：順利完成全年肉、蛋、奶等樣品的抽樣工作； 目標(biāo)二：完成藥物殘留檢測(cè)4000項(xiàng)次。 | |||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 檢驗(yàn)產(chǎn)品項(xiàng)次(項(xiàng)次) | 4000 | 4000 | 20 | 20 | / | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 產(chǎn)品抽檢率（%） | 90% | 90% | 10 | 10 | / | ||||||||
正常開(kāi)展抽檢工作時(shí)間（月） | 12 | 12 | 10 | 10 | / | |||||||||
成本指標(biāo) | 嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） | 40 | 33 | 10 | 8.25 | 按照上級(jí)要求，實(shí)際執(zhí)行監(jiān)測(cè)參數(shù)與計(jì)劃監(jiān)測(cè)參數(shù)有一定偏差，導(dǎo)致部分資金需跨年度支付。 | ||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 當(dāng)年重大事故發(fā)生次數(shù)（次） | 0 | 0 | 20 | 20 | / | ||||||||
| 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 檢測(cè)儀器及耗材配備率（%） | 95% | 60% | 10 | 6.3 | 在符合相關(guān)規(guī)定的前提下，加快跨年度資金的支付。 | ||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度(％) | ≥95% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
|
|
|
|
| 100 | 92.8 |
| |||||||
|
|
|
| |||||||||||
2019年自治州獸藥飼料投入品監(jiān)測(cè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2019年自治州獸藥飼料投入品監(jiān)測(cè)補(bǔ)助項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||
年度資金總額 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 50 | 50 | 50 | — |
| — | |||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
| — |
| — | |||||||||||||||||||
其他資金 |
|
|
| — |
| — | |||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)全州飼料、獸藥、添加劑等質(zhì)量檢測(cè)，違禁投入品的超標(biāo)檢測(cè)；負(fù)責(zé)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地、屠宰場(chǎng)、乳品企業(yè)等的畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)。 目標(biāo)一：對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的飼料、尿液、畜產(chǎn)品進(jìn)行抽樣； 目標(biāo)二：正常開(kāi)展獸藥及違禁添加藥物殘留檢測(cè)工作。 | 順利完成全年飼料、尿液、畜產(chǎn)品等樣品的抽樣工作； 完成獸藥及違禁添加藥物殘留檢測(cè)5000項(xiàng)次。 | ||||||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 檢驗(yàn)產(chǎn)品項(xiàng)次(項(xiàng)次) | 5000 | 5000 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 產(chǎn)品抽檢率（%） | 90% | 90% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||
正常開(kāi)展抽檢工作時(shí)間（月） | 12 | 12 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） | 50 | 50 | 20 | 20 | / | |||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 當(dāng)年重大事故發(fā)生次數(shù)（次） | 0 | 0 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 檢測(cè)儀器及耗材配備率（%） | 95% | 100% | 20 | 20 | / | |||||||||||||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度(％) | ≥95% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2019年自治州水產(chǎn)養(yǎng)殖藥物殘留專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2019年自治州水產(chǎn)養(yǎng)殖藥物殘留專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)補(bǔ)助項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 5.96 | 10 | 60% | 5.96 | |||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 10 | 10 | 5.96 | — |
| — | |||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
| — |
| — | |||||||||||||||||||
其他資金 |
|
|
| — |
| — | |||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)全州水產(chǎn)品中藥物殘留的檢測(cè)；負(fù)責(zé)水產(chǎn)品生產(chǎn)基地、批發(fā)市場(chǎng)、超市等的質(zhì)量安全檢測(cè)。 目標(biāo)一：對(duì)生產(chǎn)中和市場(chǎng)上銷(xiāo)售的水產(chǎn)品的藥物殘留進(jìn)行抽樣； 目標(biāo)二：正常開(kāi)展抽樣檢測(cè)工作。 | 目標(biāo)一：順利完成生產(chǎn)環(huán)節(jié)的水產(chǎn)品抽樣工作； 目標(biāo)二：完成水產(chǎn)品檢測(cè)1000項(xiàng)次。 | ||||||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 檢驗(yàn)產(chǎn)品項(xiàng)次(項(xiàng)次) | 1000 | 1000 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 抽查產(chǎn)品合格率(%) | ≥98% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||
正常開(kāi)展抽檢工作時(shí)間（月） | 12 | 12 | 20 | 20 | / | ||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） | 10 | 5.96 | 10 | 5.96 | 按照上級(jí)要求，實(shí)際執(zhí)行監(jiān)測(cè)參數(shù)與計(jì)劃監(jiān)測(cè)參數(shù)有一定偏差，導(dǎo)致部分資金需跨年度支付。 | |||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 當(dāng)年重大事故發(fā)生次數(shù)（次） | 0 | 0 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 檢測(cè)儀器及耗材配備率（%） | 95% | 5% | 10 | 5.26 | 在符合相關(guān)規(guī)定的前提下，加快跨年度資金的支付。 | |||||||||||||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)群體滿意度(％) | ≥95% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 100 | 87.2 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2018年畜產(chǎn)品監(jiān)管檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2018年畜產(chǎn)品監(jiān)管檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金（生鮮乳收購(gòu)站聯(lián)網(wǎng)補(bǔ)助資金） | ||||||||||||
主管部門(mén) | 昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||
年度資金總額 | 44 | 44 | 43.66 | 10 | 99% | 9.92 | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
|
|
| — |
| — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 44 | 44 | 43.66 | — |
| — | |||||||
其他資金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
獸藥、飼料的安全檢測(cè)，對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)售的肉、蛋、奶等畜產(chǎn)品胡藥物殘留和有害物質(zhì)殘留進(jìn)行檢測(cè)。年內(nèi)計(jì)劃完成65臺(tái)（件）畜產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)及發(fā)放 | 已完成招投標(biāo)工作，65臺(tái)（件）畜產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備已驗(yàn)收合格并發(fā)放完畢。 | ||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購(gòu)置畜產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備數(shù)量（臺(tái)/件） | 65 | 65 | 10 | 10 | / | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 政府采購(gòu)率（%） | 95% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
購(gòu)置質(zhì)量合格率（%） | 95% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目規(guī)定時(shí)效于2019年12月31日完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標(biāo) | 嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） | 44 | 43.7 | 10 | 9.92 | 已完成此項(xiàng)目，剩余款項(xiàng)為結(jié)余，屬于合理范圍。 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 縣市檢測(cè)中心業(yè)務(wù)能力提升情況 | 提升 | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 檢測(cè)設(shè)備配備率（%） | 95% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 使用人員滿意度(％) | ≥95% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 99.8 |
| ||||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》