目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站主要職能是推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。包括農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理；農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；農(nóng)牧機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具試驗(yàn)、示范、推廣；農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)機(jī)信息服務(wù)等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站2019年度，實(shí)有人數(shù)50人，其中：在職人員26人，離休人員0人，退休人員24人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站部門決算包括：昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入605.74萬元，與上年相比，增加145.25萬元，增長(zhǎng)31.54%，主要原因是：引進(jìn)研究生人員經(jīng)費(fèi)增加以及年中新增項(xiàng)目資金。本年支出531.03萬元，與上年相比，增加100.15萬元，增長(zhǎng)23.24%，主要原因是：引進(jìn)研究生人員經(jīng)費(fèi)增加以及年中新增項(xiàng)目資金。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入605.74萬元，其中：財(cái)政撥款收入595.65萬元，占98.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入10.09萬元，占1.67%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出531.03萬元，其中：基本支出467.57萬元，占88.05%；項(xiàng)目支出63.47萬元，占11.95%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入595.65萬元，與上年相比，增加166.44萬元，增長(zhǎng)38.78%。主要原因是：引進(jìn)研究生人員經(jīng)費(fèi)增加以及年中新增項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出516.42萬元，與上年相比，增加85.63萬元，增長(zhǎng)19.88%，主要原因是：引進(jìn)研究生人員經(jīng)費(fèi)增加以及年中新增項(xiàng)目資金。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)334.26萬元，決算數(shù)595.65萬元，預(yù)決算差異率78.2%，主要原因是：引進(jìn)研究生人員經(jīng)費(fèi)增加以及年中新增項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)334.26萬元，決算數(shù)516.42萬元，預(yù)決算差異率54.5%，主要原因是：引進(jìn)研究生人員經(jīng)費(fèi)增加以及年中新增項(xiàng)目資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出516.42萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.93萬元；

208050機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.36萬元；

2130104事業(yè)運(yùn)行404.83萬元；

2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)41.93萬元；

2130199其他農(nóng)業(yè)支出20.77萬元；

2299901其他支出16.6萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出453.72萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)431.98萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)21.74萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.63萬元，比上年增加1.57萬元，增長(zhǎng)25.91%，主要原因是2019年新增項(xiàng)目工作用車費(fèi)用增加以及車輛隨行駛里程增加維修成本增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，未安排因公出國(guó)（境）工作；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.38萬元，占96.72%，比上年增加2萬元，增長(zhǎng)37.17%，主要原因是項(xiàng)目工作用車費(fèi)用增加以及車輛維修維護(hù)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元，占3.28%，比上年減少0.44萬元，降低64.71%，主要原因是我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)批次和人數(shù)。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2019年本單位未安排因公出國(guó)（境）工作，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.38萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.38萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)用車車輛保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、過路費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元，開支內(nèi)容包括接待福建援疆農(nóng)業(yè)專家以及召開自治區(qū)農(nóng)機(jī)轉(zhuǎn)型升級(jí)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)接待等。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，34人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)8.37萬元，決算數(shù)7.63萬元，預(yù)決算差異率-8.84%，主要原因是：2019年新增項(xiàng)目工作用車費(fèi)用增加以及嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)批次和人數(shù)公務(wù)接待費(fèi)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，未安排因公出國(guó)（境）工作；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)7.38萬元，決算數(shù)7.38萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：項(xiàng)目工作用車費(fèi)用增加以及車輛維修維護(hù)增加；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.99萬元，決算數(shù)0.24萬元，預(yù)決算差異率-75.76%，主要原因是：我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)批次和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)21.74萬元，比上年減少34.39萬元，降低61.27%，主要原因是我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制一般支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額2.02萬元，其中：政府采購貨物支出0.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.43萬元。

授予中小企業(yè)合同金額2.02萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.02萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋2316.57平方米，價(jià)值110.97萬元。車輛2輛，價(jià)值45.19萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金62.70萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是農(nóng)機(jī)化推廣工作水平得到提高；二是加快推進(jìn)我州農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目績(jī)效管理學(xué)習(xí)不夠深入，不能準(zhǔn)確掌握各項(xiàng)填報(bào)要求；二是應(yīng)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)科室的溝通，確?？?jī)效填報(bào)的準(zhǔn)確性。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，深刻認(rèn)識(shí)績(jī)效工作的重要性，提高績(jī)效分析的實(shí)用性；二是根據(jù)項(xiàng)目工作開展計(jì)劃，合理編制項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)預(yù)期值。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站.XLS