目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

單位主要職能：依法監(jiān)督檢查自治州各類生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設備設施安全情況，查處作業(yè)場所安全隱患、作業(yè)場所職業(yè)危害、無證經(jīng)營、無證上崗作業(yè)等違法違規(guī)行為。

二、機構設置及人員情況

昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊為參照公務員法管理的公益一類事業(yè)單位，正科級建制，無內設機構，主管部門為昌吉州應急管理局。

昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊2019年度，實有人數(shù)15人，其中：在職人員14人，離休人員0人，退休人員1人。

從部門決算單位構成看，昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊部門決算包括：昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入286.06萬元，與上年相比，增加23.67萬元，增長9.02%，主要原因是:年中追加了罰沒收入返還經(jīng)費。本年支出292.52萬元，與上年相比，增加5.88萬元，增長2.05%，主要原因是：調入一人，相應地增加了工資福利和公用支出。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入286.06萬元，其中：財政撥款收入286.01萬元，占99.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.05萬元，占0.02%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出292.52萬元，其中：基本支出282.52萬元，占96.58%；項目支出10萬元，占3.42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入286.01萬元，與上年相比，增加23.78萬元，增長9.07%。主要原因是：年中追加了罰沒收入返還經(jīng)費。財政撥款支出273.84萬元，與上年相比，增加2.21萬元，增長0.81%，主要原因是：調入一人，相應地增加了工資福利和公用支出。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)229.03萬元，決算數(shù)286.01萬元，預決算差異率24.88%，主要原因是：年中追加了罰沒收入返還經(jīng)費、績效考核獎和增人增資。財政撥款支出年初預算數(shù)229.03萬元，決算數(shù)273.84萬元，預決算差異率19.56%，主要原因是：調入一人，相應地增加了工資福利和公用支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出273.84萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2240101行政運行245.86萬元；

2240106安全監(jiān)管10萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.98萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出263.84萬元，其中：

人員經(jīng)費203.66萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

公用經(jīng)費60.19萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.08萬元，比上年減少0.1萬元，降低56.92%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年持平，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，與上年持平，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出0.08萬元，占100%，比上年減少0.1萬元，降低56.92%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0.08萬元，開支內容包括安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查接待。單位全年安排的國內公務接待2批次，14人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0.21萬元，決算數(shù)0.08萬元，預決算差異率-61.90%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費，確保“三公”經(jīng)費控制在預算范圍內。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制因公出國（境），本年財政未撥付因公出國（境）經(jīng)費，我單位也未發(fā)生因公出國（境）事項。公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制公務用車購置，本年財政未撥付公務用車購置費，我單位也未發(fā)生公務用車購置事項。公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制公務用車運行費，我單位無公務用車，本年財政未撥付公務用車運行經(jīng)費，我單位也未產(chǎn)生公務用車運行費用。公務接待費預算數(shù)0.21萬元，決算數(shù)0.08萬元，預決算差異率-61.90%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費，確保公務接待費控制在預算范圍內。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊機關運行經(jīng)費支出60.19萬元，比上年增加4萬元，增長7.1%，主要原因是調入一人，相應地增加了機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額4.05萬元，其中：政府采購貨物支出3.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.8萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目3個，共涉及資金37.6萬元。預算績效管理取得的成效：一是做到了實時跟蹤項目進度；二是確保項目資金?？顚Ｓ?。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理開展時間不長，經(jīng)驗不足；二是單位領導和業(yè)務科室人員對績效管理重視不夠。下一步改進措施：一是黨委、政府加大預算績效管理宣傳培訓力度；二是將財政資金績效管理納入自治州綜合績效管理范疇。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		罰沒收入（第三方機構對重點企業(yè)開展安全生產(chǎn)體系外部審核培訓）
主管部門		昌吉州應急管理局							實施單位				昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)				全年執(zhí)行數(shù)				分值					執(zhí)行率					得分
年度資金總額		7.6					7.6				10					100%					10
其中：當年財政撥款		7.6					7.6				—										—
上年結轉資金											—										—
其他資金											—										—
年度總體目標	預期目標								實際完成情況
主要職責：依法監(jiān)督檢查自治州各類生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設備設施安全情況，查處作業(yè)場所安全隱患、作業(yè)場所職業(yè)危害、無證經(jīng)營、無證上崗作業(yè)等違法違規(guī)行為?？傮w目標：聘請第三方機構對重點監(jiān)管企業(yè)開展安全生產(chǎn)責任體系外部審核培訓。								聘請英國勞氏咨詢公司對重點監(jiān)管企業(yè)開展了安全生產(chǎn)責任體系外部審核培訓的任務，提升企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，幫助企業(yè)突破安全管理“瓶頸”，解決了企業(yè)安全生產(chǎn)管理“短板”，確保企業(yè)安全生產(chǎn)正常。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標				年度		實際			分值			得分					偏差原因分析及改進措施
指標值		完成值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	組織培訓班次（次）				5		5			5			5					/
培訓參加人次（人次）				2500		2500			10			10					/
培訓天數(shù)（天）				30		30			5			5					/
質量指標	培訓出勤率（%）				100%		100%			5			5					/
培訓合格率（%）				100%		100%			5			5					/
時效指標	培訓計劃按期完成率（%）				100%		100%			10			10					/
成本指標	資金使用成本（萬元）				7.6		7.6			10			10					/
效益指標	社會效益指標	聘請專家開展企業(yè)隱患排查，確保將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)，保障人民生命財產(chǎn)安全。				保障		90%			15			15					/
可持續(xù)影響指標	確保全州安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉				確保		90%			15			15					/
滿意度指標	服務對象滿意度指標	企業(yè)職工滿意率（%）				≧90%		90%			10			10					/
總分												100			100
項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費
主管部門		昌吉州應急管理局						實施單位			昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)			全年執(zhí)行數(shù)			分值					執(zhí)行率					得分
年度資金總額		10				10			10					100%					10
其中：當年財政撥款		10				10			—										—
上年結轉資金									—										—
其他資金									—										—
年度總體目標	預期目標							實際完成情況
主要職責：依法監(jiān)督檢查自治州各類生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設備設施安全情況，查處作業(yè)場所安全隱患、作業(yè)場所職業(yè)危害、無證經(jīng)營、無證上崗作業(yè)等違法違規(guī)行為?？傮w目標：完成2019年危化品、冶金等重點監(jiān)管企業(yè)的執(zhí)法計劃檢查。							全面完成了2019年?；?、冶金等重點監(jiān)管企業(yè)的執(zhí)法計劃檢查任務。辦理案件10個以上，執(zhí)法行動30次以上，案件辦結率100%，確保將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)，保障人民生命財產(chǎn)安全。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度		實際		分值				得分			偏差原因分析及改進措施
指標值		完成值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	辦理案件數(shù)（個）			10		10		10				10			/
執(zhí)法行動次數(shù)（次）			30		30		10				10			/
質量指標	案件辦結率（%）			100%		100%		5				5			/
審限結案率(%)			100%		100%		5				5			/
時效指標	案件辦理時限（日）			≤60		≤60		10				10			/
成本指標	資金使用成本（萬元）			10		10		10				10			/
效益指標	社會效益指標	確保將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)，保障人民生命財產(chǎn)安全。			保障		90%		15				15			/
可持續(xù)影響指標	確保全州安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉			確保		90%		15				15			/
滿意度指標	服務對象滿意度指標	企業(yè)職工滿意率（%）			≧90%		≧90%		10				10			/
總分										100				100
項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		罰沒收入（安監(jiān)系統(tǒng)執(zhí)法人員案卷評查和崗位練兵培訓）
主管部門		昌吉州應急管理局							實施單位				昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)				全年執(zhí)行數(shù)				分值					執(zhí)行率				得分
年度資金總額		20					20				10					100%				10
其中：當年財政撥款		20					20				—									—
上年結轉資金											—									—
其他資金											—									—
年度總體目標	預期目標								實際完成情況
主要職責：依法監(jiān)督檢查自治州各類生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設備設施安全情況，查處作業(yè)場所安全隱患、作業(yè)場所職業(yè)危害、無證經(jīng)營、無證上崗作業(yè)等違法違規(guī)行為?？傮w目標：加強全州安監(jiān)系統(tǒng)監(jiān)管執(zhí)法隊伍建設，不斷提高執(zhí)法人員素質和能力，依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責。								通過開展安監(jiān)系統(tǒng)執(zhí)法人員案卷評查和崗位練兵培訓，階段性完成了全州安監(jiān)系統(tǒng)監(jiān)管執(zhí)法隊伍建設的任務，進一步提高了執(zhí)法人員素質和能力，依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責，督促企業(yè)履行安全生產(chǎn)主體責任，確保全州安全生產(chǎn)正常。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標				年度		實際			分值			得分				偏差原因分析及改進措施
指標值		完成值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	組織培訓班次（次）				2		2			5			5				/
培訓參加人次（人次）				≥100		100			5			5				/
培訓天數(shù)（天）				3		3			5			5				/
開設課程數(shù)量（門）				12		12			5			5				/
質量指標	培訓出勤率（%）				100%		100%			5			5				/
培訓合格率（%）				100%		100%			5			5				/
時效指標	培訓計劃按期及時率（%）				100%		100%			10			10				/
成本指標	資金使用成本（萬元）				20		20			10			10				/
效益指標	社會效益指標	確保將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)，保障人民生命財產(chǎn)安全。				保障		90%			15			15				/
可持續(xù)影響指標	提高了執(zhí)法人員素質和能力，確保全州安全生產(chǎn)正常。				提高		90%			15			15				/
滿意度指標	服務對象滿意度指標	培訓人員滿意率（%)				≧90%		90%			10			10				/
總分												100			100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊.XLS