目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

承擔(dān)疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情報(bào)告及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)、實(shí)驗(yàn)室檢測分析與評價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州疾病預(yù)防控制中心2019年度，實(shí)有人數(shù)163人，其中：在職人員89人，離休人員1人，退休人員73人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州疾病預(yù)防控制中心部門決算包括：昌吉州疾病預(yù)防控制中心決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入2,136.19萬元，與上年相比，增加1.79萬元，增長0.08%，主要原因是：2018年與2019年人員數(shù)量無增減變化。本年支出2080.81萬元，與上年2037.22相比，增加43.59萬元，增長2.14%，主要原因是：人員調(diào)資增加了當(dāng)年支出。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入2136.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入2059.02萬元，占96.39%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入77.16萬元，占3.61%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出2080.81萬元，其中：基本支出1681.42萬元，占80.81%；項(xiàng)目支出399.39萬元，占19.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入2059.02萬元，與上年相比，增加24.34萬元，增長1.20%。主要原因是：職工人數(shù)本年和上年相比無變化，支出基本持平。財(cái)政撥款支出2,016.36萬元，與上年相比，增加146.17萬元，增長7.82%，主要原因是：項(xiàng)目支出比上年增加了，支付了結(jié)核病防治項(xiàng)目中給縣市配發(fā)的GeneXpert快培試劑30萬元，購買了疫苗冷藏車27.96萬元，支付了食品安全風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備貨款84.77萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1446.66萬元，決算數(shù)2059.02萬元，預(yù)決算差異率42.33%，主要原因是：年初預(yù)算中不包含重大項(xiàng)目支出和人員調(diào)資、年末績效獎(jiǎng)金和訪惠聚經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1446.66萬元，決算數(shù)2016.36萬元，預(yù)決算差異率39.38%，主要原因是：年初預(yù)算支出中不包含項(xiàng)目支出，人員的獎(jiǎng)金和調(diào)資支出，訪惠聚專項(xiàng)資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,016.36萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2013899 其他市場監(jiān)督管理事務(wù)84.77萬元

2060203自然科學(xué)基金0.94萬元

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保險(xiǎn)繳費(fèi)137.84萬元

2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1492.79萬元

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)42.06萬元

2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)176.20萬元

2100499其他衛(wèi)生公共支出65.42萬元

2299901其他支出16.34萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,646.97萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1461.46萬元，包括：基本工資310萬元、津貼補(bǔ)貼233.15萬元、獎(jiǎng)金156.60萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)110.67萬元、績效工資104.22萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)137.84萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)156.91萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)70.41萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.23萬元、住房公積金129.11萬元、其他工資福利支出23.69萬元、離休費(fèi)3萬、撫恤金0.67萬元、生活補(bǔ)助5.05萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.92萬元。

公用經(jīng)費(fèi)185.51萬元，包括：辦公費(fèi)11.50萬元、印刷費(fèi)1.28萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、水費(fèi)3.76萬元、電費(fèi)10.81萬元、郵電費(fèi)7.54萬元、取暖費(fèi)18.34萬元、物業(yè)管理費(fèi)9.45萬元、差旅費(fèi)3.45萬元、維修（護(hù)）費(fèi)12.57萬元、租賃費(fèi)0.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.83萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元、專用材料費(fèi)3.66萬元、勞務(wù)費(fèi)15.87萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)11.71萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.99萬元、福利費(fèi)3.20萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.83萬元、辦公設(shè)備購置31.30萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算24.61萬元，比上年32.61減少8.00萬元，降低24.53%，主要原因是公務(wù)接待今年比上年減少了0.7萬元，嚴(yán)控公務(wù)接待頻次和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)用車燃油保險(xiǎn)維修費(fèi)用比上年降低了7.34萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國出境活動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.38萬元，占99.07%，比上年減少7.34萬元，降低23.14%，主要原因是車輛燃油費(fèi)和維修費(fèi)用有所下降；公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元，占0.93%，比上年減少0.67萬元，降低74.44%，主要原因是本年嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和接待次數(shù)致使公務(wù)接待開支比上年減少。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.38萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.38萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量9輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元，開支內(nèi)容包括就餐餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，42人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)26.97萬元，決算數(shù)24.61萬元，預(yù)決算差異率-9.5%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中開支的車輛燃油費(fèi)不在年初預(yù)算中列示，造成實(shí)際開支大于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位年初未預(yù)算因公出國費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：年初未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)25萬元，決算數(shù)24.38萬元，預(yù)決算差異率-2.5%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用決算數(shù)和預(yù)算數(shù)的差異7.48萬元均為項(xiàng)目資金中列支，不在年初預(yù)算數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.97萬元，決算數(shù)0.23萬元，預(yù)決算差異率-88.33%，主要原因是：嚴(yán)格遵守區(qū)州八項(xiàng)規(guī)定，控制接待次數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，致使接待費(fèi)用比年初預(yù)算數(shù)降低較多。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州疾病預(yù)防控制中心單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)185.51萬元，比上年150.6增加34.91萬元，增長23.18%，主要原因是支付了食品安全風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備款84.77萬元。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額6.00萬元，其中：政府采購貨物支出6.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋7838.52（平方米），價(jià)值741.71萬元。車輛9輛，價(jià)值205.72萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金3萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定使用，杜絕了項(xiàng)目資金被擠占和挪用的情況發(fā)生，跟蹤檢查到位；二是設(shè)置績效評價(jià)目標(biāo)，加強(qiáng)了責(zé)任到人的管理意識，使項(xiàng)目實(shí)施的每個(gè)環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對項(xiàng)目的推進(jìn)起到了很好的監(jiān)督作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗(yàn)不足，相關(guān)工作人員績效管理意識不高。二是績效業(yè)務(wù)水平不高，填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施是提高對項(xiàng)目績效工作的重視程度，加強(qiáng)績效管理責(zé)任到人的管理意識，組織績效工作人員參加一些關(guān)于績效管理方面的培訓(xùn)，提高個(gè)人的業(yè)務(wù)水平，確?？冃Чぷ鞲哔|(zhì)量完成。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

項(xiàng)目支出績效自評表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱		冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
主管部門		昌吉州衛(wèi)生健康委					實(shí)施單位		昌吉州疾病預(yù)防控制中心
項(xiàng)目資金 （萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		3	3		3		10		100%		10
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款		3	3		3		—		100%		—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成情況
昌吉州疾控中心負(fù)責(zé)昌吉州免疫規(guī)劃、傳染病、地方病、慢性病、結(jié)核病、艾滋病、職業(yè)病防控、管理及傳染病監(jiān)測、檢驗(yàn)、職業(yè)衛(wèi)生檢驗(yàn)、院感監(jiān)測、消毒滅菌等工作。冷鏈管理關(guān)系免疫規(guī)劃工作成效，嚴(yán)格按照《疫苗流通與預(yù)防接種管理?xiàng)l例》規(guī)范冷鏈及疫苗管理。						目前各冷鏈設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，已全部完成年初制定的工作目標(biāo)。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			年度	實(shí)際	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
指標(biāo)值	完成值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	對基層免疫規(guī)劃工作幫扶指導(dǎo)（次）			2	2	5		5
兩輪脊灰補(bǔ)充免疫活動(dòng)（次）			2	2	5		5
質(zhì)量指標(biāo)	AFP病例以地州為單位報(bào)告發(fā)病率			≥1/10萬	2.96/10萬	5		10
昌吉州以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為單位適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率（%）			≥90%	98.40%	2.5		2.5
昌吉州麻疹排除病例報(bào)告發(fā)病率			≥2/10萬	2.4/10萬	2.5		2.5
時(shí)效指標(biāo)	常規(guī)疫苗配送疫苗（次數(shù)）			4次/年	7	5		5
疫苗溫度監(jiān)測穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間（月）			12	12	5		5
成本指標(biāo)	項(xiàng)目資金支出(萬元)			3	3	20		20
效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	提高疫苗可預(yù)防疾病接種率，降低發(fā)病率（%）			100%	100%	15		15
可持續(xù)影響指標(biāo)	擴(kuò)大疫苗可預(yù)防疾病的疫苗種類，努力提高人群免疫力，持續(xù)提升群眾幸福指數(shù) 指標(biāo)2： ……			持續(xù)提升	持續(xù)提升	15		15
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	接種疫苗兒童家長滿意度（%）			90%	90%	10		10
總分								100		100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州疾病預(yù)防控制中心.XLS