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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國紅十字會(huì)法》、《中國紅十字會(huì)章程》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》、《新疆維吾爾自治區(qū)實(shí)施<中華人民共和國紅十字會(huì)法>辦法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全州各級(jí)紅十字會(huì)開展各項(xiàng)工作。2、依照《中華人民共和國紅十字會(huì)法》規(guī)定，為開展救助工作進(jìn)行募捐活動(dòng)，做好救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助，參加國內(nèi)外的人道主義救助工作。3、開展人道領(lǐng)域里的社會(huì)救助、社區(qū)服務(wù)和社會(huì)公益活動(dòng)；組織群眾性初級(jí)救護(hù)培訓(xùn)和現(xiàn)場急救培訓(xùn)工作。4、在自治區(qū)紅十字會(huì)的指導(dǎo)下，開展與國際國內(nèi)紅十字會(huì)組織的友好合作與交流；宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。5、開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。6、依照《中華人民共和國紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無償獻(xiàn)血工作；進(jìn)行遺體、器官捐獻(xiàn)和“中華造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者”的宣傳、動(dòng)員、登記工作。7、組織會(huì)員、志愿工作者參與艾滋病預(yù)防宣傳培訓(xùn)活動(dòng)。8、完成自治州人民政府交辦和委托的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心2020年度，實(shí)有人數(shù)5人，其中：在職人員4人，離休人員0人，退休人員1人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心部門決算包括：昌吉回族自治州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心決算，單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)0個(gè)處室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入65.39萬元，與上年相比，減少15.9萬元，降低19.5%，主要原因是：1、自治區(qū)紅十字會(huì)撥付社會(huì)救助工作業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)減少，其他收入較上年減少12.88萬元；2、逐年壓減公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少3.02萬元 。本年支出65.3萬元，與上年相比，減少37.01萬元，降低36.1%，主要原因是：1、逐年壓減公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出減少3.02萬元；2、自治區(qū)撥付業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少，其他收入支出較上年減少33.99萬元。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入65.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入65.28萬元，占99.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.11萬元，占0.2%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出65.3萬元，其中：基本支出65.3萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入65.28萬元，與上年相比，減少3.02萬元，降低4.4%。主要原因是：逐年壓減公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少3.02萬元。財(cái)政撥款支出65.28萬元，與上年相比，減少3.02萬元，降低4.4%。主要原因是：逐年壓減公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出減少3.02萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)59.28萬元，決算數(shù)65.28萬元，預(yù)決算差異率10.12%，主要原因是：逐年壓減公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出減少3.02萬元；調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥付績效獎(jiǎng)金，工資福利收入增加9.02萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)59.28萬元，決算數(shù)65.28萬元，預(yù)決算差異率10.10%，主要原因是：逐年壓減公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出減少3.02萬元；調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥付績效獎(jiǎng)金，工資福利收入增加9.02萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65.28萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2081699其他紅十字事業(yè)支出60.29萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.99萬元；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出65.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)58.32萬元，包括：基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)6.96萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.38萬元，比上年增加1.11萬元，增長411.1%，主要原因是：1、認(rèn)真做好預(yù)算編制工作，不安排沒有預(yù)算的經(jīng)費(fèi)開支，2020年沒有安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；2、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓減公務(wù)接待支出；5、我單位車輛老化，為保障行駛安全，車輛維修費(fèi)增加，2020年車輛運(yùn)行費(fèi)較上年增加1.11萬元，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.38萬元，占100%，比上年增加1.11萬元，增長411.1%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算；加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，我單位車輛老化，為保障行駛安全，車輛維修費(fèi)增加，2020年車輛運(yùn)行費(fèi)較上年增加1.11萬元，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，2020年沒有安排公務(wù)接待開支預(yù)算。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2020年沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：2020年沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.9萬元，決算數(shù)1.38萬元，預(yù)決算差異率-64.6%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗支出；4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.9萬元，決算數(shù)1.38萬元，預(yù)決算差異率-64.6%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，2020年沒有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉回族自治州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心日常公用經(jīng)費(fèi)6.96萬元，比上年增加2.33萬元，增長50.3%，主要原因是業(yè)務(wù)工作量增加，日常公用經(jīng)費(fèi)較上年相應(yīng)增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額1.38萬元，其中：政府采購貨物支出1.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛2輛，價(jià)值39.73萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：保障單位開展日常工作公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：單位本年未安排預(yù)算績效項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：單位本年未安排預(yù)算績效項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施：單位本年未安排預(yù)算績效項(xiàng)目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》