目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)維護天池里有蹄類自然保護區(qū)社會治安秩序，維護生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動；組織，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的公民，法人和其他組織依法開展保護保護區(qū)內(nèi)的野生動植物資源工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州自然保護區(qū)天池森林公安派出所2019年度，實有人數(shù)9人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州自然保護區(qū)天池森林公安派出所部門決算包括：昌吉州自然保護區(qū)天池森林公安派出所決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

昌吉州自然保護區(qū)天池森林公安派出所年度本年收入242.02萬元，與上年相比，減少2.90萬元，降低1.18%，主要原因是：人員調(diào)走，加強單位內(nèi)部管控，壓縮各項公務(wù)經(jīng)費支出。本年支出212.97萬元，與上年相比，減少17.48萬元，降低7.59%，主要原因是：加強單位內(nèi)部管控，壓縮各項公務(wù)經(jīng)費支出。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入242.02萬元，其中：財政撥款收入242.02萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出212.97萬元，其中：基本支出200.97萬元，占94.37%；項目支出12萬元，占5.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入242.02萬元，與上年相比，減少2.74萬元，降低1.13%。主要原因是：加強單位內(nèi)部管控，壓縮各項公務(wù)經(jīng)費支出。財政撥款支出212.82萬元，與上年相比，減少17.63萬元，降低7.65%，主要原因是：加強單位內(nèi)部管控，壓縮各項公務(wù)經(jīng)費支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)202.92萬元，決算數(shù)242.02萬元，預(yù)決算差異率19.27%，主要原因是：加強維穩(wěn)力度，增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費及車輛巡邏加油費。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)202.92萬元，決算數(shù)212.82萬元，預(yù)決算差異率4.88%，主要原因是：加強維穩(wěn)力度，增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費及車輛巡邏加油費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出212.82萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2040201 行政運行 169.55萬元

20101101 行政單位醫(yī)療9.46萬元

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 17.98萬元

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助 3.83萬元

2130213 執(zhí)法與監(jiān)督12萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出200.82萬元，其中：

人員經(jīng)費199.66萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費1.17萬元，包括：辦公費、工會經(jīng)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算5.21萬元，比上年減少1.52萬元，降低22.62%，主要原因是加強單位內(nèi)部管控，壓縮各項公務(wù)經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.06萬元，占97.12%，比上年減少1.41萬元，降低21.79%；公務(wù)接待費支出0.15萬元，占2.87%，比上年減少0.12萬元，降低42.83%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費5.06萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費5.06萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛保險費、維修費、過路費用。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費0.15萬元，開支內(nèi)容包括接待上級檢查工作。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待6批次，30人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)8.6萬元，決算數(shù)5.21萬元，預(yù)決算差異率-39.42%。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)8.3萬元，決算數(shù)5.06萬元，預(yù)決算差異率-39.04%；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.3萬元，決算數(shù)0.15萬元，預(yù)決算差異率-50%。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州自然保護區(qū)天池森林公安派出所單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出1.17萬元，比上年減少4.34萬元，降低78.81%，主要原因人員減少，費用減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋441.09（平方米），價值109.82萬元，本單位無房產(chǎn)。車輛2輛，價值39.24萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金12萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是是財政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。預(yù)算資金全部用于人員基本工資、津貼補貼、社保、公積金和日常公用經(jīng)費支出，保障了各項工作的正常開展；二是嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪活動，林區(qū)社會大局穩(wěn)定，林區(qū)群眾生態(tài)和環(huán)境意識有所提高，林區(qū)人民群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細(xì)化，項目預(yù)算的績效設(shè)定與實際的項目支出存在些許差距，爭取在今后工作中準(zhǔn)確把握項目資金支出，達(dá)到資金的最大效益；二是目前財務(wù)工作量較大，任務(wù)繁重，為了能夠適應(yīng)新政府會計制度的改革實施，要進一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平和能力。下一步改進措施：一是一是加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，合理安排各項支出，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕沒有預(yù)算堅決不支付；二是進一步細(xì)化單位內(nèi)控職責(zé)和預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控管理機制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

附件1：

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

執(zhí)法辦案12萬元

主管部門

昌吉州森林公安局

實施單位

昌吉州天池林業(yè)公安派出所

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

12

12

12

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

12

12

12

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

進一步加強轄區(qū)內(nèi)森林資源保護力度，打擊森林資源違法犯罪行為。

全年開展4次林區(qū)治安形勢研判，研判的結(jié)果及時上報昌吉州森林公安局。全年開展3次轄區(qū)公務(wù)用槍管理大排查，發(fā)案率下降，群眾保護林木、野生動物意識提高，政策宣傳滿意度≥90%

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

保護區(qū)內(nèi)的森林防火（次）

年度不少于4次

全年4次

4

4

/

保護區(qū)內(nèi)的巡邏（次）

每周3次

每周3次

4

4

/

加大法制宣傳力度（次）

一年不少于2次

全年2次

4

4

/

穩(wěn)定，做好各項維穩(wěn)工作（次）

處突演練一年不少于2次

全年2次

4

4

/

質(zhì)量指標(biāo)

開展民警法制培訓(xùn)（次）

全年2次

全年2次

4

4

/

時效指標(biāo)

當(dāng)年任務(wù)完成率（%）

100%

100%

4

4

/

完成時間（年）

截止年底

截止年底

4

4

/

成本指標(biāo)

執(zhí)法辦案發(fā)生的差旅費，伙食費，培訓(xùn)費，車輛費用，警用裝置，警用被裝等（萬元）

12萬元

12萬元

10

10

/

開展敵社情分析，掌握林區(qū)轄區(qū)動態(tài)（次）

全年開展2次林區(qū)治安形勢研判，研判的結(jié)果及時上報昌吉州森林公安局

全年開展2次林區(qū)治安形勢研判，研判的結(jié)果及時上報昌吉州森林公安局

4

4

/

提高執(zhí)法質(zhì)量(次）

全年抽查4次案卷

全年抽查4次案卷

4

4

/

加強公務(wù)用槍管理（次）

全年開展2次轄區(qū)公務(wù)用槍管理大排查

全年開展2次轄區(qū)公務(wù)用槍管理大排查

4

4

/

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

林區(qū)社會治安穩(wěn)定

轄區(qū)發(fā)案少，社會大局穩(wěn)定

轄區(qū)發(fā)案少，社會大局穩(wěn)定

7

7

/

提高林區(qū)、保護區(qū)見警率，加強巡邏、宣傳力度

發(fā)案率下降，群眾保護林木、野生動物意識提高

發(fā)案率下降，群眾保護林木、野生動物意識提高

7

7

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

結(jié)合典型案例，公開曝光

擴大宣傳面和影響面，以震懾犯罪、教育群眾

擴大宣傳面和影響面，以震懾犯罪、教育群眾

8

8

/

依法嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪活動，以加強和改進刑偵工作為重點

不斷提高偵查破案能力和執(zhí)法辦案水平，深入開展各類嚴(yán)打?qū)ｍ椪涡袆?/span>

不斷提高偵查破案能力和執(zhí)法辦案水平，深入開展各類嚴(yán)打?qū)ｍ椪涡袆?/span>

8

8

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

政策宣傳滿意度（%）

≥90%

90%

10

10

/

總分

100

100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州自然保護區(qū)天池林業(yè)派出所.XLS