目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)維護(hù)卡拉麥里有蹄類自然保護(hù)區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；組織，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的公民，法人和其他組織依法開展保護(hù)保護(hù)區(qū)內(nèi)的野生動(dòng)植物資源工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所2019年度，實(shí)有人數(shù)7人，其中：在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州森林公安局卡拉麥里森林派出所部門決算包括：昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所年度本年收入134.6萬元，與上年相比，減少19.87萬元，降低12.86%，主要原因是：加強(qiáng)單位內(nèi)部管控，壓縮各項(xiàng)公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。本年支出132.47萬元，與上年相比，減少19.06萬元，降低12.58%，主要原因是：加強(qiáng)單位內(nèi)部管控，壓縮各項(xiàng)公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入134.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入134.6萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出132.47萬元，其中：基本支出122.59萬元，占92.54%；項(xiàng)目支出9.88萬元，占7.46%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入134.6萬元，與上年相比，減少19.87萬元，降低12.86%。主要原因是：加強(qiáng)單位內(nèi)部管控，壓縮各項(xiàng)公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。財(cái)政撥款支出132.47萬元，與上年相比，減少19.06萬元，降低12.58%，主要原因是：加強(qiáng)單位內(nèi)部管控，壓縮各項(xiàng)公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)111.22萬元，決算數(shù)134.6萬元，預(yù)決算差異率21.02%，主要原因是：加強(qiáng)維穩(wěn)力度，增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及車輛巡邏加油費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)111.22萬元，決算數(shù)132.47萬元，預(yù)決算差異率19.11%，主要原因是：加強(qiáng)維穩(wěn)力度，增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及車輛巡邏加油費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132.47萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2040201 行政運(yùn)行 112.41萬元；

2040202 一般行政管理事務(wù) 6.88萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 10.18萬元；

2130213 執(zhí)法與監(jiān)督 3.00萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出122.59萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)113.55萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)9.04萬元，包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.09萬元，比上年增加1.18萬元，增長(zhǎng)30.18%，主要原因是加強(qiáng)維穩(wěn)力度，增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及車輛巡邏加油費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.09萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.09萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)用。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.09萬元，決算數(shù)5.09萬元，預(yù)決算差異率0%。主要原因是；厲行節(jié)約，控制費(fèi)用開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；主要原因是；厲行節(jié)約，控制費(fèi)用開支。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；主要原因是；厲行節(jié)約，控制費(fèi)用開支。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)5.09萬元，決算數(shù)5.09萬元，預(yù)決算差異率0%；主要原因是；厲行節(jié)約，控制費(fèi)用開支。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%。主要原因是；厲行節(jié)約，控制費(fèi)用開支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
									公開08表
編制單位：新疆昌吉回族自治州森林公安局卡拉麥里森林派出所					2019年度				金額單位：萬元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
合計(jì)
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州森林公安局卡拉麥里森林派出所單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.04萬元，比上年增加2.87萬元，增長(zhǎng)46.52%，主要原因是案件增多，辦案經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元，本單位無房產(chǎn)。車輛1輛，價(jià)值20.34萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金10萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是是財(cái)政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。預(yù)算資金全部用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保、公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)支出，保障了各項(xiàng)工作的正常開展；二是嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪活動(dòng)，林區(qū)社會(huì)大局穩(wěn)定，林區(qū)群眾生態(tài)和環(huán)境意識(shí)有所提高，林區(qū)人民群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細(xì)化，項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效設(shè)定與實(shí)際的項(xiàng)目支出存在些許差距，爭(zhēng)取在今后工作中準(zhǔn)確把握項(xiàng)目資金支出，達(dá)到資金的最大效益；二是目前財(cái)務(wù)工作量較大，任務(wù)繁重，為了能夠適應(yīng)新政府會(huì)計(jì)制度的改革實(shí)施，要進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平和能力。下一步改進(jìn)措施：一是一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，合理安排各項(xiàng)支出，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕沒有預(yù)算堅(jiān)決不支付；二是進(jìn)一步細(xì)化單位內(nèi)控職責(zé)和預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控管理機(jī)制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

附件1：

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

中央轉(zhuǎn)移支付

主管部門

昌吉州森林公安局

實(shí)施單位

昌吉州卡拉麥里森林公安派出所

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

3

3

3

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

3

3

3

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)維護(hù)自治州林區(qū)社會(huì)治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；涉林刑事案件破案率達(dá)到65%以上；涉林行政案件查處率95%以上

全年開展2次法制宣傳，發(fā)案率下降，群眾保護(hù)林木、野生動(dòng)物意識(shí)提高，群眾滿意率100%

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

保護(hù)區(qū)內(nèi)的森林防火（次）

4

4

10

10

無

保護(hù)區(qū)內(nèi)的巡邏（次/月）

3

3

10

10

無

加大法制宣傳力度（次）

一年不少于2次

全年2次

10

10

無

穩(wěn)定，做好各項(xiàng)維穩(wěn)工作（次）

處突演練一年不少于2次

全年2次

10

10

無

質(zhì)量指標(biāo)

開展民警法制培訓(xùn)（次）

全年2次

全年2次

10

10

無

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提高林區(qū)、保護(hù)區(qū)見警率，加強(qiáng)巡邏、宣傳力度

發(fā)案率下降，群眾保護(hù)林木、野生動(dòng)物意識(shí)提高

發(fā)案率下降，群眾保護(hù)林木、野生動(dòng)物意識(shí)提高

15

15

無

依法嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪活動(dòng)，以加強(qiáng)和改進(jìn)刑偵工作為重點(diǎn)

不斷提高偵查破案能力和執(zhí)法辦案水平，深入開展各類嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)

不斷提高偵查破案能力和執(zhí)法辦案水平，深入開展各類嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)

15

15

無

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

群眾滿意率（%）

≥95%

98%

10

10

無

總分

100

100

附件1：

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

執(zhí)法辦案5萬元

主管部門

昌吉州森林公安局

實(shí)施單位

昌吉州卡拉麥里森林公安派出所

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

5

5

5

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

5

5

5

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

進(jìn)一步加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)森林資源保護(hù)力度，打擊森林資源違法犯罪行為。

全年開展2次林區(qū)治安形勢(shì)研判，研判的結(jié)果及時(shí)上報(bào)昌吉州森林公安局。全年開展2次轄區(qū)公務(wù)用槍管理大排查，發(fā)案率下降，群眾保護(hù)林木、野生動(dòng)物意識(shí)提高，政策宣傳滿意度≥90%

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

保護(hù)區(qū)內(nèi)的森林防火（次）

年度不少于4次

全年4次

4

4

/

保護(hù)區(qū)內(nèi)的巡邏（次）

每周3次

每周3次

4

4

/

加大法制宣傳力度（次）

一年不少于2次

全年2次

4

4

/

穩(wěn)定，做好各項(xiàng)維穩(wěn)工作（次）

處突演練一年不少于2次

全年2次

4

4

/

質(zhì)量指標(biāo)

開展民警法制培訓(xùn)（次）

全年2次

全年2次

4

4

/

時(shí)效指標(biāo)

當(dāng)年任務(wù)完成率（%）

100%

100%

4

4

/

完成時(shí)間（年）

截止年底

截止年底

4

4

/

成本指標(biāo)

執(zhí)法辦案發(fā)生的差旅費(fèi)，伙食費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，車輛費(fèi)用，警用裝置，警用被裝等（萬元）

5萬元

5萬元

10

10

/

開展敵社情分析，掌握林區(qū)轄區(qū)動(dòng)態(tài)（次）

全年開展2次林區(qū)治安形勢(shì)研判，研判的結(jié)果及時(shí)上報(bào)昌吉州森林公安局

全年開展2次林區(qū)治安形勢(shì)研判，研判的結(jié)果及時(shí)上報(bào)昌吉州森林公安局

4

4

/

提高執(zhí)法質(zhì)量(次）

全年抽查4次案卷

全年抽查4次案卷

4

4

/

加強(qiáng)公務(wù)用槍管理（次）

全年開展2次轄區(qū)公務(wù)用槍管理大排查

全年開展2次轄區(qū)公務(wù)用槍管理大排查

4

4

/

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定

轄區(qū)發(fā)案少，社會(huì)大局穩(wěn)定

轄區(qū)發(fā)案少，社會(huì)大局穩(wěn)定

7

7

/

提高林區(qū)、保護(hù)區(qū)見警率，加強(qiáng)巡邏、宣傳力度

發(fā)案率下降，群眾保護(hù)林木、野生動(dòng)物意識(shí)提高

發(fā)案率下降，群眾保護(hù)林木、野生動(dòng)物意識(shí)提高

7

7

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

結(jié)合典型案例，公開曝光

擴(kuò)大宣傳面和影響面，以震懾犯罪、教育群眾

擴(kuò)大宣傳面和影響面，以震懾犯罪、教育群眾

8

8

/

依法嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪活動(dòng)，以加強(qiáng)和改進(jìn)刑偵工作為重點(diǎn)

不斷提高偵查破案能力和執(zhí)法辦案水平，深入開展各類嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)

不斷提高偵查破案能力和執(zhí)法辦案水平，深入開展各類嚴(yán)打?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)

8

8

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

政策宣傳滿意度（%）

≥90%

90%

10

10

/

總分

100

100

附件1：

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

警犬馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)

主管部門

昌吉州森林公安局

實(shí)施單位

昌吉州卡拉麥里森林公安派出所

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

2

2

2

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

2

2

2

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

主要用于林間巡邏，設(shè)卡堵截，配合做好防爆處突，安全保衛(wèi)工作。

林間巡邏，設(shè)卡堵截，配合民警做好執(zhí)法工作

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

保護(hù)區(qū)內(nèi)的巡邏（次）

每周3次

每周3次

8

8

/

維護(hù)穩(wěn)定，做好各項(xiàng)維穩(wěn)工作（次）

處突演練一年不少于2次

處突演練一年不少于2次

8

8

/

加強(qiáng)行政案件查處力度（%）

一年達(dá)95%

一年達(dá)95%

8

8

/

時(shí)效指標(biāo)

完成率（%）

100%

100%

8

8

/

完成時(shí)間（年）

截止年底

截止年底

8

8

/

成本指標(biāo)

狗糧8000元、疫苗加體內(nèi)體外驅(qū)蟲及營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充4000元及肉8000元，一年共計(jì)2萬元

2萬元

2萬元

10

10

/

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

保護(hù)區(qū)內(nèi)社會(huì)治安穩(wěn)定

配合民警做好執(zhí)法工作

配合民警做好執(zhí)法工作

15

15

/

按照警犬管理規(guī)定 ，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，確保警犬安全。

林間巡邏，設(shè)卡堵截，配合做好防爆處突，安全保衛(wèi)工作

林間巡邏，設(shè)卡堵截，配合做好防爆處突，安全保衛(wèi)工作

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

配合執(zhí)法工作

100%

100%

10

10

/

總分

100

100

/

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州森林公安局卡拉麥里森林派出所.XLS