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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的方針、政策；調(diào)查了解自治州統(tǒng)戰(zhàn)工作的情況，掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作中的政治、思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)準(zhǔn)確地向州黨委反映情況，提出開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的建議和意見(jiàn)；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作；配合、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展反對(duì)民族分裂勢(shì)力和宗教極端勢(shì)力的斗爭(zhēng)，參與處理有關(guān)突發(fā)事件。
3、負(fù)責(zé)聯(lián)系自治州各民主黨派和無(wú)黨派愛(ài)國(guó)人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見(jiàn)和建議；貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，貫徹落實(shí)黨中央和自治區(qū)、自治州黨委對(duì)民主黨派的方針、政策，充分發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用，為自治州黨委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受自治州黨委委托向民主黨派、無(wú)黨派人士通報(bào)自治州黨委重大決策和會(huì)議精神；支持、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，獨(dú)立自主地開(kāi)展工作，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物；協(xié)助有關(guān)部門(mén)幫助民主黨派改善工作條件。
4、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作；協(xié)助民主黨派、州工商聯(lián)做好干部管理工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)管理縣市黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)；做好黨外代表人士的培訓(xùn)工作。
5、負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，對(duì)臺(tái)灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的代表人物和社團(tuán)開(kāi)展聯(lián)誼活動(dòng)，做好爭(zhēng)取、團(tuán)結(jié)工作。
6、了解并反映自治州非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士積極開(kāi)展思想政治工作。
7、調(diào)查、反映黨外知識(shí)分子情況，反映意見(jiàn)、協(xié)調(diào)關(guān)系、提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。
8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)宣傳工作。
9、指導(dǎo)縣（市）和自治州各部門(mén)、單位的統(tǒng)戰(zhàn)工作；指導(dǎo)
有關(guān)社團(tuán)、協(xié)會(huì)的工作。
10、配合有關(guān)部門(mén)做好統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)班子配備調(diào)整工作；受州黨委委托，領(lǐng)導(dǎo)自治州工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)州工商聯(lián)工作；加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)部的自身建設(shè)，提高統(tǒng)戰(zhàn)干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，做好統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。
11、領(lǐng)導(dǎo)自治州社會(huì)主義學(xué)院開(kāi)展工作。
12、承辦州黨委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
中共昌吉回族自治州委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度，實(shí)有人數(shù)74人，其中：在職人員42人，離休人員1人，退休人員31人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，中共昌吉回族自治州委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部部門(mén)決算包括：中共昌吉回族自治州委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入1238.51萬(wàn)元，與上年相比，增加359.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.95%，主要原因是：一是機(jī)構(gòu)改革，昌吉州民宗委整體劃轉(zhuǎn)至州統(tǒng)戰(zhàn)部，人員及公用經(jīng)費(fèi)收入增加；二是工作任務(wù)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加收入153.72萬(wàn)元。本年支出1198.01萬(wàn)元，與上年相比，增加262.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.05%，主要原因是：一是機(jī)構(gòu)改革，昌吉州民宗委整體劃轉(zhuǎn)至州統(tǒng)戰(zhàn)部，人員及公用經(jīng)費(fèi)支出增加；二是工作任務(wù)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加支出184.58萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入1238.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1151.21萬(wàn)元，占92.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入87.3萬(wàn)元，占7.05%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出1198.01萬(wàn)元，其中：基本支出741.43萬(wàn)元，占61.89%；項(xiàng)目支出456.59萬(wàn)元，占38.11%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入1151.21萬(wàn)元，與上年相比，增加433.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.34%。主要原因是：一是機(jī)構(gòu)改革，昌吉州民宗委整體劃轉(zhuǎn)至州統(tǒng)戰(zhàn)部，人員及公用經(jīng)費(fèi)收入增加；二是工作任務(wù)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加收入153.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出1122.47萬(wàn)元，與上年相比，增加263.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.67%，主要原因是：一是機(jī)構(gòu)改革，昌吉州民宗委整體劃轉(zhuǎn)至州統(tǒng)戰(zhàn)部，人員及公用經(jīng)費(fèi)支出增加；二是工作任務(wù)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加支出184.58萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)921.28萬(wàn)元，決算數(shù)1151.21萬(wàn)元，預(yù)決算差異率24.96%，主要原因是：一是機(jī)構(gòu)改革，昌吉州民宗委整體劃轉(zhuǎn)至州統(tǒng)戰(zhàn)部，人員及公用經(jīng)費(fèi)收入增加；二是工作任務(wù)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款較預(yù)算增加收入153.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)921.28萬(wàn)元，決算數(shù)1122.47萬(wàn)元，預(yù)決算差異率21.84%，主要原因是：一是機(jī)構(gòu)改革，昌吉州民宗委整體劃轉(zhuǎn)至州統(tǒng)戰(zhàn)部，人員及公用經(jīng)費(fèi)支出增加；二是工作任務(wù)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款較預(yù)算增加支出184.58萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1122.47萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2012301 行政運(yùn)行 78.27萬(wàn)元；
2012302 一般行政管理事務(wù) 17.86萬(wàn)元；
2012350 事業(yè)運(yùn)行 6.73萬(wàn)元；
2013401 行政運(yùn)行 558.86萬(wàn)元；
2013402 一般行政管理事務(wù) 272萬(wàn)元；
2013450 事業(yè)運(yùn)行 20.76萬(wàn)元；
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 107.12萬(wàn)元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 60.88萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出725.49萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)704萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、
公用經(jīng)費(fèi)21.49萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算15.29萬(wàn)元，比上年增加4.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.3%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，2019年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出訪預(yù)算；2、加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年呈下降趨勢(shì)；3、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出；4、嚴(yán)格加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支管理，不斷完善審批制度；5、昌吉州民宗委整體劃轉(zhuǎn)至州統(tǒng)戰(zhàn)部，工作任務(wù)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.65萬(wàn)元，占89.27%，比上年增加6.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.8%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，不斷加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，但由于機(jī)構(gòu)改革，昌吉州民宗委整體劃轉(zhuǎn)至州統(tǒng)戰(zhàn)部，增加原民宗委工作任務(wù)故車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用有所增加；公務(wù)接待費(fèi)支出1.64萬(wàn)元，占10.73%，比上年減少1.44萬(wàn)元，降低46.75%，主要原因是加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：0。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.65萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.65萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛維修費(fèi)，油料費(fèi)，過(guò)路費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量4輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.64萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.64萬(wàn)元，主要是正常業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出等。中共昌吉回族自治州委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次200人次。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，200人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)7.78萬(wàn)元，決算數(shù)15.29萬(wàn)元，預(yù)決算差異率96.53%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，州民宗委整體劃轉(zhuǎn)至統(tǒng)戰(zhàn)部，增加民宗委工作。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年未安排因公出國(guó)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)7.1萬(wàn)元，決算數(shù)13.65萬(wàn)元，預(yù)決算差異率92.25%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，州民宗委整體劃轉(zhuǎn)至統(tǒng)戰(zhàn)部，增加民宗委工作，同時(shí)厲行節(jié)約，加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.68萬(wàn)元，決算數(shù)1.64萬(wàn)元，預(yù)決算差異率141.17%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，州民宗委整體劃轉(zhuǎn)至統(tǒng)戰(zhàn)部，增加民宗委工作，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度中共昌吉回族自治州委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.49萬(wàn)元，比上年減少1.27萬(wàn)元，降低5.5%，主要原因是:一是機(jī)構(gòu)改革，昌吉州民宗委整體劃轉(zhuǎn)至州統(tǒng)戰(zhàn)部，公用經(jīng)費(fèi)收入支出均有所增加；二是州統(tǒng)戰(zhàn)部整體搬遷，物業(yè)保潔安保費(fèi)用一年29.16萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額59.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出19萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，單位共有房屋90（平方米），價(jià)值0.99萬(wàn)元。車(chē)輛4輛，價(jià)值122.69萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝还珓?wù)車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，共涉及資金431.36萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)384.36萬(wàn)元，其中，2019年12月下達(dá)“一家親”辦民族團(tuán)結(jié)聯(lián)誼活動(dòng)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)約25萬(wàn)元，剩余約47萬(wàn)元為2020年待完成工作。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是深入分析本單位資源配置有效情況和各部分要素之間有機(jī)關(guān)系，從單位宏觀層面把握部門(mén)運(yùn)作的有效性和資金運(yùn)用效益；二是提升統(tǒng)戰(zhàn)工作能力，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提升服務(wù)效能，全州統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象滿(mǎn)意度有所提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目績(jī)效工作認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一，溝通不及時(shí)；二是項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)水平不高，填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員和財(cái)務(wù)人員的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，共同做好項(xiàng)目績(jī)效工作；二是加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，真正了解項(xiàng)目績(jī)效工作實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確填報(bào)相關(guān)信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度） |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
九三學(xué)社研究及工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門(mén) |
昌吉州黨委 |
實(shí)施單位 |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
4 |
4 |
4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
4 |
4 |
4 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
|
負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的方針、政策；負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，民主黨派工作；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系。目標(biāo)：負(fù)責(zé)支持、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，獨(dú)立自主地開(kāi)展工作，全部安排用于民主黨派基層組織（2個(gè)支部）及社會(huì)服務(wù)部開(kāi)展組織生活、進(jìn)行組織活動(dòng)、從事社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的全部支出。 |
開(kāi)展民主黨派基層組織（2個(gè)支部）及社會(huì)服務(wù)部開(kāi)展組織生活、進(jìn)行組織活動(dòng)、從事社會(huì)服務(wù)活動(dòng) |
||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
組織黨派成員基層調(diào)研次數(shù) |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
開(kāi)展黨派成員社會(huì)服務(wù)次數(shù) |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
組織黨派新成員培訓(xùn)次數(shù) |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
開(kāi)展參觀學(xué)習(xí)次數(shù) |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
組織社員培訓(xùn)黨員合格率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
開(kāi)展社會(huì)調(diào)研黨員截止時(shí)間 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） |
4 |
4 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升民主黨派組織活動(dòng)能力 |
提升 |
80% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)提升隊(duì)伍的建設(shè) |
長(zhǎng)期 |
80% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
社員滿(mǎn)意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||||||
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
民革考察調(diào)研經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
昌吉州黨委 |
實(shí)施單位 |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||
年度資金總額 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
10 |
10 |
10 |
— |
— |
||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的方針、政策；負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，民主黨派工作；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系。目標(biāo)：負(fù)責(zé)支持、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，獨(dú)立自主地開(kāi)展工作，全部安排用于民主黨派基層組織（4個(gè)支部）及社會(huì)服務(wù)部開(kāi)展組織生活、進(jìn)行組織活動(dòng)、從事社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的全部支出。 |
基層組織（4個(gè)支部）及社會(huì)服務(wù)部開(kāi)展組織生活1次、進(jìn)行組織活動(dòng)1次、從事社會(huì)服務(wù)活動(dòng)1次 |
||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
昌吉市支部活動(dòng)次數(shù) |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||
昌吉學(xué)院支部活動(dòng)次數(shù) |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||
民主黨派基層組織活動(dòng)次數(shù) |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||
從事社會(huì)服務(wù)活動(dòng)次數(shù) |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||
昌吉州支部活動(dòng)次數(shù) |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
組織黨員培訓(xùn)黨員合格率 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) |
開(kāi)展組織生活、進(jìn)行組織活動(dòng)、從事社會(huì)服務(wù)活動(dòng)時(shí)限 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） |
10 |
10 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高人民群眾的對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策的知曉率 |
提升 |
80% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)提升民主黨派組織活動(dòng)能力 |
長(zhǎng)期 |
80% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
民革黨員滿(mǎn)意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
民族宗教事務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門(mén) |
昌吉州黨委 |
實(shí)施單位 |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
55 |
55 |
55 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
55 |
55 |
55 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
|
負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況，整治工作.全部安排用于民族宗教事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。去極端化培訓(xùn)，宗教事務(wù)培訓(xùn)，民族團(tuán)結(jié)培訓(xùn)，宣傳民族和宗教工作方針，政策 |
舉辦多次培訓(xùn)班，宣傳民族和宗教工作的方針、政策，提升社會(huì)服務(wù)能力。 |
||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
清正食品概念泛化培訓(xùn)次數(shù) |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
舉辦《去極端化條例》培訓(xùn)班 |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
舉辦《宗教事務(wù)條例》培訓(xùn)班 |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
從事社會(huì)服務(wù)活動(dòng)次數(shù) |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
昌吉州支部活動(dòng)次數(shù) |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
組織黨員培訓(xùn)黨員合格率 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
宣傳民族和宗教工作的方針、政策時(shí)限 |
2019年12月31日 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） |
55 |
55 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高少數(shù)民族地區(qū)解決問(wèn)題的能力 |
提升 |
80% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
宣傳民族和宗教工作的方針、政策對(duì)少數(shù)民族群眾的影響 |
長(zhǎng)期 |
80% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
全州統(tǒng)戰(zhàn)滿(mǎn)意度 |
≥80% |
80% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
農(nóng)工黨調(diào)研及工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門(mén) |
昌吉州黨委 |
實(shí)施單位 |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
4 |
4 |
4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
4 |
4 |
4 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
|
負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的方針、政策；負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，民主黨派工作；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系。目標(biāo)：負(fù)責(zé)支持、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，獨(dú)立自主地開(kāi)展工作，全部安排用于民主黨派基層組織（2個(gè)支部）及社會(huì)服務(wù)部開(kāi)展組織生活、進(jìn)行組織活動(dòng)、從事社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的全部支出。 |
開(kāi)展民主黨派基層組織（2個(gè)支部）及社會(huì)服務(wù)部開(kāi)展組織生活、進(jìn)行組織活動(dòng)、從事社會(huì)服務(wù)活動(dòng) |
||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
昌吉州支部開(kāi)展活動(dòng)次數(shù) |
≥3 |
4 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
昌吉市支部開(kāi)展活動(dòng)次數(shù) |
≥3 |
4 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
組織黨員培訓(xùn)黨員合格率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
開(kāi)展社會(huì)調(diào)研黨員合格率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
開(kāi)展組織生活、進(jìn)行組織活動(dòng)、從事社會(huì)服務(wù)活動(dòng)時(shí)限 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） |
4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高人民群眾的對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策的知曉率 |
提升 |
80% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)提升民主黨派組織活動(dòng)能力 |
長(zhǎng)期 |
80% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
農(nóng)工黨員滿(mǎn)意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
特殊情報(bào)信息費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、慰問(wèn)、統(tǒng)戰(zhàn)特費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門(mén) |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
實(shí)施單位 |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
150 |
150 |
150 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
150 |
150 |
150 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
|
負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的方針、政策；負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，民主黨派工作；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系。目標(biāo)：全部安排用于全州宗教人士培訓(xùn)工作、慰問(wèn)工作。計(jì)劃組織開(kāi)展宗教人士考察；培訓(xùn)。 |
全年組織宗教人士培訓(xùn)達(dá)到100%、開(kāi)展宗教人士慰問(wèn)2次。組織宗教人士考察3次。提升愛(ài)國(guó)宗教人士的知識(shí)儲(chǔ)備量。 |
||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
組織宗教人士考察次數(shù) |
≥3 |
3 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
開(kāi)展宗教人慰問(wèn)次數(shù) |
≥2 |
2 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
組織宗教人士培訓(xùn)率 |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
預(yù)期發(fā)放統(tǒng)戰(zhàn)特費(fèi)截止時(shí)間 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
特殊情報(bào)信息費(fèi)發(fā)放率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高人民群眾民族宗教政策的知曉率 |
提升 |
80% |
15 |
12 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)提升愛(ài)國(guó)宗教人士知識(shí)儲(chǔ)備 |
長(zhǎng)期 |
80% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
全州統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
97 |
|||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
“一家親”辦工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門(mén) |
昌吉州黨委 |
實(shí)施單位 |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
72 |
72 |
25 |
10 |
35% |
3 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
72 |
72 |
25 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
|
負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的方針、政策；負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，民主黨派工作；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系。目標(biāo)：負(fù)責(zé)“一家親”辦的相關(guān)工作。全部安排用于“一家親”辦民族團(tuán)結(jié)聯(lián)誼活動(dòng)工作補(bǔ)助的全部支出。 |
“一家親”辦日常開(kāi)支，“最美石榴籽”巡回宣講活動(dòng)，印刷等工作支出。</span> |
||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
“最美石榴籽”巡回宣講 |
≥4 |
3 |
10 |
10 |
2019年12月下達(dá)經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，剩余部分為2020年待完成工作 |
||||||
|
信息平臺(tái)維護(hù) |
≥1 |
1 |
5 |
5 |
2019年12月下達(dá)經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，剩余部分為2020年待完成工作 |
||||||||
|
信息平臺(tái)使用 |
365天 |
20 |
5 |
2 |
2019年12月下達(dá)經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，剩余部分為2020年待完成工作 |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
信息平臺(tái)使用率 |
≥90% |
90% |
10 |
3 |
2019年12月下達(dá)經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，剩余部分為2020年待完成工作 |
|||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
民族團(tuán)結(jié)聯(lián)誼活動(dòng)完成時(shí)限 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
10 |
3 |
2019年12月下達(dá)經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，剩余部分為2020年待完成工作 |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） |
72 |
25 |
10 |
3 |
2019年12月下達(dá)經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，剩余部分為2020年待完成工作 |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高人民群眾的對(duì)民族團(tuán)結(jié)一家親政策的知曉率 |
提升 |
30% |
15 |
5 |
2019年12月下達(dá)經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，剩余部分為2020年待完成工作 |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障快捷服務(wù)于各族群眾 |
長(zhǎng)期 |
30% |
15 |
5 |
2019年12月下達(dá)經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，剩余部分為2020年待完成工作 |
|||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥85% |
85% |
10 |
5 |
2019年12月下達(dá)經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，剩余部分為2020年待完成工作 |
||||||
|
總分 |
100 |
44 |
|||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
州委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）、“一家親”辦工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門(mén) |
昌吉州黨委 |
實(shí)施單位 |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
38 |
38 |
38 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
38 |
38 |
38 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
|
負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的方針、政策；負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，民主黨派工作；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系。目標(biāo)：負(fù)責(zé)州委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）、伊協(xié)、“一家親”辦的相關(guān)工作。全部安排用于州委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）、“一家親”辦工作補(bǔ)助的全部支出。 |
州委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）、“一家親”辦工作補(bǔ)助的全部支出。 |
||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
辦公樓會(huì)議室大屏、音響設(shè)備 |
1套 |
1套 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
辦公設(shè)備安裝合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
辦公設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿陕?/span> |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） |
38 |
38 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高人民群眾的對(duì)民族團(tuán)結(jié)一家親政策的知曉率 |
提升 |
80% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障快捷服務(wù)于各族群眾 |
長(zhǎng)期 |
180% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
統(tǒng)戰(zhàn)干部滿(mǎn)意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
州委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）、伊協(xié)、“一家親”辦搬遷工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 |
||||||||||||
|
主管部門(mén) |
昌吉州黨委 |
實(shí)施單位 |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
40 |
40 |
40 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
|
負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的方針、政策；負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，民主黨派工作；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系。目標(biāo)：負(fù)責(zé)州委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）、伊協(xié)、“一家親”辦的相關(guān)工作，全部安排用于州委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）、伊協(xié)、“一家親”辦搬遷工作經(jīng)費(fèi)的全部支出。 |
安排用于州委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）、伊協(xié)、“一家親”辦搬遷工作經(jīng)費(fèi)的全部支出。 |
||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
辦公樓衛(wèi)生清理次數(shù) |
≥1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
辦公樓物業(yè)服務(wù)次數(shù) |
≥1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
正常開(kāi)展工作統(tǒng)戰(zhàn)干部合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成搬遷任務(wù)時(shí)限 |
2019年2月28日 |
2019年2月28日 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） |
40 |
40 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高人民群眾的對(duì)民族團(tuán)結(jié)一家親政策的知曉率 |
提升 |
80% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保障快捷服務(wù)于各族群眾 |
長(zhǎng)期 |
80% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)干部滿(mǎn)意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
駐村管寺管委會(huì)生活補(bǔ)貼、人身保險(xiǎn) |
||||||||||||
|
主管部門(mén) |
昌吉州黨委 |
實(shí)施單位 |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
9.36 |
9.36 |
9.36 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
9.36 |
9.36 |
9.36 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
|
負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的方針、政策；負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，民主黨派工作；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系。目標(biāo)：負(fù)責(zé)駐村管寺干部補(bǔ)貼發(fā)放，管理等相關(guān)工作。全部安排用的昌吉州駐村管寺管委會(huì)生活補(bǔ)貼、人身保險(xiǎn)。 |
安排昌吉州駐村管寺管委會(huì)生活補(bǔ)貼、人身保險(xiǎn)。 |
||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
駐村管寺管委會(huì)生活補(bǔ)貼發(fā)放次數(shù) |
1次/月 |
1次/月 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
州直駐村管寺管委會(huì)生活補(bǔ)貼發(fā)放覆蓋率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
州直駐村管寺管委會(huì)生活補(bǔ)貼天數(shù) |
365 |
365 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
州直駐村管寺管委會(huì)人身保險(xiǎn)天數(shù) |
365 |
365 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） |
9.36 |
9.36 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
駐村管寺干部人身安全保障 |
保障 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障駐村管寺干部感受到關(guān)心關(guān)愛(ài) |
長(zhǎng)期 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
州直駐村管寺管委會(huì)干部滿(mǎn)意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
宗教人士生活補(bǔ)貼費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門(mén) |
昌吉州黨委 |
實(shí)施單位 |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
3 |
3 |
3 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||
|
負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的方針、政策；負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，民主黨派工作；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系。目標(biāo)：對(duì)愛(ài)國(guó)宗教人士關(guān)心關(guān)愛(ài)工作，安排用于愛(ài)國(guó)宗教人士生活補(bǔ)貼費(fèi)。計(jì)劃發(fā)放宗教人士補(bǔ)貼，慰問(wèn)特殊群體，宗教人士遺孀。 |
發(fā)放愛(ài)國(guó)宗教人士生活補(bǔ)貼費(fèi)合計(jì)3萬(wàn)元。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放宗教人士生活補(bǔ)貼次數(shù) |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||
|
慰問(wèn)宗教人士特殊群體次數(shù) |
≥3 |
3 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
發(fā)放宗教人士遺孀補(bǔ)助次數(shù) |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
慰問(wèn)宗教人士遺孀次數(shù) |
≥1 |
1 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
宗教人士特殊群體慰問(wèn)率 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
宗教人士生活補(bǔ)貼發(fā)放率 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
愛(ài)國(guó)宗教人士補(bǔ)貼及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行 |
3萬(wàn)元 |
3萬(wàn)元 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障宗教人士和遺屬感受到關(guān)心關(guān)愛(ài) |
保障 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)維護(hù)宗教界穩(wěn)定性 |
長(zhǎng)期 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
全州宗教人士滿(mǎn)意度 |
≥85% |
85% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||
|
總分 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
愛(ài)國(guó)宗教人士、民管會(huì)慰問(wèn)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門(mén) |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
實(shí)施單位 |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
45 |
45 |
45 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
45 |
45 |
45 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||
|
負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的方針、政策；負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，民主黨派工作；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系。目標(biāo)：負(fù)責(zé)愛(ài)國(guó)宗教人士培訓(xùn)及關(guān)心關(guān)愛(ài)工作，全年安排愛(ài)國(guó)宗教人士、民管會(huì)成員慰問(wèn)及培訓(xùn)。 |
開(kāi)展愛(ài)國(guó)宗教人士、民管會(huì)成員慰問(wèn)及培訓(xùn) |
||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
愛(ài)國(guó)宗教人士、民管會(huì)特殊人群慰問(wèn)次數(shù) |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||
|
愛(ài)國(guó)宗教人士、民管會(huì)參觀學(xué)習(xí)次數(shù) |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
組織愛(ài)國(guó)宗教人士培訓(xùn)次數(shù) |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
組織民管會(huì)培訓(xùn)次數(shù) |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
愛(ài)國(guó)宗教人士、民管會(huì)慰問(wèn) |
≥4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
全州愛(ài)國(guó)宗教人士、民管會(huì)成員培訓(xùn)合格率 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
學(xué)習(xí)參觀、培訓(xùn)、慰問(wèn)天數(shù) |
365 |
365 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） |
45 |
45 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升愛(ài)國(guó)宗教人士自身知識(shí)儲(chǔ)備 |
提升 |
80% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)提升民管會(huì)人員能力 |
長(zhǎng)期 |
80% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
愛(ài)國(guó)宗教人士、民管會(huì)成員滿(mǎn)意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
對(duì)臺(tái)辦工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門(mén) |
昌吉州黨委 |
實(shí)施單位 |
昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
1 |
1 |
1 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
|
負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的方針、政策；負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，民主黨派工作；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)各方面的關(guān)系。目標(biāo)：負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，對(duì)臺(tái)灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的代表人物和社團(tuán)開(kāi)展聯(lián)誼活動(dòng)，做好爭(zhēng)取、團(tuán)結(jié)工作，全部安排用的昌吉州臺(tái)胞、臺(tái)屬慰問(wèn)工作的全部支出。 |
開(kāi)展昌吉州臺(tái)胞、臺(tái)屬慰問(wèn)工作 |
||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
臺(tái)胞、臺(tái)屬特殊人群慰問(wèn) |
≥2 |
2 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
臺(tái)胞、臺(tái)屬參加培訓(xùn) |
≥1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
慰問(wèn)全州臺(tái)胞、臺(tái)屬特殊人群覆蓋率 |
≥80% |
80% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
全州臺(tái)胞、臺(tái)屬開(kāi)展活動(dòng)時(shí)限 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照項(xiàng)目支出進(jìn)行（萬(wàn)元） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
臺(tái)胞、臺(tái)屬開(kāi)展活動(dòng)提升素質(zhì) |
提升 |
80% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)加強(qiáng)臺(tái)胞、臺(tái)屬的愛(ài)國(guó)主義教育 |
長(zhǎng)期 |
80% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
全州臺(tái)胞、臺(tái)屬滿(mǎn)意度 |
≥80% |
80% |
5 |
5 |
/ |
||||||
|
臺(tái)胞、臺(tái)屬特殊人群滿(mǎn)意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》