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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣服務(wù)，負(fù)責(zé)種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)畜禽品種改良工作，負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)工作，負(fù)責(zé)區(qū)、州下達(dá)病原送樣、調(diào)查等工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心2019年度，實(shí)有人數(shù)51人，其中：在職人員29人，離休人員0人，退休人員22人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心部門決算包括：昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入1073.95萬元，與上年相比，減少107.27萬元，降低9%，主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之減少。本年支出1368.97萬元，與上年相比，增加317.68萬元，增長(zhǎng)30%，主要原因是：1、2017年動(dòng)植物保護(hù)能力提升工程中央基建投資預(yù)算撥款（州陸生動(dòng)物疫病病原學(xué)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目），因上年末該項(xiàng)目未完成，部分實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備款未支付，本年末項(xiàng)目完成并支付上年未支付設(shè)備款；2、2018年肉牛肉羊凍精款300萬元上年末未項(xiàng)目未實(shí)施，本年末支付凍精款，以上兩項(xiàng)支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入1073.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入1051.23萬元，占98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入22.73萬元，占2%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出1368.97萬元，其中：基本支出668.41萬元，占48.83%；項(xiàng)目支出700.56萬元，占51.17%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入1051.23萬元，與上年相比，減少129.8萬元，降低11%。主要原因是：本年度項(xiàng)目數(shù)量減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也隨之減少。財(cái)政撥款支出1305.28萬元，與上年相比，增加254.2萬元，增長(zhǎng)24%，主要原因是：1、2017年動(dòng)植物保護(hù)能力提升工程中央基建投資預(yù)算撥款（州陸生動(dòng)物疫病病原學(xué)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目），因上年末該項(xiàng)目未完成，部分實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備款未支付，本年末項(xiàng)目完成并支付上年未支付設(shè)備款；2、2018年肉牛肉羊凍精款300萬元上年末未項(xiàng)目未實(shí)施，本年末支付凍精款，以上兩項(xiàng)支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)563.02萬元，決算數(shù)1051.23萬元，預(yù)決算差異率87%，主要原因是：年初預(yù)算未安排項(xiàng)目資金，因單位業(yè)務(wù)工作增加，年中追加動(dòng)物防疫和品種改良等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算數(shù)也相應(yīng)增加，收入預(yù)算數(shù)與決算數(shù)產(chǎn)生差異。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)563.02萬元，決算數(shù)1305.28萬元，預(yù)決算差異率132%，主要原因是：年中追加各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，支出也相應(yīng)增加，支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)產(chǎn)生差異。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1305.28萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2130104事業(yè)運(yùn)行548.26萬元；
2080505款56.47萬元；
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)67.57萬元；
2130108病蟲害控制92.62萬元；
2130199其他農(nóng)業(yè)支出527.87萬元；
2299901其他支出12.5萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出604.73萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)565.15萬元，包括：基本工資143.91萬元、津貼補(bǔ)貼97.29萬元、獎(jiǎng)金57.13萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)39.9萬元、績(jī)效工資33.01萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.47萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.96萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.99萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.33萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.64萬元、住房公積金41.31萬元、其他工資福利支出10.37萬元、退休費(fèi)5.25萬元、生活補(bǔ)助2.09萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.1萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.4萬元。
公用經(jīng)費(fèi)39.57萬元，包括：辦公費(fèi)5.1萬元、印刷費(fèi)1.43萬元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)3.42萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.53萬元、差旅費(fèi)2.66萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.83萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.16萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.51萬元、專用材料費(fèi)1.89萬元、勞務(wù)費(fèi)2.78萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.68萬元、福利費(fèi)4.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬元、其他商品和服務(wù)支出5萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算22.27萬元，比上年減少1.98萬元，降低8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車及公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未安排出國境人員；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.57萬元，占92%，比上年減少0.4萬元，降低2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出1.7萬元，占8%，比上年減少1.56萬元，降低48%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.57萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.57萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量5輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，開支內(nèi)容包括上級(jí)業(yè)務(wù)部門調(diào)研、業(yè)務(wù)指導(dǎo)，各縣市業(yè)務(wù)部門辦事人員接待、各地州單位業(yè)務(wù)工作交流等公務(wù)接待支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待38批次，340人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)12.22萬元，決算數(shù)22.27萬元，預(yù)決算差異率82%，主要原因是：公務(wù)用車年限已久，車況差，大修費(fèi)用偏高，其次因業(yè)務(wù)工作量不斷增大，接待費(fèi)用相應(yīng)增加。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排出國境人員；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排車輛購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)11.4萬元，決算數(shù)20.57萬元，預(yù)決算差異率80%，主要原因是：兩輛公務(wù)用車使用年限15年以上，車況差，大修費(fèi)用偏高，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)相比預(yù)算增加；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.82萬元，決算數(shù)1.7萬元，預(yù)決算差異率107%，主要原因是：各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作不斷增加，全年開展各項(xiàng)動(dòng)物疫病檢測(cè)量大，縣市業(yè)務(wù)工作交流、疫苗領(lǐng)取任務(wù)量增大，接待費(fèi)用與預(yù)算相比增加。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)39.57萬元，比上年增加25.19萬元，增長(zhǎng)175.17%，主要原因是業(yè)務(wù)工作量不斷增加，出差費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他公用經(jīng)費(fèi)支出也相應(yīng)增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋2140（平方米），價(jià)值107.64萬元。車輛2輛，價(jià)值39.51萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝桓黜?xiàng)業(yè)務(wù)工作開展工作用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，共涉及資金813.07萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是成立項(xiàng)目運(yùn)行管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定相關(guān)管理制度，按照預(yù)算管理規(guī)定開支，嚴(yán)格項(xiàng)目采購程序，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管；二是通過績(jī)效實(shí)施，有效推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，保證項(xiàng)目資金按時(shí)支付。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目績(jī)效工作認(rèn)識(shí)不到位，溝通不及時(shí)；二是項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)水平不高，對(duì)名項(xiàng)指標(biāo)填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：一是與業(yè)務(wù)科室加強(qiáng)溝通與配合，把績(jī)效工作的理念和要求講透，各科室共同參與、相互配合，共同完成績(jī)效相關(guān)工作；二是加大對(duì)績(jī)效管理工作的培訓(xùn)，掌握績(jī)效平臺(tái)填報(bào)相關(guān)要求，保證績(jī)效管理工作的規(guī)范化和科學(xué)化，提升績(jī)效監(jiān)控工作效率。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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項(xiàng)目名稱 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心肉牛凍精采購項(xiàng)目 |
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主管部門 |
昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
130 |
130 |
127.4 |
10 |
98% |
9.8 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
130 |
130 |
127.4 |
— |
98% |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
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其他資金 |
— |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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負(fù)責(zé)全州動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，病源監(jiān)測(cè)；牛羊品種改良及種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理、動(dòng)物疫情診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)，保證全州不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。根據(jù)昌吉州黨委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)《自治州2019年農(nóng)村工作思路和要點(diǎn)》的通知》（昌州黨農(nóng)發(fā)〔2019〕2號(hào)）文件要求，年內(nèi)推廣使用西門塔爾乳肉兼用牛，改良優(yōu)質(zhì)肉牛肉羊70萬頭只，年內(nèi)計(jì)劃完成14.4萬劑優(yōu)質(zhì)西門塔爾牛凍精的推廣。 |
已完成14.4萬劑良種西門塔爾牛凍精的采購，并發(fā)放至7縣市。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
采購牛凍精（萬劑） |
14.4 |
14.4 |
10 |
10 |
/ |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成凍精采購分發(fā)任務(wù)及時(shí)性 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
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成本指標(biāo) |
采購凍精成本 （萬元） |
130 |
127.4 |
15 |
15 |
/ |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高肉牛良種覆蓋率 |
95% |
95% |
10 |
9.5 |
/ |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
促進(jìn)畜牧業(yè)綠色健康發(fā)展。 |
長(zhǎng)期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)農(nóng)牧民增收 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
養(yǎng)殖戶（場(chǎng)）滿意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
/ |
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總分 |
100 |
99.3 |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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項(xiàng)目名稱 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心奶牛性控凍精采購項(xiàng)目 |
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主管部門 |
昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
300 |
300 |
299.798 |
10 |
99.93% |
9.9 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
— |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
300 |
300 |
299.798 |
— |
99.93% |
— |
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其他資金 |
— |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
負(fù)責(zé)全州動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，病源監(jiān)測(cè)；牛羊品種改良及種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理、動(dòng)物疫情診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)，保證全州不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。根據(jù)《關(guān)于做好2018年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)發(fā)展資金支持昌吉州奶業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》（昌州牧發(fā)［2018］55號(hào)）和《關(guān)于做好2018年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)發(fā)展資金支持昌吉州奶業(yè)發(fā)展項(xiàng)目采購奶牛性控凍精的批復(fù)》（昌州牧發(fā)［2018］61號(hào)）的要求，年內(nèi)計(jì)劃完成3萬劑優(yōu)質(zhì)奶牛性控凍精的采購及發(fā)放。 |
3萬劑奶牛性控凍精已采購?fù)戤叄l(fā)放至各縣市奶牛場(chǎng)。 |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
采購牛凍精（萬劑） |
3 |
3 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成任務(wù)及時(shí)性（%） |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
牛凍精成本（萬元） |
300 |
299.798 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高奶牛品種改良率 |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
促進(jìn)畜牧業(yè)綠色健康發(fā)展 |
長(zhǎng)期 |
長(zhǎng)期 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)農(nóng)牧民增收 |
95% |
95% |
10 |
9.5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
養(yǎng)殖戶（場(chǎng)）滿意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
99.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心結(jié)核病復(fù)檢項(xiàng)目 |
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|
主管部門 |
昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
30 |
30 |
17.53 |
10 |
58% |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
30 |
30 |
17.53 |
— |
58% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，牛羊品種改良，負(fù)責(zé)全州種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)工作，負(fù)責(zé)全州病源監(jiān)測(cè)等工作，保證2019年我州不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。通過重大動(dòng)物疫病集中監(jiān)測(cè)，提高我州快速應(yīng)對(duì)處置突發(fā)重大動(dòng)物疫情能力，消除疫情風(fēng)險(xiǎn)隱患，以達(dá)到重大動(dòng)物疫情對(duì)我州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和其他領(lǐng)域的影響總體可控。完成凈化、免疫及非免疫監(jiān)測(cè)1萬份次，結(jié)核監(jiān)測(cè)1600份次。 |
完成凈化、免疫及非免疫監(jiān)測(cè)1萬份次，結(jié)核監(jiān)測(cè)1600份次。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成10000份次 |
10000 |
10000 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成結(jié)核監(jiān)測(cè)1600份次 |
1600 |
1887 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
抗體合格率 |
≥70% |
70% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的及時(shí)性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
監(jiān)測(cè)試劑（萬元） |
30 |
17.53 |
10 |
9 |
因本級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)到位晚，先由上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金支付，結(jié)轉(zhuǎn)資金繼續(xù)用于2020年上半年結(jié)核病監(jiān)測(cè)使用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)、結(jié)核的檢疫凈化 |
促進(jìn) |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高我州重大動(dòng)物疫病防控的預(yù)警預(yù)報(bào)能力 |
提高 |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
保障生物安全 |
長(zhǎng)期 |
95% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
畜牧業(yè)健康綠色發(fā)展 |
長(zhǎng)期 |
95% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
農(nóng)牧民社會(huì)工作和服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
96 |
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|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心動(dòng)物防疫體系建設(shè)專項(xiàng)資金 |
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|
主管部門 |
昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
10 |
9.71 |
10 |
97% |
9.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
10 |
9.71 |
— |
97% |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，牛羊品種改良，負(fù)責(zé)全州種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)工作，負(fù)責(zé)全州病源監(jiān)測(cè)等工作，保證2019年我州不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。目標(biāo)：強(qiáng)制免疫密度達(dá)到90%以上；進(jìn)一步提高重大動(dòng)物疫病免疫疫苗規(guī)范運(yùn)輸、保存的能力；確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫病。 |
完成強(qiáng)制免疫密度達(dá)到90%以上；提高重大動(dòng)物疫病免疫疫苗規(guī)范運(yùn)輸、保存的能力；確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫病。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出 指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
重大動(dòng)物疫病防疫密度達(dá)到 |
90% |
90% |
10 |
9.8 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
重大動(dòng)物疫病抗體合格率達(dá)到 |
70% |
70% |
15 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
年度項(xiàng)目執(zhí)行率 |
100% |
100% |
15 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
疫苗消耗較往年下降 |
2% |
2% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益 指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
動(dòng)物疫情的應(yīng)急處置能力 |
提高 |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
全州養(yǎng)殖戶因重大動(dòng)物疫病損失下降 |
5% |
5% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
動(dòng)物防疫能力持續(xù)提高 |
長(zhǎng)期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
社會(huì)工作和農(nóng)牧民服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
99.5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金項(xiàng)目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
20.94 |
20.94 |
20.94 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
20.94 |
20.94 |
20.94 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，牛羊品種改良，負(fù)責(zé)全州種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)工作，負(fù)責(zé)全州病源監(jiān)測(cè)等工作，保證2019年我州不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。通過重大動(dòng)物疫病集中監(jiān)測(cè)，提高我州快速應(yīng)對(duì)處置突發(fā)重大動(dòng)物疫情能力，消除疫情風(fēng)險(xiǎn)隱患，以達(dá)到重大動(dòng)物疫情對(duì)我州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和其他領(lǐng)域的影響總體可控。全年計(jì)劃采購動(dòng)物防疫物資一批，完成重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)3萬份次。 |
全年計(jì)劃完成重大動(dòng)物疫病抗體監(jiān)測(cè)3.4973萬份次。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成重大動(dòng)物疫病抗體監(jiān)測(cè)3萬份次。 |
3萬份次 |
3.4973萬份次 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
符合物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
符合 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成任務(wù)及時(shí)性 |
及時(shí) |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
動(dòng)物防疫物資和實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)試劑耗材費(fèi)用 |
20.94 |
20.94 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升我州重大動(dòng)物疫病防控的預(yù)警預(yù)報(bào)能力 |
提升 |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
降低發(fā)病率，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
長(zhǎng)期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
畜牧業(yè)健康綠色發(fā)展 |
長(zhǎng)期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
社會(huì)工作和農(nóng)牧民服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
99 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
昌吉州木壘縣白楊河鄉(xiāng)鐵熱斯阿勒克村“訪惠聚”工作隊(duì)經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
負(fù)責(zé)全州動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，病源監(jiān)測(cè)；牛羊品種改良及種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理、動(dòng)物疫情診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)，保證全州不發(fā)生重大動(dòng)物疫情?！霸L惠聚”工作隊(duì)為村委會(huì)提供業(yè)務(wù)技術(shù)支持、維護(hù)社會(huì)、扶貧幫困、陣地建設(shè)與文化宣傳、黨員干部和居民學(xué)習(xí)培訓(xùn)、協(xié)助社區(qū)開展各項(xiàng)活動(dòng)等工作。住村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)，確保工作隊(duì)全年工作順利完成，考核合格。 |
本年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成，該項(xiàng)資金為更好地開展社區(qū)“訪民情惠民生聚民心”工作提供專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障，有利于更好地開展群眾工作，切實(shí)提升工作隊(duì)能力。全年工作經(jīng)費(fèi)得到保障，全年工作順利完成，考核評(píng)比合格。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
組織開展宣傳教育活動(dòng)（次） |
≥4 |
6 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
為民辦實(shí)事好事（個(gè)） |
≥10 |
12 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金撥付保障各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)情況 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
各項(xiàng)工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出（萬元） |
12.5 |
12.5 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障社會(huì)治安 |
保障 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)基層經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)情況 |
明顯 |
95% |
10 |
9.5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)和長(zhǎng)治久安工作實(shí)現(xiàn)情況 |
有效 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
農(nóng)牧民滿意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
99.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心肉牛肉羊防護(hù)裝備采購項(xiàng)目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
35.07 |
35.07 |
35.07 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
35.07 |
35.07 |
35.07 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，牛羊品種改良，負(fù)責(zé)全州種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)工作，負(fù)責(zé)全州病源監(jiān)測(cè)等工作，保證2019年我州不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。解決基層防疫員在實(shí)施強(qiáng)制免疫過程中存在的疫苗冷鏈保存和個(gè)人防護(hù)等問題，確保疫苗制品生物安全。 |
截至目前，已完成全州750個(gè)冷藏箱采購發(fā)放任務(wù) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
采購750個(gè)疫苗箱 |
750個(gè) |
750個(gè) |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成冷藏箱采購任務(wù)及時(shí)性 |
及時(shí) |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
采購疫苗冷鏈設(shè)備符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
采購冷鏈設(shè)備成本（萬元） |
35.07 |
35.07 |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升疫苗制品生物安全 |
提升 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改善工作人員生物防護(hù)安全覆蓋率 |
改善 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
提高疫苗質(zhì)量安全保障率 |
提高 |
98% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
有效采取措施，保障生物安全 |
長(zhǎng)期 |
98% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)畜牧業(yè)綠色健康發(fā)展 |
長(zhǎng)期 |
95% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
農(nóng)牧民社會(huì)工作和服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金項(xiàng)目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
40 |
40 |
32.54 |
10 |
88% |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
40 |
40 |
32.54 |
— |
88%% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，牛羊品種改良，負(fù)責(zé)全州種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)工作，負(fù)責(zé)全州病源監(jiān)測(cè)等工作，保證2019年我州不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。通過重大動(dòng)物疫病集中監(jiān)測(cè)，提高我州快速應(yīng)對(duì)處置突發(fā)重大動(dòng)物疫情能力，消除疫情風(fēng)險(xiǎn)隱患，以達(dá)到重大動(dòng)物疫情對(duì)我州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和其他領(lǐng)域的影響總體可控。全年計(jì)劃采購動(dòng)物防疫物資一批，完成重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)3萬份次. |
全年計(jì)劃完成重大動(dòng)物疫病抗體監(jiān)測(cè)3.4973萬份次。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成重大動(dòng)物疫病抗體監(jiān)測(cè)3萬份次。 |
3萬份次 |
3.4973萬份次 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
符合物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
符合 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成任務(wù)及時(shí)性 |
及時(shí) |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
動(dòng)物防疫物資和實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)試劑耗材費(fèi)用 |
60.94 |
53.48 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升我州重大動(dòng)物疫病防控的預(yù)警預(yù)報(bào)能力 |
提升 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
降低發(fā)病率，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
長(zhǎng)期 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
畜牧業(yè)健康綠色發(fā)展 |
長(zhǎng)期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
社會(huì)工作和農(nóng)牧民服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
99 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心重大動(dòng)物疫病免疫效果監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
50 |
50 |
3.8 |
10 |
8% |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
50 |
50 |
3.8 |
— |
8% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，牛羊品種改良，負(fù)責(zé)全州種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)工作，負(fù)責(zé)全州病源監(jiān)測(cè)等工作，保證2019年我州不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。通過重大動(dòng)物疫病集中監(jiān)測(cè)，提高我州快速應(yīng)對(duì)處置突發(fā)重大動(dòng)物疫情能力，消除疫情風(fēng)險(xiǎn)隱患，以達(dá)到重大動(dòng)物疫情對(duì)我州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和其他領(lǐng)域的影響總體可控。全年計(jì)劃完成重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)3萬份次。 |
全年計(jì)劃完成重大動(dòng)物疫病抗體監(jiān)測(cè)3.4973萬份次。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)3萬份次。 |
3萬份次 |
3.4973萬份次 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
采購監(jiān)測(cè)試劑符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
符合 |
符合 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
抗體合格率 |
≥70% |
≥70% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成監(jiān)測(cè)任務(wù)及時(shí)性 |
及時(shí) |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
采購監(jiān)測(cè)試劑費(fèi)用（萬元） |
50 |
3.8 |
10 |
9 |
由于州級(jí)專項(xiàng)資金到位時(shí)間晚，先用自治區(qū)專項(xiàng)資金支付，結(jié)轉(zhuǎn)資金繼續(xù)用于2020年上半年重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)任務(wù)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升動(dòng)物疫病防控預(yù)警預(yù)報(bào)能力 |
提升 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
保障生物安全 |
長(zhǎng)期 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
畜牧業(yè)健康綠色發(fā)展 |
長(zhǎng)期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
社會(huì)工作和服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
94 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心非洲專項(xiàng)資金 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 |
||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
85 |
85 |
49.85 |
10 |
59% |
8 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
85 |
85 |
49.85 |
— |
59% |
— |
|||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
|
負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，牛羊品種改良，負(fù)責(zé)全州種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)工作，負(fù)責(zé)全州病源監(jiān)測(cè)等工作。 |
全年完成非洲原學(xué)監(jiān)測(cè)任務(wù)24883份次。 |
||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
病原學(xué)監(jiān)測(cè)非洲10000份次 |
10000 |
24883 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
試劑符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成監(jiān)測(cè)任務(wù)及時(shí)性 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
采購非洲監(jiān)測(cè)試劑耗材（萬元） |
85 |
49.85 |
10 |
9 |
因本級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)到位晚，先由上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金支付，結(jié)轉(zhuǎn)資金繼續(xù)用于2020年上半年非瘟監(jiān)測(cè)使用。 |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提高養(yǎng)殖效益 |
提高 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提供非洲監(jiān)測(cè)技術(shù)保障，保障養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
確保畜牧業(yè)公共衛(wèi)生安全 |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)畜牧業(yè)健康綠色發(fā)展 |
長(zhǎng)期 |
100% |
5 |
5 |
/ |
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
社會(huì)工作和農(nóng)牧民服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
≥95% |
10 |
10 |
/ |
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|
總分 |
100 |
93 |
/ |
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|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購項(xiàng)目 |
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|
主管部門 |
昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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|
年度資金總額 |
67.56 |
67.56 |
67.56 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
— |
— |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
67.56 |
67.56 |
67.56 |
— |
100% |
— |
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|
其他資金 |
— |
— |
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，牛羊品種改良，負(fù)責(zé)全州種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)工作，負(fù)責(zé)全州病源監(jiān)測(cè)等工作，保證2019年我州不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。通過重大動(dòng)物疫病集中監(jiān)測(cè)，提高我州快速應(yīng)對(duì)處置突發(fā)重大動(dòng)物疫情能力，消除疫情風(fēng)險(xiǎn)隱患，以達(dá)到重大動(dòng)物疫情對(duì)我州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和其他領(lǐng)域的影響總體可控。全年計(jì)劃采購實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備36臺(tái)。 |
完成采購實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備36臺(tái) |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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|
指標(biāo)值 |
完成值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
采購實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備（臺(tái)） |
36 |
36 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
物資設(shè)備質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn) |
符合 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成采購任務(wù)及時(shí)性 |
及時(shí) |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
采購實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備費(fèi)用（萬元） |
67.56 |
67.56 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高疫病防控監(jiān)測(cè)能力 |
提高 |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
確保公共衛(wèi)生安全，生態(tài)環(huán)境良好 |
長(zhǎng)期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 |
長(zhǎng)期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
社會(huì)工作或農(nóng)牧民服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
≥95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
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|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心疫苗儲(chǔ)存保管與運(yùn)輸項(xiàng)目 |
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|
主管部門 |
昌吉州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
實(shí)施單位 |
昌吉州動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 |
||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
32 |
32 |
23.81 |
10 |
74% |
8 |
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|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
32 |
32 |
23.81 |
— |
74% |
— |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
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|
其他資金 |
— |
— |
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
|
負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)，牛羊品種改良，負(fù)責(zé)全州種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)工作，負(fù)責(zé)全州病源監(jiān)測(cè)等工作，保證2019年我州不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。通過重大動(dòng)物疫病集中監(jiān)測(cè)，提高我州快速應(yīng)對(duì)處置突發(fā)重大動(dòng)物疫情能力，消除疫情風(fēng)險(xiǎn)隱患，以達(dá)到重大動(dòng)物疫情對(duì)我州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和其他領(lǐng)域的影響總體可控。全年計(jì)劃完成儲(chǔ)存、運(yùn)輸與保管重大動(dòng)物疫病疫苗1630萬毫升。儲(chǔ)備動(dòng)物防疫物資及防疫疫苗一批。 |
完成儲(chǔ)存、運(yùn)輸與保管重大動(dòng)物疫病疫苗1630萬毫升。 |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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|
指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
儲(chǔ)存、運(yùn)輸與保管重大動(dòng)物疫病防疫物資、疫苗1630萬毫升等。 |
1630萬毫升 |
1630萬毫升 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
儲(chǔ)存、運(yùn)輸與保管重大動(dòng)物疫病防疫物資、疫苗符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
符合 |
100% |
15 |
15 |
/ |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
完成疫苗配送任務(wù)的及時(shí)性 |
及時(shí) |
及時(shí) |
15 |
15 |
/ |
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|
成本指標(biāo) |
儲(chǔ)存、運(yùn)輸與保管重大動(dòng)物疫病防疫物資、疫苗及采購物資費(fèi)用（萬元） |
32 |
23.81 |
10 |
9 |
因本級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)到位晚，先由上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金支付，結(jié)轉(zhuǎn)資金繼續(xù)用于2020年疫苗保管使用。 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
降低疫病發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，有效保障畜牧業(yè)健康 |
長(zhǎng)期 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
有效采取措施，保障生物安全 |
長(zhǎng)期 |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
畜牧業(yè)健康綠色發(fā)展 |
長(zhǎng)期 |
95% |
10 |
10 |
/ |
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
社會(huì)工作和農(nóng)牧民滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
96 |
/ |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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