目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心主要職能是承擔(dān)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種及科研成果的引進、試驗、示范、推廣及培訓(xùn)、指導(dǎo)、咨詢等；負責(zé)對植物檢疫及農(nóng)業(yè)有害生物的監(jiān)測、預(yù)警、防控；負責(zé)對農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測、預(yù)報、防治；負責(zé)土壤農(nóng)化分析監(jiān)測、耕地土壤肥力和墑情的長期定位監(jiān)測；負責(zé)農(nóng)牧民科技培訓(xùn)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2019年度，實有人數(shù)100人，其中：在職人員39人，離休人員1人，退休人員60人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門決算包括：昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1033.62萬元，與上年相比，增加160.97萬元，增長18.45%，主要原因是：本年度新增專項業(yè)務(wù)費以及人員變動增加人員經(jīng)費等。本年支出1058.36萬元，與上年相比，增加247.89萬元，增長30.59%，主要原因是：本年度新增項目經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)費以及人員變動增加人員經(jīng)費等。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1033.62萬元，其中：財政撥款收入1033.48萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.14萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1058.36萬元，其中：基本支出858.21萬元，占81.09%；項目支出200.15萬元，占18.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1033.48萬元，與上年相比，增加168.78萬元，增長19.52%。主要原因是：本年度新增專項業(yè)務(wù)費以及人員變動增加人員經(jīng)費等。財政撥款支出1053.73萬元，與上年相比，增加256.48萬元，增長32.17%，主要原因是：本年度新增項目經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)費以及人員變動增加人員經(jīng)費等。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)697.62萬元，決算數(shù)1033.48萬元，預(yù)決算差異率48.14%，主要原因是：本年度新增專項業(yè)務(wù)費以及人員變動增加人員經(jīng)費等。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)697.62萬元，決算數(shù)1053.73萬元，預(yù)決算差異率51.05%，主要原因是：本年度新增專項業(yè)務(wù)費以及人員變動增加人員經(jīng)費等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1053.73萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2130104事業(yè)運行769.96萬元；

2130119防災(zāi)減災(zāi)75.78萬元；

2130199其他農(nóng)業(yè)支出62.04萬元；

2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用56.8萬元；

2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴散10.92萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出59.38萬元；

2299901其他支出18.85萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出853.58萬元，其中：

人員經(jīng)費723.06萬元，包括：基本工資153.3萬元、津貼補貼129.92萬元、獎金53.64萬元、伙食補助費66.58萬元、績效工資46.79萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.38萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費63.45萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費47.88萬元、其他社會保障繳費4.17萬元、住房公積金42.77萬元、其他工資福利支出0.27萬元、離休費5.87萬元、撫恤金36.21萬元、生活補助6.37萬元、獎勵金2.94萬元、其他對個人和家庭的補助3.52萬元。

公用經(jīng)費130.52萬元，包括：辦公費11.52萬元、手續(xù)費0.26萬元、電費0.3萬元、郵電費2.51萬元、取暖費2.91萬元、物業(yè)管理費0.78萬元、差旅費23.03萬元、維修（護）費0.04萬元、租賃費2.89萬元、培訓(xùn)費0.6萬元、專用材料費41.5萬元、勞務(wù)費15.15萬元、工會經(jīng)費3.58萬元、福利費7.61萬元、公務(wù)用車運行維護費6.29萬元、其他交通費用0.93萬元、其他商品和服務(wù)支出10.61萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算20.78萬元，比上年增加5.99萬元，增長40.49%，主要原因是車輛隨行駛里程的增加維護成本增加以及2019年專項業(yè)務(wù)工作量增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.78萬元，占100%，比上年增加6.22萬元，增長42.72%，主要原因是車輛隨行駛里程的增加維護成本增加以及2019年專項業(yè)務(wù)工作量增加；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.23萬元，降低100%，主要原因是本單位認真貫徹中央八項規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事，嚴控公務(wù)接待次數(shù)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費20.78萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費20.78萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修、保養(yǎng)、加油、保險、過路費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)20.78萬元，決算數(shù)20.78萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：車輛隨行駛里程的增加維護成本增加以及2019年專項業(yè)務(wù)工作量增加。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)20.78萬元，決算數(shù)20.78萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：車輛隨行駛里程的增加維護成本增加以及2019年專項業(yè)務(wù)工作量增加；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費130.52萬元，比上年減少2.80萬元，降低2.19%，主要原因是財政預(yù)算比上年減少，堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋1367.15（平方米），價值77.86萬元。車輛4輛，價值81.76萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目18個，共涉及資金200.15萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：圍繞中心年度職責(zé)履行程度和部門任務(wù)目標推進程度，深入分析本單位資源配置有效情況和各部分要素之間有機關(guān)系，從單位宏觀層面把握部門運作的有效性和資金運用效益；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是2019年是績效目標實施第一年。存在項目績效業(yè)務(wù)水平有待于提高，有時還存在填報標準把握不準等問題；二是項目組對政策、法規(guī)、制度研究不夠、領(lǐng)悟不深，如何在確保項目順利實施、科學(xué)實施的同時，確保資金安全、生產(chǎn)安全、人員安全成為項目實施的當務(wù)之急，項目組還應(yīng)及時、依規(guī)制訂（修訂）更為科學(xué)、合規(guī)的項目實施方案。下一步改進措施：一是加強學(xué)習(xí)，尤其是在新的形勢條件下，學(xué)習(xí)掌握財政項目績效管理新的政策規(guī)定，提高業(yè)務(wù)能力和水平，準確填報相關(guān)信息，促進各項工作有力推進；二是樹立項目資金績效管理由項目實施人員和財務(wù)共同完成的宗旨，建立良好的溝通機制，統(tǒng)一思想認識，共同做好項目績效工作。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心.XLS