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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、負責保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)水法律、法規(guī)、規(guī)章，并組織實施和監(jiān)督檢查;擬訂自治州水利發(fā)展政策措施、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，負責編制開發(fā)、利用、節(jié)約、保護、管理水資源和防治水害的流域規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，并依法監(jiān)督實施。
2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。統(tǒng)一監(jiān)督管理自治州水資源（含空中水、地表水、地下水、客水），組織擬訂自治州水中長期供求規(guī)劃、水量調(diào)配方案，對自治州年度用水實行總量控制并監(jiān)督實施；組織有關(guān)自治州國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源和防洪論證工作；組織實施取水許可制度和水資源費征收制度；發(fā)布自治州水資源公報。
3、負責水資源保護工作。組織擬訂自治州水資源保護規(guī)劃，組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護；負責組織實施水資源動態(tài)監(jiān)測工作。監(jiān)測河庫水量、水質(zhì)，監(jiān)測地下水水位、水質(zhì)、水溫并定期向社會公布。
4、負責節(jié)約用水工作。擬訂自治州節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標準，建立和完善節(jié)水制度，負責城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護，監(jiān)督指導城鄉(xiāng)采水和管網(wǎng)輸水、用戶用水中的節(jié)約用水工作；組織、指導和監(jiān)督節(jié)約用水工作。
5、負責自治州防洪抗旱減災(zāi)工作。承擔自治州防汛抗旱總指揮部的日常工作，負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導自治州防洪抗旱工作，對城市、重要河道、中型水庫等重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。指導水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
6、負責全州水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護；負責自治州內(nèi)主要河流、水庫的綜合治理及開發(fā)利用工作。
7、指導水利工程建設(shè)與運行管理。組織具有控制性或跨流域、跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)與運行管理；組織建設(shè)和管理自治州重點水利項目；監(jiān)督指導水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導水利工程的安全監(jiān)管，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管。負責指導水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。
8、負責自治州水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施規(guī)劃，組織實施水土流失的監(jiān)測和綜合防治。
9、主管全州農(nóng)田水利基本建設(shè)工作。管理農(nóng)牧區(qū)水利、農(nóng)村水電電氣化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、人畜飲水、節(jié)水灌溉、城市供水水源建設(shè)和水環(huán)境保護等工作;負責引進和推廣水利、水電、水產(chǎn)科學技術(shù)；負責水利信息化工作。
10、負責自治州水政、漁政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；協(xié)調(diào)并仲裁自治州境內(nèi)部門間、區(qū)域間及與兵團之間水事糾紛，負責行政復議工作。
11、負責水能資源開發(fā)利用、水電建設(shè)管理。組織編制、審查、申報自治州境內(nèi)水利、水電、水產(chǎn)基本建設(shè)項目建議書和可行性研究報告及初步設(shè)計;負責監(jiān)督實施水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標準和水利工程的規(guī)程、規(guī)范；負責編審上報和實施全州水利基本建設(shè)及各類水利專項建設(shè)前期工作的年度投資計劃。
12、負責擬訂水利、水電、水產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)濟調(diào)節(jié)措施，管理和監(jiān)督水利部門的國有資產(chǎn)，對水利資金的收繳、使用和管理進行監(jiān)督檢查。指導全州水利行業(yè)的供水、水電、水產(chǎn)及多種經(jīng)營工作；會同有關(guān)部門研究提出有關(guān)水利的價格、稅收、信貸、財務(wù)等經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見。
13、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州水利局2019年度，實有人數(shù)80人，其中：在職人員42人，離休人員1人，退休人員37人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州水利局部門決算包括：昌吉回族自治州水利局決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入2555.66萬元，與上年相比，增加651.52萬元，增長34.22%，主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要財政撥項目資金增加。本年支出1700.67萬元，與上年相比增加495.36萬元，增加41.09%，主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入2555.66萬元，其中：財政撥款收入2111.46萬元，占82.62%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入444.21萬元，占17.38%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出1700.67萬元，其中：基本支出986.73萬元，占58.02%；項目支出713.94萬元，占41.98%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入2111.46萬元，與上年相比，增加214.89萬元，增長11.33%。主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要財政撥項目資金增加。財政撥款支出1600.28萬元，與上年相比，增加423.66萬元，增長36.01%，主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要項目支出增加。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1011.78萬元，決算數(shù)2111.46萬元，預(yù)決算差異率108.69%，主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要增加了財政撥項目資。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1011.78萬元，決算數(shù)1600.28萬元，預(yù)決算差異率58.16%，主要原因是：本年因業(yè)務(wù)工作需要項目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1600.28萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2030108病蟲害控制2.68萬元；
2030199其他農(nóng)業(yè)支出56萬元；
2130301 行政運行862.27萬元；
2130302 一般行政管理事務(wù)11.75萬元；
2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 20萬元；
2130311 水資源節(jié)約管理與保護 20萬元；
2130312 水質(zhì)監(jiān)測 10萬元；
2130319 江河湖庫水系綜合整治10萬元；
2130399 其他水利支出 583.50萬元；
2299901 其他支出 24.08萬元
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出886.35萬元，其中：
人員經(jīng)費818.49萬元，包括：基本工資330.54萬元、獎金86.61萬元、伙食補助費67.08萬元、績效工資25.23萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費72.39萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費56.17萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費40.94萬元、其他社會保障繳費2.64萬元、住房公積金74.46萬元、其他工資福利支出36.71萬元、離休費13.04萬元、生活補助9.69萬元、獎勵金2.98萬元。
公用經(jīng)費67.86萬元，包括：辦公費5.17萬元、印刷費0.99萬元、咨詢費0.04萬元、手續(xù)費0.22萬元、水費1萬元、電費3.01萬元、郵電費5.38萬元、取暖費4.61萬元、物業(yè)管理費6萬元、差旅費3.13萬元、維修（護）費9.15萬元、公務(wù)接待費1.18萬元、工會經(jīng)費4.41萬元、福利費15.61萬元、公務(wù)用車運行維護費5.94萬元、其他交通費用0.1萬元、其他商品和服務(wù)支出1.93萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算30.18萬元，比上年增加1.5萬元，增長5.23%，主要原因是公務(wù)用車費用主要列支在項目中，控制了公務(wù)接待標準及人數(shù)。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排人員出國；公務(wù)用車購置及運行維護費支出29萬元，占96.09%，比上年增加2萬元，增長7.41%，主要原因是2019年開展了全州范圍的水電機井核查、水土保持檢查、水利設(shè)施安全檢查等業(yè)務(wù)量大，增加了公務(wù)用車費用；公務(wù)接待費支出1.18萬元，占4%，比上年減少0.5萬元，降低29.76%，主要原因是嚴格控制接待標準和人數(shù)，降低了接待費用。
公務(wù)用車購置及運行維護費29萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費29萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修、油料費、過路費、保險費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量6輛。
公務(wù)接待費1.18萬元，開支內(nèi)容包括對外接待餐飲費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待28批次，230人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)13.07萬元，決算數(shù)30.18萬元，預(yù)決算差異率130.91%，主要原因是：一是車輛嚴重老化，兩輛車已接近報廢，車輛維修費用大；二是2019年水利局實施的項目較多，機電井現(xiàn)場核查、水資源安全檢查等工作任務(wù)繁重用車較多，公務(wù)用車使用率高，車輛費用相應(yīng)增加。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排人員出國；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是嚴格控制車輛使用。公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)10.79萬元，決算數(shù)29萬元，預(yù)決算差異率168.77%，主要原因是：2019年水利局實施的項目較多，機電井現(xiàn)場核查、水資源安全檢查等用車較多，公務(wù)用車費用相應(yīng)增加；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)2.28萬元，決算數(shù)1.18萬元，預(yù)決算差異率-48.24%，減少主要原因是：2019年落實是嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待經(jīng)費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度昌吉州水利局機關(guān)運行經(jīng)費支出67.86萬元，比上年減少150.6萬元，降低68.94%，主要原因是上年度將部分其他水利支出列入到基本支出，增加了基本支出費用。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額104.13萬元，其中：政府采購貨物支出56.03萬元、政府采購工程支出21.6萬元、政府采購服務(wù)支出26.5萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋2090.19（平方米），價值164.56萬元。車輛6輛，價值194.08萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目16個，共涉及資金713.94萬元。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，預(yù)算績效管理取得的成效：一是制度建設(shè)逐步完善；二是是績效目標扎實推進。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目人員、財務(wù)人員項目績效工作認識不統(tǒng)一，溝通不及時。二是項目績效業(yè)務(wù)水平不高，填報標準把握不準。下一步改進措施：一是建立目標明確的績效措施；二是加強培訓，提高職工對績效管理的認識，三是績效考核實施過程控制，建立健全過程控制。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
項目支出績效自評表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
項目名稱 | “十四五”水利事業(yè)發(fā)展研究工作經(jīng)費 | ||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州水利局 | 實施單位 | 昌吉回族自治州水利局 | ||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 6 | 10 | 60.00% | 6.00 | |||||
其中：當年財政撥款 | 10 | 10 | — | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||
開展昌吉州水利改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃研究工作。 | 開展昌吉州水利改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃專項研究工作。 | ||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||
指標值 | 完成值 | ||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 開展昌吉州水利改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃專項研究工作制定實施方案（項） | ≥1 | 1 | 8 | 8 | |||||
召開昌吉州水利改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃研究工作交流討論會（次） | ≥3 | 3 | 8 | 8 | |||||||
完成昌吉州水利改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃研究課題報告（冊） | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||
質(zhì)量指標 | 州水利改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃研究報告通過率（%） | 100% | 60% | 8 | 4.8 | ||||||
時效指標 | 8月30日前，規(guī)劃研究課題報告初稿的完成率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||
11月30日前，規(guī)劃研究課題報告終稿的完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 8 | |||||||
成本指標 | 嚴格按照項目支出進行（萬元） | 10 | 6 | 5 | 5 | 按照合同執(zhí)行，通過審查后支付完成 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 成果應(yīng)用率（%） | ≥80% | 80% | 15 | 15 | |||||
可持續(xù)影響指標 | “十四五”規(guī)劃專項研究對水利事業(yè)發(fā)展指導性 | 提升 | 70% | 15 | 10.5 | ||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 公眾滿意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |||||
總分 | 100 | 91.3 | |||||||||
說明：昌吉州水利發(fā)展“十四五”專項規(guī)劃研究報告已編制完成，經(jīng)過3次會議討論及修改，但由于自治區(qū)水利廳對全疆水利“十四五”發(fā)展規(guī)劃至今未出臺規(guī)劃大綱和指導性文件，規(guī)劃專項報告還在不斷修改完善中。計劃2020年8月審核。 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 2019年訪惠聚工作為民辦實事經(jīng)費、第一書記辦實事經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州水利局 | 實施單位 | 駐雞心梁村工作隊 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 19 | 11.1 | 10 | 58% | 5.8 | ||||||||
其中：當年財政撥款 | 19 | 11.1 | — | 58% | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
為民辦實事經(jīng)費主要用于做群眾工作 | 為民辦實事經(jīng)費主要用于做群眾工作 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 組織村民培訓（次） | 5 | 90% | 5 | 4.5 | |||||||
組織節(jié)日文化活動（次） | 10 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
慰問困難群眾(戶) | 60 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
美麗庭院、建檔立卡貧困戶宣傳（次） | 6 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
質(zhì)量指標 | 培訓覆蓋率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
宣傳覆蓋率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
時效指標 | 按照工作計劃限時完成（月） | 12 | 90% | 10 | 9 | ||||||||
成本指標 | 嚴格按照項目支出進行（萬元） | 19 | 11.1 | 10 | 5.8 | 未及時將年度費用匯總報賬，按工作進度及時支付。 | |||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 提高村民文化、技能水平 | ≧90% | 90% | 15 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 改善村民生活居住環(huán)境 | ≧90% | 90% | 15 | 15 | ||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益群眾滿意度（%） | ≧90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
總分 | 100 | 90.1 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 2019年中央財政水利發(fā)展資金（河長制補助） | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州水利局 | 實施單位 | 昌吉州水利局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：當年財政撥款 | 10 | 10 | — | 100% | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
對縣域河長制工作經(jīng)費進行補助 | 各縣市河長制補助資金發(fā)放發(fā)放到位 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)培訓參加人次（人次） | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||||||
質(zhì)量指標 | 暗訪督導完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
時效指標 | 完成業(yè)務(wù)培訓 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
成本指標 | “清四亂”完成暗訪督導（萬元） | 4萬 | 4萬 | 10 | 10 | ||||||||
組織實施河湖劃界確權(quán)工作（萬元） | 6萬 | 6萬 | 10 | 10 | |||||||||
社會效益指標 | 解決河湖突出問題 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
生態(tài)效益指標 | 生態(tài)水量 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
可持續(xù)影響指標 | 河湖面貌 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 群眾滿意度（%） | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |||||||
總分 | 90 | 90 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 2019年中央財政水利發(fā)展資金（節(jié)約用水補助） | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州水利局 | 實施單位 | 昌吉州水利局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 20 | 20 | 20 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
負責組織指導計劃用水、節(jié)約用水工作，指導和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。 目標1：開展水利行業(yè)節(jié)約用水培訓、宣傳。 目標2：對住村工作隊幫扶村的宣傳。 | 目標1：完成水利行業(yè)節(jié)約用水、計劃用水工作，開辦宣傳欄一期，制作宣傳品100份。 目標2：對住村工作隊幫扶村開展宣傳1次。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 組織節(jié)約用水培訓班（次） | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||
參加培訓人（人） | 30 | 30 | 10 | 10 | |||||||||
開辦節(jié)約用水宣傳欄（個） | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
制作宣傳品數(shù)量（份） | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||||||
質(zhì)量指標 | 培訓覆蓋率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
培訓計劃按期完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
時效指標 | 按照工作計劃時效完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指標 | 按照項目支出進行（萬元） | 30 | 30 | 5 | 5 | ||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 工作人員個人能力提升，增強全社會節(jié)水意識。 | 提升 | 90% | 15 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 節(jié)約用水意識深入人心 | 提升 | 90% | 15 | 15 | ||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益群眾滿意度（%） | ≧95% | 98% | 10 | 10 | |||||||
附件1： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 2019年州本級水利專項資金（安全生產(chǎn)經(jīng)費） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州水利局 | 實施單位 | 昌吉回族自治州水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 10 | 5 | 10 | 50.00% | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 10 | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此資金用于開展州級安全生產(chǎn)，主要用于安全生產(chǎn)日常管理、聘請第三方專業(yè)機構(gòu)進行安全監(jiān)督檢查等。 | 已與第三方專業(yè)機構(gòu)簽訂合同，制定年度安全生產(chǎn)檢查方案，具體實施日常管理、監(jiān)督。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 開展州級安全生產(chǎn)監(jiān)督（次） | 開展州級安全生產(chǎn)監(jiān)督次數(shù)2次 | 2次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 項目性能 | 按照標準執(zhí)行 | 按照標準執(zhí)行 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 是否按期完成撥付 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月底，投資完成比例（%） | 大于等于80% | 50% | 10 | 6.23 | 按照合同執(zhí)行，先支付50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年6月底，投資完成比例（%） | 等于100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 嚴格按照項目支出進行（萬元） | 支出10萬元 | 支出5萬元 | 5 | 5 | 按照合同執(zhí)行，先支付50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 我州水利安全生產(chǎn)水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標 | 水利安全生產(chǎn)率（%） | 等于100% | 等于100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 我州水利安全生產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 公眾滿意度 | 80%以上 | 80%以上 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 91.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 2019年州本級水利專項資金（水土保持目標責任檢查、督查、考核工作經(jīng)費） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州水利局 | 實施單位 | 昌吉州水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 7 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責全州水土保持責任監(jiān)督檢查。目標一：水土保持責任監(jiān)督檢查；目標二：水土保持目標責任考核評估。 | 目標1：完成水土保持責任監(jiān)督檢查完成2次；目標2：開展水土保持目標責任考核評估工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 州水土保持目標考核評估（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州水土保持工作檢查（次） | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州水土保持目標任務(wù)培訓（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州水土保持目標任務(wù)培訓人數(shù)（個） | 30 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 培訓覆蓋率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實效指標 | 水土保持業(yè)務(wù)處理及時性（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 嚴格按照項目支出進行（萬元） | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟效益 | 社會效益指標 | 改善人為水土流失 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標 | 改善水土流失 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 設(shè)備運行滿意率（%） | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 2019年州本級水利專項資金（水土保持信息填報軟件、高拍儀、錄音筆經(jīng)費） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州水利局 | 實施單位 | 昌吉州水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 5 | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責全州的水土保持流失治理和信息上報，水土保持項目的監(jiān)管。目標一：購買水土保持信息填報軟件、電腦、打印機、高拍儀、錄音筆數(shù)量； 目標二：水土保持信息系統(tǒng)填報完成率 | 目標一：購買水土保持信息填報軟件、電腦、打印機、高拍儀、錄音。 目標二：開展水土保持信息系統(tǒng)填報。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 購買辦公電腦（臺） | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買辦公打印機（臺） | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買辦公高拍儀（臺） | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買辦公錄音筆（個） | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 政府采購率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備驗收率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件填報完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 填報水土保持信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理及時性（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 嚴格按照項目支出進行（萬元） | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 業(yè)務(wù)保障能力提升情況 | 提升 | 90% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟指標 | 信息錄入時間節(jié)省率（%） | 100% | 90% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 設(shè)備運行滿意率（%） | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件1： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 州級水資源費（水利建設(shè)項目專家技術(shù)審查和驗收費） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州水利局 | 實施單位 | 昌吉回族自治州水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 25 | 2.2485 | 10 | 8.99% | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 25 | 2.2485 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織開展水利建設(shè)項目專家技術(shù)審查和驗收等。 | 組織開展水利建設(shè)項目專家技術(shù)審查和驗收等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 審查水利建設(shè)項目（次） | 大于等于60次 | 89次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗收水利建設(shè)項目（次） | 大于等于20次 | 38次 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 技術(shù)審查通過率（%） | 大于等于75% | 等于90% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗收通過率（%） | 大于等于75% | 等于90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 審查和驗收的及時性（%） | 大于等于80% | 等于80% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 嚴格按照項目支出進行（萬元） | 支出25萬元 | 支出2.2485萬元 | 5 | 0.45 | 技術(shù)審查和驗收聘請專家大部分為內(nèi)部在職人員,不發(fā)放費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 水利建設(shè)項目前期工作提升情況 | 100%提升 | 100%提升 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標 | 水利建設(shè)項目驗收率（%） | 大于等于80% | 大于等于80% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 公眾滿意率（%） | 大于等于80% | 大于等于90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 91.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 昌吉州農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀調(diào)查報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 州水利局 | 實施單位 | 州水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 20 | 20 | 10 | 10 | 50% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 20 | 20 | 10 | — | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、提交昌吉州農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀與需求調(diào)查報告成果；2、提交農(nóng)村供水“十四五”規(guī)劃報告成果 | 7縣市農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀需求及規(guī)劃摸排工作已完成。目前，農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀與需求調(diào)查報告及農(nóng)村供水“十四五”規(guī)劃報告正在編制中，初稿已基本形成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 完成農(nóng)村飲水安全現(xiàn)狀與需求調(diào)查報告及農(nóng)村供水“十四五”規(guī)劃報告 | 2 | 1 | 10 | 5 | “十四五”規(guī)劃報告編制年為2020年，由于此項工作完成需至7縣市現(xiàn)場摸排調(diào)查，歷時時間長，因此在2019年年底提前啟動此項工作，2019年已完成項目合同委托工作，并開展部分縣市調(diào)研摸排工作。2020年年初，受疫情影響，無法至現(xiàn)場摸排現(xiàn)狀調(diào)查工作。對此項工作進展受到一定影響。疫情解控后，州水利局立即召集設(shè)計單位、各縣市水利局安排部署編制項目工作。目前，全州現(xiàn)狀調(diào)查報告初稿已基本形成，規(guī)劃報表已審定，報告編制中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 完成報告編制并通過審核 | 100% | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 完成報告編制第三方合同委托 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成報告編制并提交最終成果 | 100% | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 按照項目支出進行（萬元） | 20 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 農(nóng)村飲水供水保障 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 長期提高用水方便程度 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益群眾滿意度（%） | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 昌吉州水利局水利信息化平臺存儲設(shè)備采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州水利局 | 實施單位 | 昌吉回族自治州水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 337.29 | 337.29 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 337.29 | 337.29 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
目標1：1P數(shù)據(jù)存儲設(shè)備1套。 目標2：16GB存儲光纖交換機1臺。 目標3：16GB服務(wù)器光纖通道HBA卡12個。 | 目標1：已采購 目標2：已采購 目標3：已采購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||||||||||||||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 數(shù)據(jù)存儲設(shè)備（套） | 1 | 100% | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
16GB存儲光纖交換機（臺） | 1 | 100% | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
16GB服務(wù)器光纖通道HBA卡（個） | 12 | 100% | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 政府采購率（%） | 100% | 100% | 4 | 4 | 無偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
購置質(zhì)量合格率(%) | 100% | 100% | 4 | 4 | 無偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
購置驗收通過率（%） | 100% | 100% | 4 | 4 | 無偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 單位購置成本（萬元） | 337.29 | 100% | 4 | 4 | 無偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
采購資金節(jié)約率（%） | ≧0.2% | 100% | 4 | 4 | 無偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 業(yè)務(wù)保障能力提升情況 | 數(shù)據(jù)存儲能力提升至1P。 | 100% | 30 | 30 | 無偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 使用人員滿意度（%） | ≧80 | 100% | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 河湖長制工作經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州水利局 | 實施單位 | 昌吉回族自治州水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 200 | 120 | 11.8 | 10 | 9.8% | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 120 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
負責全社會節(jié)約用水工作、保障水資源的合理開發(fā)利 用、指導水資源保護、指導監(jiān)督水利工程建設(shè)運行 管理、開展水利科技工作、承擔水情早情預(yù)管工作等 目標一:開展昌吉州水利信息化綜合平臺招投標工作 目標二: 完成昌吉州水利信息化綜合平臺建設(shè)。 | 目標一:昌吉州水利官息化綜合平臺設(shè)計方案已完成招標。 目標二：未完成昌吉州水利信息化綜個平臺建設(shè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||||||||||||||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 建設(shè)州水利信息化綜合平臺（個） | 1 | 0 | 12 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | ||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)線路（條） | 3 | 3 | 10 | 10 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | ||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 政府采購率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | 無偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
平臺驗收合格率（%） | 100% | 0% | 7 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | ||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 平臺業(yè)務(wù)處理及時性（%） | ≧90% | 0% | 7 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | |||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 嚴格按照項目支出（萬元） | 120 | 11.8 | 7 | 0.7 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 平臺壽命指數(shù) | 1 | 0 | 15 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | ||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標 | 業(yè)務(wù)保障能力提升情況 | 提升 | 0 | 15 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | |||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 平臺運行滿意率（%） | ≧80% | 0 | 10 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | ||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 州本級防洪演練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州水利局 | 實施單位 | 昌吉回族自治州水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 10 | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
負責全社會節(jié)約用水工作、保障水資源的合里開發(fā)利用、指導水資源保護、指導監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理、開展水利科技工作、承擔水情旱情預(yù)警工作等。 目標一:開展州級防洪演練。 目標二:采購應(yīng)急發(fā)電機。 | 目標一:州級防洪演練已開展。 目標二:應(yīng)急發(fā)電機已采購。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||||||||||||||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 開展州級防洪演練(次) | 1 | 1 | 13 | 13 | 無偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
采購應(yīng)急發(fā)電機(臺) | 1 | 1 | 13 | 13 | 無偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 政府采購率(%) | 100% | 100% | 6 | 6 | 無偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機驗收合格率(%) | 100% | 100% | 6 | 6 | 無偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 突發(fā)事件處理及時性（%) | 100% | 100% | 6 | 6 | 無偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 嚴格按照項目支出進行(萬） | 10 | 100% | 6 | 6 | 無偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 防洪應(yīng)急能力提升 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 無偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 應(yīng)急發(fā)電能力提升 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 無偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 設(shè)備運行滿歡率(%) | ≧90% | 100% | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 州本級水利專項資金（水政執(zhí)法經(jīng)費） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州水利局 | 實施單位 | 昌吉州水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：當年財政撥款 | 8 | 8 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。 目標：開展昌吉州水行政執(zhí)法日常監(jiān)督檢查、巡查、案件查處辦理工作。 | 目標：已開展各類巡查檢查3次、辦結(jié)案件7件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||||||||||||||||||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 水行政執(zhí)法檢查次數(shù)（個） | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
辦理案件數(shù)(個） | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 | 案件辦結(jié)率（%） | ≥90% | 100% | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
審限結(jié)案率（%） | ≥90% | 100% | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)法（檢測）設(shè)備完好率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 案件辦理時限（月） | 12 | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 執(zhí)法辦案經(jīng)費（萬元） | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會效益指標 | 錯案率（%） | ≦5% | 1% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | 提高我州水行政執(zhí)法能力 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 執(zhí)法辦案行為投訴率（%） | ≦5% | 1% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 州級信息平臺運行服務(wù)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州水利局 | 實施單位 | 昌吉回族自治州水利局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 100 | 4 | 10 | 4% | 0.4 | ||||||||
其中：當年財政撥款 | 100 | 4 | — | — | |||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
負責全社會節(jié)約用水工作、保障水資源的合理 開發(fā)利用、指導水資源保護、指導監(jiān)督水利工 程建設(shè)與運行管理、開展水利科技工作、承擔 水情旱情預(yù)警工作等。 目標一:完成昌吉州水利信息化綜合平臺的數(shù) 據(jù)傳輸。 | 目標一:昌吉州水利信息化綜合平臺項目已完成項目招標。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 建設(shè)水利信息化綜合平臺（個） | 1 | 0 | 3 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | ||||||
建設(shè)線路（條） | 3 | 3 | 3 | 3 | 無偏差 | ||||||||
購買移動計算機（臺） | 5 | 0 | 3 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | ||||||||
購買臺式計算機（臺） | 20 | 0 | 3 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | ||||||||
質(zhì)量指標 | 政府采購率（%） | 100% | 100% | 6 | 6 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | |||||||
平臺驗收合格率（%） | 100% | 0% | 6 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | ||||||||
時效指標 | 平臺業(yè)務(wù)處理及時性（%） | ≧90% | 0% | 12 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | |||||||
成本指標 | 嚴格按照項目支出（萬元） | 100 | 4 | 14 | 0.56 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 平臺壽命指數(shù) | 1 | 0 | 15 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | ||||||
社會效益指標 | 業(yè)務(wù)保障能力提升情況 | 提升 | 0 | 15 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 平臺運行滿意率（%） | ≧80% | 0 | 10 | 0 | 2019年年底完成項目招標及合同簽訂，已支出預(yù)付款10%，計劃2020年完成項目建設(shè)并支付項目資金。 | ||||||
總分 | 100 | 9.96 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 2019年州本級水利專項資金（安全生產(chǎn)經(jīng)費） | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉回族自治州水利局 | 實施單位 | 昌吉回族自治州水利局 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | / | 10 | 5 | 10 | 50.00% | 5.00 | |||||||
其中：當年財政撥款 | / | 10 | 5 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
責城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護，監(jiān)督指導城鄉(xiāng)采水和管網(wǎng)輸水、用戶用水中的節(jié)約用水工作；負責自治州防洪抗旱減災(zāi)工作;資金用于開展州級安全生產(chǎn)，主要用于安全生產(chǎn)日常管理、聘請第三方專業(yè)機構(gòu)進行安全監(jiān)督檢查等。 | 已與第三方專業(yè)機構(gòu)簽訂合同，制定年度安全生產(chǎn)檢查方案，具體實施日常管理、監(jiān)督。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 開展州級安全生產(chǎn)監(jiān)督（次） | 開展州級安全生產(chǎn)監(jiān)督次數(shù)2次 | 2次 | 10 | 10 | / | ||||||
質(zhì)量指標 | 項目性能 | 按照標準執(zhí)行 | 按照標準執(zhí)行 | 10 | 10 | / | |||||||
時效指標 | 是否按期完成撥付 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
截至2019年12月底，投資完成比例（%） | 大于等于80% | 50% | 10 | 6.23 | 按照合同執(zhí)行，先支付50% | ||||||||
截至2020年6月底，投資完成比例（%） | 等于100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
成本指標 | 嚴格按照項目支出進行（萬元） | 支出10萬元 | 支出5萬元 | 5 | 5 | 按照合同執(zhí)行，先支付50% | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 我州水利安全生產(chǎn)水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | / | ||||||
社會效益指標 | 水利安全生產(chǎn)率（%） | 等于100% | 等于100% | 10 | 10 | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 我州水利安全生產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 公眾滿意度 | 80%以上 | 80%以上 | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 91.23 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 2018年自治區(qū)漁業(yè)發(fā)展專項資金 | ||||||||||||
主管部門 | 實施單位 | ||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | / | 2.68 | 2.68 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | — | — | |||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | / | 2.68 | 2.68 | — | — | ||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標 | 預(yù)期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
負責水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、水產(chǎn)品抽檢及執(zhí)法監(jiān)管。目標1：組織開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、目標2：水產(chǎn)品抽檢及執(zhí)法監(jiān)管，水產(chǎn)健康養(yǎng)殖培訓及新技術(shù)推廣。目標3：漁業(yè)法規(guī)宣傳等。 | 完成水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管2次。水產(chǎn)品抽檢及執(zhí)法監(jiān)管1次，漁業(yè)法規(guī)宣傳1次。增強漁業(yè)環(huán)境保護 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
指標值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管次數(shù)（次） | 2 | 2 | 6 | 6 | / | ||||||
水產(chǎn)品抽檢次數(shù)（次） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | ||||||||
執(zhí)法監(jiān)管檢查次數(shù)（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||||
組織宣傳活動次數(shù)（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||||
質(zhì)量指標 | 水產(chǎn)品質(zhì)量安全率（%） | ≥90% | 90% | 5 | 5 | / | |||||||
水產(chǎn)品抽檢合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
時效指標 | 按照工作計劃時效完成率（%） | 100% | 100% | 6 | 6 | / | |||||||
成本指標 | 完成工作任務(wù)（萬元） | 2.68 | 2.68 | 6 | 6 | / | |||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升漁業(yè)資源保護 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | / | ||||||
經(jīng)濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標 | / | / | / | / | / | / | |||||||
生態(tài)效益指標 | 增強漁業(yè)環(huán)境保護 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 收益群眾滿意度（%） | ≥80% | 85% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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