目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負責(zé)昌吉州普通、成人高等學(xué)校招生考試，成人高等教育自學(xué)考試，全國碩士研究生考試，普通高中、初中學(xué)業(yè)水平考測試，中等專業(yè)學(xué)校招生考試等工作。

　二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州教育考試中心屬于財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，科級單位，無下屬預(yù)算單位，中心主任高配屬于副處級，下設(shè)3個科室,辦公室，招生科，考務(wù)科。

昌吉回族自治州教育考試中心2019年度單位編制數(shù)10名，實有人數(shù)9名，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州教育考試中心部門決算包括：昌吉回族自治州教育考試中心決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入335.04萬元，與上年相比，減少41.77萬元，降低11.09%，主要原因是：1、調(diào)標增資，增加工資福利支出，財政撥款較上年增加22.42萬元；2、工作任務(wù)調(diào)整，事業(yè)收入較上年減少35.86萬元；3、援疆經(jīng)費撥款減少，其他收入較上年減少28.33萬元。本年支出335.04萬元，與上年相比，減少15.83萬元，降低4.51%，主要原因是：1、調(diào)標增資，增加工資福利支出，基本支出較上年增加22.42萬元；2、其他收入-援疆經(jīng)費支出較上年減少38.25萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入335.04萬元，其中：財政撥款收入184.57萬元，占55.09%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入142.85萬元，占42.64%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7.61萬元，占2.27%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出335.04萬元，其中：基本支出316.84萬元，占94.57%；項目支出18.2萬元，占5.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入184.57萬元，與上年相比，增加22.42萬元，增長13.83%。主要原因是：1、調(diào)標增資，增加工資福利支出，財政撥款較上年增加22.42萬元。財政撥款支出184.57萬元，與上年相比，增加22.42萬元，增長13.83%，主要原因是：調(diào)標增資，增加工資福利支出，基本支出較上年增加22.42萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)170.89萬元，決算數(shù)184.57萬元，預(yù)決算差異率8%，主要原因是：1、年中財政追加調(diào)標增資和績效獎獎金11.68萬元；2、年中財政追加項目支出各類考試補助費2萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)170.89萬元，決算數(shù)184.57萬元，預(yù)決算差異率8%，主要原因是：1、年中財政追加調(diào)標增資和績效獎獎金11.68萬元；2、年中財政追加項目支出各類考試補助費2萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出184.57萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050299其他普通教育支出167.60萬元；；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.97萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出166.37萬元，其中：

人員經(jīng)費149.15萬元，包括：基本工資53.64萬元、津貼補貼16.71萬元、獎金3.72萬元、伙食補助費8.55萬元、績效工資22.12萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.97萬元、職業(yè)年金繳費0.52萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.85萬元、其他社會保障繳費1.8萬元、住房公積金14.18萬元、其他工資福利支出2.09萬元。

公用經(jīng)費17.22萬元，包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.02萬元，比上年減少0.08萬元，降低3.8%，主要原因是：1、嚴格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，厲行節(jié)約，認真編制預(yù)算并嚴格執(zhí)行，2019年未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；2、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費，維修費、油耗逐年呈下降趨勢；3、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出；4、加強財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行審批制度。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位2019年沒有安排因公出國經(jīng)費預(yù)算，壓減三公經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.02萬元，占100%，比上年減少0.08萬元，降低3.8%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，不斷加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費，維修費、油耗逐年呈下降趨勢；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出，2019年度我單位沒有安排公務(wù)接待費支出預(yù)算。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費2.02萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.02萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括維護費、過路費、停車費、保險費、油料費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.05萬元，決算數(shù)2.02萬元，預(yù)決算差異率-1.47%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強財務(wù)管，控制“三公”經(jīng)費支出不超預(yù)算；2、認真編制預(yù)算并嚴格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費，維修費、油耗逐年下降；4、加強接待審批制度，嚴格控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，2019年沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，2019年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.05萬元，決算數(shù)2.02萬元，預(yù)決算差異率-1.47%，主要原因是：加強車輛管理，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出,嚴格控制公務(wù)用車運行費支出不超預(yù)算；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，2019年度我單位沒有安排公務(wù)接待費支出預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉回族自治州教育考試中心日常公用經(jīng)費17.22萬元，比上年增加0.97萬元，增長5.98%，主要原因是：業(yè)務(wù)量加大，費用增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值16萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位開展日常工作公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金16.2萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是按預(yù)期目標如期完成各類考試，完成各類考生提供考務(wù)服務(wù)；二是項目受益群眾滿意度達到預(yù)期目標,滿足廣大群眾對教育考試的多元化需求。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是在編制部門年度預(yù)算時，雖然根據(jù)本單位職能職責(zé)和年度工作計劃，但在2019年部門預(yù)算執(zhí)行過程中，一些無法預(yù)計和列入年初預(yù)算的項目支出，需要在年度中間進行預(yù)算追加和調(diào)整；二是由于 2018 年績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，未見事前評估及監(jiān)控表等文件，在績效管理上有待完善。下一步改進措施：一是加強預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理的編制本年預(yù)算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況；二是加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實相關(guān)辦法及制度。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。以提高工作人員素質(zhì)，以達到預(yù)算績效管理標準化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州教育考試中心.XLS