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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
呼圖壁河流域管理處，為昌吉州人民政府派駐呼圖壁縣的流域管理機(jī)構(gòu)，縣（處）級事業(yè)單位，負(fù)責(zé)呼圖壁河地表水資源的開發(fā)、利用、保護(hù)和流域骨干水利工程的建設(shè)、管理及維修。呼圖壁河是自治州第一大河流，年徑流量4.5億立方米，呼圖壁河灌區(qū)是自治州第一大灌區(qū)，承擔(dān)著呼圖壁縣、農(nóng)六師芳草湖總場、106團(tuán)、105團(tuán)和畜牧廳種牛場五大灌區(qū)的農(nóng)業(yè)供水任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
呼圖壁河流域管理處2019年度，實(shí)有人數(shù)259人，其中：在職人員145人，離休人員1人，退休人員113 人。
從部門決算單位構(gòu)成看，呼圖壁河流域管理處部門決算包括：呼圖壁河流域管理處部門本級決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入2616.68萬元,與上年相比，減少5607.23萬元，減少68.18%，減少的主要原因是：1、財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少3820萬元。2、非稅返還收入較上年減少365萬元；支出2616.68萬元,與上年相比，減少5320.33萬元，減少67.03%，減少的主要原因是：1、財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少3820萬元。2、2019年度社保繳存比例下降使社保繳存數(shù)減少、退休人員增加,新入職人員又因?qū)徟蛭茨芗皶r(shí)辦理入職手續(xù)使工資福利支出減少，從而使人員經(jīng)費(fèi)減少30.78萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2616.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入2616.68萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%。附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2616.68萬元，其中：基本支出2563.36萬元，占97.96%；項(xiàng)目支出53.32萬元，占2.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入2616.68萬元，與上年相比，減少2921.17萬元，減少52.75%。減少的主要原因是：1、財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少3820萬元。2、非稅返還收入較上年減少365萬元;財(cái)政撥款支出2616.68萬元，與上年相比，減少2921.17萬元，減少52.75%。減少的主要原因是：1、財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少3820萬元。2、2019年度社保繳存比例下降使社保繳存數(shù)減少、退休人員增加,新入職人員又因?qū)徟蛭茨芗皶r(shí)辦理入職手續(xù)使工資福利支出減少，從而使人員經(jīng)費(fèi)減少30.78萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù) 2112.13萬元，決算數(shù)2616.68萬元，預(yù)決算差異率23.89%，差異主要原因是2019年追加績效考核獎(jiǎng)190.4萬元、追加訪惠聚專項(xiàng)資金21萬元，追加河湖長制工作經(jīng)費(fèi)10萬元，追加防汛抗旱補(bǔ)助資金5萬元，追加農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用補(bǔ)助資金15萬元，追加呼圖壁縣達(dá)拉拜水電站增效擴(kuò)容改造項(xiàng)22萬元，追加成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼1.32萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2112.13萬元，決算數(shù)2616.68萬元，預(yù)決算差異率23.89%，差異主要原因是增加績效考核獎(jiǎng)190.4萬元、增加訪惠聚專項(xiàng)資金21萬元，增加河湖長制工作經(jīng)費(fèi)10萬元，增加防汛抗旱補(bǔ)助資金5萬元，增加農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用補(bǔ)助資金15萬元，增加呼圖壁縣達(dá)拉拜水電站增效擴(kuò)容改造項(xiàng)22萬元，增加成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼1.32萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款支出2616.68萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 139.72萬元
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出91.95萬元
2111201可再生能源支出 22萬元；
2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用15萬元
2130148成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼 1.32萬元
2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù) 2331.69萬元
2130314防汛 5萬元
21309999其他農(nóng)林水支出 10萬元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2563.36萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2383.36萬元，包括：基本工資786.21萬元、獎(jiǎng)金237.79萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)206.37萬元、績效工資368.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)139.72萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)91.95萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)163.32萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)127.03萬元、其他社會保障繳費(fèi)9.48萬元、住房公積金139萬元、其他工資福利支出25.6萬元、離休費(fèi)11.93萬元、、撫恤金17.45萬元、生活補(bǔ)助3.98萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.2萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金55.07萬元。
公用經(jīng)費(fèi)180萬元，包括：辦公費(fèi)8.7萬元、水費(fèi)0.98萬元、電費(fèi)39.14萬元、郵電費(fèi)29.83萬元、差旅費(fèi)4.6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)46.42萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.49萬元、工會經(jīng)費(fèi)18.36萬元、福利費(fèi)0.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29萬元、其他商品和服務(wù)支出1.31萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算30.49萬元，比上年減少0.55萬元，降低1.76%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)支出29萬元，占95.11%，比上年減少0.03萬元，降低0.12%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出1.49萬元，占4.89%，比上年減少0.51萬元，降低25.50%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。開支內(nèi)容包括：無。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29萬元。主要用于車輛保險(xiǎn)及日常運(yùn)行維護(hù)等。2019年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為8輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.49萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.49萬元，主要是用于上級指導(dǎo)調(diào)研及兄弟單位工作交流的公務(wù)接待等。呼圖壁河流域管理處國內(nèi)公務(wù)接待65批次，421人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)30.49萬元，決算數(shù)30.49萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算無安排；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù) 0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因公務(wù)用車購置一般公共預(yù)算無安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)29萬元，決算數(shù)29萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.49萬元，決算數(shù)1.49萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度呼圖壁河流域管理處日常公用經(jīng)費(fèi)支出180萬元，比上年增加61萬元，增長51.26%，主要原因是財(cái)政撥款增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額128.56萬元，其中：政府采購貨物支出33.36萬元、政府采購工程支出72.38萬元、政府采購服務(wù)支出22.82萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋27817.43平方米，價(jià)值1230.73萬元。車輛8輛，價(jià)值200.12萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：基層單位生產(chǎn)生活用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金53.32萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，較好地完成了績效管理工作。在防汛、抗旱、農(nóng)田水利、水土保持、河道治理、漁業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)等項(xiàng)目的實(shí)施，對流域內(nèi)水利建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)起到了積極的作用，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。
《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》一
中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績效目標(biāo)自評表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱 | 呼圖壁縣達(dá)拉拜水電站增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目 | 負(fù)責(zé)人及電話 | 趙偉18799971109 | ||||
中央主管部門 | |||||||
地方主管部門 | 昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處 | 實(shí)施單位 | 瑪納斯縣宏遠(yuǎn)發(fā)電有限責(zé)任公司呼圖壁縣達(dá)拉拜水電站分公司 | ||||
項(xiàng)目資金（萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A) | ||||
年度資金總額： | 22 | 22 | 100% | ||||
其中：中央補(bǔ)助 | 22 | 22 | 100% | ||||
地方資金 | |||||||
其他資金 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||
具體目標(biāo)內(nèi)容有：水輪機(jī)(1#、2#、3#水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪)、發(fā)電機(jī)(1#、2#、3#發(fā)電機(jī))、調(diào)速器(3臺)的更換；增加全液壓制動(dòng)系統(tǒng)(3臺)；更換電站水力測量裝置；變壓器、開關(guān)柜、電纜等電氣設(shè)備的更新及電氣自動(dòng)化的完善等。 | 達(dá)拉拜水電站增效擴(kuò)容改造工程已全部完工，水輪機(jī)等自動(dòng)化電氣設(shè)備及配電工程已安裝調(diào)試完畢。該項(xiàng)目已完成完工驗(yàn)收，下一步準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收。 | ||||||
績效指標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：電站增效擴(kuò)容改造開工數(shù)（個(gè)） | 1 | 1 | |||
指標(biāo)2：水輪機(jī)(1#、2#、3#水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪)、發(fā)電機(jī)(1#、2#、3#發(fā)電機(jī))、調(diào)速器(3臺)的更換，增加全液壓制動(dòng)系統(tǒng)；更換電站水力測量裝置；變壓器、開關(guān)柜、電纜等電氣設(shè)備的更新及電氣自動(dòng)化的完善。累計(jì)完成投資（萬元） | 651.08 | 651.08 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：工程改造符合改造要求，完工項(xiàng)目合格率（%） | 100% | 100% | ||||
指標(biāo)2：工程完工項(xiàng)目安全性能 | 符合設(shè)計(jì)指標(biāo) | 符合設(shè)計(jì)指標(biāo) | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：電站改造累計(jì)完工項(xiàng)目數(shù) | 1 | 1 | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成電站總投資 | 651.08 | 651.08 | ||||
…… | |||||||
效 益 指 標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：增加裝機(jī)容量（千瓦） | 1575 | 1575 | |||
指標(biāo)2：增加發(fā)電量（萬千瓦時(shí)） | 609 | 609 | |||||
指標(biāo)3：財(cái)政資金是否合理有效運(yùn)用 | 是 | 是 | |||||
社會效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1:改造后電站供電保證率提高 | 是 | 是 | ||||
指標(biāo)2：是否鞏固和恢復(fù)灌溉 | 是 | 是 | |||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1:是否減少溫室氣體排放 | 是 | 是 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:改造電站自動(dòng)化程度是否提高 | 是 | 是 | ||||
…… | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:實(shí)施項(xiàng)目公示率（%） | 100 | 100 | |||
指標(biāo)2：實(shí)施項(xiàng)目公示無異議率（%） | >90%以上 | >90%以上 | |||||
指標(biāo)3：項(xiàng)目實(shí)施地周邊群眾滿意度 | >90% | >90% | |||||
…… | |||||||
《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》二
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||
（ 2019 年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 昌吉州呼圖壁河流域管理處名優(yōu)良種試驗(yàn)站增殖放流經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉州呼圖壁河流域管理處 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 15 | 執(zhí)行數(shù)： | 15 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 15 | 其中：財(cái)政撥款 | 15 | |||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | |||
年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
進(jìn)一步提升水生生物資源養(yǎng)護(hù)水平，保護(hù)水生生物多樣性，修復(fù)水域生態(tài)環(huán)境，堅(jiān)持生態(tài)和生產(chǎn)并舉，通過改良水產(chǎn)品種的幼體，提高漁業(yè)產(chǎn)量，提升水產(chǎn)品種的適應(yīng)能力及疾病預(yù)防，主要涉及的范圍有大海子水庫、齊古水庫和石門子水庫內(nèi)的水產(chǎn)品種類的多樣性培育和大海子水庫周邊漁業(yè)養(yǎng)殖場的品種改良，將養(yǎng)護(hù)和利用并重，促進(jìn)漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 | 2019年10月進(jìn)行增殖放流 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 漁業(yè)增殖放流規(guī)模（萬尾） | 30 | 25 | ||
增殖放流補(bǔ)助資金使用率（%） | 100% | 100% | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 魚苗檢疫達(dá)標(biāo)率 | 100% | 100% | |||
增殖放流魚苗成活率 | 85% | 85% | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金支付率 | 100% | 100% | |||
成本指標(biāo) | 放流宣傳、放流魚種監(jiān)測、放流魚種養(yǎng)護(hù)等支出情況（萬元） | 0.2 | 0.16 | |||
魚苗購買成本（萬元） | 14.8 | 14.84 | ||||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 提升保護(hù)環(huán)境意識 | 提升 | 提升 | ||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 增加種群數(shù)量情況 | 增加 | 增加 | |||
改善水域生態(tài)環(huán)境情況 | 改善 | 改善 | ||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 增殖放流工作可持續(xù)性 | 持續(xù) | 持續(xù) | |||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 100% | 100% | ||
《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》三
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||
（ 2019 年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 漁業(yè)燃油補(bǔ)助資金 | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉州呼圖壁河流域管理處 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 13231元 | 執(zhí)行數(shù)： | 13231 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 13231元 | 其中：財(cái)政撥款 | 13231 | |||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | |||
年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
目前由于現(xiàn)有漁船檢驗(yàn)不合格，無法正常開展工作。年度內(nèi)購置1艘新漁船。 | 更新1艘新漁船。 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購買漁船數(shù)量（艘） | 1 | 1 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 是 | 是 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 資金支付率 | 100% | 100% | |||
成本指標(biāo) | 船的成本（元） | 13231 | 13231 | |||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 對漁業(yè)資源發(fā)展的促進(jìn)作用 | 提升 | 提升 | |||
社會效益指標(biāo) | 促進(jìn)漁業(yè)資源保護(hù)水平 | 促進(jìn) | 促進(jìn) | |||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 改善水域生態(tài)環(huán)境情況 | 改善 | 改善 | ||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 公眾對漁業(yè)資源的保護(hù)滿意度 | 100% | 100% | ||
《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》四
昌吉州專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效監(jiān)控情況表 | ||||||||
填報(bào)單位（公章）：昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處 | 金額單位：萬元 | |||||||
一、 基本情況 | 專項(xiàng)資金名稱 | 2019年自治區(qū)特大防汛抗旱補(bǔ)助資金（呼圖壁河青年干渠防洪維修工程） | 專項(xiàng)類型 | □中央專項(xiàng) ■自治區(qū)專項(xiàng) □地（州、市）專項(xiàng) | ||||
本級部門單位名稱 | 昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處 | 專項(xiàng)實(shí)施期 | 2019年 | |||||
項(xiàng)目績效目標(biāo)類型 | □區(qū)域 ■項(xiàng)目 | 監(jiān)控時(shí)點(diǎn) | 2020年汛前 | |||||
項(xiàng)目名稱（區(qū)域績效不用填寫） | 2019年自治區(qū)特大防汛抗旱補(bǔ)助資金（呼圖壁河青年干渠防洪維修工程） | 具體實(shí)施單位（區(qū)域績效不用填寫） | 呼圖壁河流域管理處 | |||||
二、預(yù)算執(zhí)行情況 | 預(yù)算安排情況（調(diào)整后） | 資金到位情況 | 資金執(zhí)行情況 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ||||
預(yù)算數(shù)： | 5 | 到位數(shù)： | 5 | 執(zhí)行數(shù)： | 5 | 100% | ||
其中： 中央資金 | 其中： 中央資金 | 其中： 中央資金 | ||||||
自治區(qū)財(cái)政資金 | 5 | 自治區(qū)財(cái)政資金 | 5 | 自治區(qū)財(cái)政資金 | 5 | |||
地方財(cái)政資金 | 地方財(cái)政資金 | 地方財(cái)政資金 | ||||||
其他 | 其他 | 其他 | ||||||
三、目標(biāo)完成情況 | 年度預(yù)期目標(biāo) | 目前完成情況 | 總體完成率 | |||||
開展呼圖壁河青年干渠水毀工程防洪維修.制定防洪抗旱維修計(jì)劃、實(shí)施方案。按期保質(zhì)保量的完成防洪搶險(xiǎn)維修建設(shè)內(nèi)容，工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。提高干渠引水能力，增加供水量，保障下游灌溉用水，提高灌區(qū)供水保證率，促進(jìn)農(nóng)民增收，保障社會穩(wěn)定。 | 呼圖壁河青年干渠水毀工程防洪維修工程總計(jì)完成投資12萬元，其中昌吉州財(cái)政局下達(dá)自治區(qū)特大防汛補(bǔ)助的5萬元，剩余自籌7萬元。 | 100% | ||||||
四、 年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值 | 指標(biāo)完成值 | 指標(biāo)完成率 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 水利設(shè)施水毀修復(fù)數(shù)量（處） | 1 | 1 | 100% | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 符合規(guī)范 | 符合規(guī)范 | 100% | ||||
工程質(zhì)量 | 達(dá)到合格 | 合格 | 100% | |||||
工程驗(yàn)收 | 通過驗(yàn)收 | 100% | 100% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目按時(shí)完成率（≥100%） | 2020年汛前 | 100% | 100% | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)效益 | 消除隱患，保證安全度汛，減少人民生命財(cái)產(chǎn)損失 | 顯著 | 提高 | 100% | |||
促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 | 顯著 | 提高 | 100% | |||||
社會效益指標(biāo) | 確保水利工程完整及安全運(yùn)行，保障流域內(nèi)人民生命財(cái)產(chǎn)安全 | 顯著 | 提高 | 100% | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 提高水資源的利用率，提升防洪能力，促進(jìn)地區(qū)生態(tài)和諧發(fā)展。 | 提高 | 提高 | 100% | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 為國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會穩(wěn)定提供安全保障 | 顯著 | 改善 | 100% | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 運(yùn)行管理單位滿意度（≥100%） | ≥100% | 達(dá)到100% | 100% | |||
上級主管部門滿意度（≥100%） | ≥100% | 達(dá)到100% | 100% | |||||
五、 績效目標(biāo)執(zhí)行出現(xiàn)的偏差和采取的措施 | 無偏差 | |||||||
《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》五
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||
（ 2019 年度） | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 昌吉州呼圖壁河流域管理處河湖長制工作經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉州呼圖壁河流域管理處 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 10 | 執(zhí)行數(shù)： | 10 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 10 | 其中：財(cái)政撥款 | 10 | |||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | |||
年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
呼圖壁河流域管理處，為昌吉州人民政府派駐呼圖壁縣的流域管理機(jī)構(gòu)，縣（處）級事業(yè)單位，負(fù)責(zé)呼圖壁河地表水資源的開發(fā)、利用、保護(hù)和流域骨干水利工程的建設(shè)、管理及維修。呼圖壁河是自治州第一大河流，年徑流量4.5億立方米，呼圖壁河灌區(qū)是自治州第一大灌區(qū)，承擔(dān)著呼圖壁縣、農(nóng)六師芳草湖總場、106團(tuán)、105團(tuán)和畜牧廳種牛場五大灌區(qū)的農(nóng)業(yè)供水任務(wù)。任務(wù)1：生態(tài)基流分析報(bào)告 任務(wù)2：制作河長制公示牌 任務(wù)3：購買電腦和打印機(jī) | 截至目前花費(fèi)了10萬元，完成了生態(tài)基流分析報(bào)告,河長制公示牌的制作，電腦打印機(jī)的購買 | |||||
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成生態(tài)基流分析報(bào)告（份） | 1 | 1 | ||
制作河長制公示牌（塊） | 30 | 30 | ||||
購買電腦和打印機(jī)（臺） | 4 | 4 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 生態(tài)基流分析報(bào)告合格率 | 100% | 100% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 資金支付率 | 100% | 100% | |||
成本指標(biāo) | 聘請?jiān)O(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)費(fèi)（萬元） | 6 | 6 | |||
公示牌制作費(fèi)（萬元） | 1.5 | 1.5 | ||||
電腦打印機(jī)費(fèi)用（萬元） | 2.5 | 2.5 | ||||
社會效益 指標(biāo) | 加大河長制宣傳力度，增強(qiáng)百姓的知曉率 | 提高 | 提高 | |||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 改善水域生態(tài)環(huán)境情況 | 改善 | 改善 | |||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：河湖長制公示牌可持續(xù)性 | 經(jīng)常性更新 | 經(jīng)常性更新 | |||
滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 100% | 100% | ||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》