目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)全州煤礦井下遇險遇難人員搶救工作。

2、負(fù)責(zé)處理井下水、火、瓦斯、煤塵和頂板等事故的現(xiàn)場處理。

3、參與煤礦排放瓦斯、震動性放炮、啟封火區(qū)、反風(fēng)演習(xí)和其他需要佩戴氧氣呼吸器的安全技術(shù)性工作。

4、參與煤礦安全檢查、礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃審查、應(yīng)急救援預(yù)案評審，協(xié)助煤礦開展安全生產(chǎn)工作。

5、負(fù)責(zé)全州煤礦輔助救護(hù)隊的資格培訓(xùn)和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及考核工作。

6、協(xié)助礦井搞好職工救護(hù)知識的教育工作。

7、根據(jù)改革發(fā)展需要，在昌吉州應(yīng)急管理局的統(tǒng)一安排部署下，大隊正從單一的礦山應(yīng)急救援隊伍逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣C合應(yīng)急救援隊伍，負(fù)責(zé)全州范圍內(nèi)礦山安全生產(chǎn)、各類自然災(zāi)害、突發(fā)事件的應(yīng)急救援處置工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊無下屬預(yù)算單位，設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1、綜合辦公室

2、戰(zhàn)訓(xùn)科

3、技術(shù)裝備科

4、培訓(xùn)科

5、一中隊（下設(shè)3個小隊）

6、二中隊（空）

(二)人員編制

新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)隊為副縣級公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有編制60名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（副處級2名、正科級3名），內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。實有人數(shù)68名，其中：在職57人（含2名不占編但納入財政統(tǒng)發(fā)工資服役制救護(hù)隊員），離休0人，退休11 人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊部門決算包括：新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊本級決算。納入新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊2019年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1527.63萬元，與上年相比，減少874.8萬元，降低36.4%，主要原因是：1、2018年將收到昌吉市征收辦拆遷補償款1035.12萬元計入其他收入（經(jīng)請示州財政，因此款已上繳州財政國庫，應(yīng)按應(yīng)繳財政專戶款做賬務(wù)處理，在2019年賬務(wù)中調(diào)整并在2019年度決算報表中更正，并調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）；2、年中追加項目經(jīng)費100萬元。

本年支出1184.20萬元，與上年相比，增加68.44萬元，增長6.13%，主要原因是：1、工資普調(diào)人員經(jīng)費增加。2、年中追加項目經(jīng)費100萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1527.63萬元，其中：財政撥款收入1119.71萬元，占73.30%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入407.92萬元，占26.7%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1184.20萬元，其中：基本支出1095.96萬元，占92.55%；項目支出88.24萬元，占7.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1119.71萬元，與上年相比，增加58.66萬元，增長5.53%。主要原因是：1、工資普調(diào)人員經(jīng)費增加。2、項目支出增加。財政撥款支出1067.75萬元，與上年相比，減少20.64萬元，降低1.90%，主要原因是：1、壓縮公用經(jīng)費支出。2、項目支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)896.29萬元，決算數(shù)1119.71萬元，預(yù)決算差異率24.92%，主要原因是：1、年中追加的預(yù)算，包括追加績效考核獎、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專項資金等。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)896.29萬元，決算數(shù)1067.75萬元，預(yù)決算差異率19.13%，主要原因是：1是年中追加的預(yù)算，包括追加績效考核獎、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專項資金等。2是對上年度基本結(jié)轉(zhuǎn)及項目資金未納入支出預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1067.75萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

1、2240108災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-急救援32.04萬元；

2、2240405災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-煤礦安全-煤礦應(yīng)急救援事務(wù)1020.51萬元；

3、2299901其他支出-其他支出-其他支出15.2萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出979.51萬元，其中：

人員經(jīng)費875.26萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費104.25萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算21.73萬元，比上年減少3.3萬元，降低13.18%，主要原因是單位加強內(nèi)部管理壓減開支，本年度無車輛大修及“訪惠聚”工作隊調(diào)整后車輛費用支出減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年持平，主要原因是無此項費用。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出21.22萬元，占97.65%，比上年減少3.12萬元，降低12.82%，主要原因是單位加強內(nèi)部管理，壓減開支，本年度無車輛大修及“訪惠聚”工作隊調(diào)整后車輛費用支出減少.公務(wù)接待費支出0.51萬元，占2.35%，比上年減少0.18萬元，降低26.09%，主要原因是單位加強內(nèi)部管理，壓減開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費21.22萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費21.22萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括大隊開展日常工作、安全生產(chǎn)檢查、事故搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急、訪惠聚工作隊工作用車的車輛燃油費、保險費、過路費、修理費支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為8輛。

公務(wù)接待費0.51萬元，開支內(nèi)容包括主要是迎接自治區(qū)應(yīng)急救援工作檢查、國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗收互檢、加班便餐費等。本年度單位國內(nèi)公務(wù)接待10批次，50人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)26萬元，決算數(shù)21.73萬元，預(yù)決算差異率-16.42%，主要原因是：單位加強內(nèi)部管理壓減開支，本年度無車輛大修及“訪惠聚”工作隊調(diào)整后車輛費用支出減少。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，原因是厲行節(jié)約，減少費用支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，原因是厲行節(jié)約，減少費用支出。公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)25萬元，決算數(shù)21.22萬元，預(yù)決算差異率-15%，主要原因是：單位加強內(nèi)部管理壓減開支，本年度無車輛大修及“訪惠聚”工作隊調(diào)整后車輛費用支出減少；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1萬元，決算數(shù)0.51萬元，預(yù)決算差異率-49%，主要原因是：單位加強內(nèi)部管理，壓減開支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊日常公用經(jīng)費104.25萬元，比上年減少52.91萬元，降低33.6%，主要原因是單位加強內(nèi)部管理，壓減開支及財政壓減公用經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額92.89萬元，其中：政府采購貨物支出72.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20.49萬元。

授予中小企業(yè)合同金額10.72萬元，占政府采購支出總額的11.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.17萬元，占政府采購支出總額的88.46%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價值0萬元。（單位屬于昌吉市頭屯河沿岸搬遷單位，房屋已交昌吉市征收辦），車輛8輛，價值265.55萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目3個，共涉及資金148萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是工作中下大力度立規(guī)矩、抓落實、強監(jiān)督，確保各項工作貫徹落實。二是進(jìn)一步加強專項資金管理，堅持?？顚Ｓ?，實行層層把關(guān)，杜絕各類挪用專項資金的問題發(fā)生，對年中追加資金也都納入績效管理，合理使用，統(tǒng)籌計劃，較好完成了2019年項目、整體預(yù)期績效目標(biāo)任務(wù)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是下一步將在資金使用的計劃、監(jiān)管上積極探索方法，按照計劃合理分配資金，并力求做到每筆資金的開支有據(jù)可依，有預(yù)算、有安排；二是改進(jìn)工作方法從資金使用各個環(huán)節(jié)入手，提高績效監(jiān)控管理成效，在今后的工作中不斷的探索更加高效合理的辦法。

下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加大對單位人員業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，并需要共同努力引起單位領(lǐng)導(dǎo)的重視，避免出現(xiàn)績效工作完全是單位財務(wù)人員的工作錯誤認(rèn)識。二是單位要做好年初工作計劃、資金使用計劃、項目實施方案、績效目標(biāo)，力求指標(biāo)的設(shè)定上更加與單位職能業(yè)務(wù)貼近符合，使績效目標(biāo)監(jiān)控發(fā)揮更大成效。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州礦山救護(hù)大隊.XLS