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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局隸屬于昌吉州衛(wèi)健委，副縣（處）級(jí)、財(cái)政全額預(yù)算管理單位，主要職責(zé)和任務(wù)是：負(fù)責(zé)擬定全州七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃，并制定相應(yīng)的工作制度和規(guī)范；組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生監(jiān)督工作，對(duì)七縣（市）的衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)和督導(dǎo)檢查；依法承辦職責(zé)范圍內(nèi)的衛(wèi)生行政許可、資質(zhì)認(rèn)定和日常衛(wèi)生監(jiān)督；組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生監(jiān)督抽檢；對(duì)七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)和人員的執(zhí)法行為進(jìn)行督查；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的分級(jí)管理，落實(shí)執(zhí)法責(zé)任制；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督人員的資格審定工作，組織開(kāi)展資格考試；負(fù)責(zé)七縣（市）衛(wèi)生監(jiān)督人員的培訓(xùn)；查處轄區(qū)內(nèi)大案要案，參與重大活動(dòng)的衛(wèi)生保障；依法對(duì)傳染病、職業(yè)、公共場(chǎng)所、學(xué)校、生活飲用水、消毒、醫(yī)療保健、放射衛(wèi)生等進(jìn)行監(jiān)督管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、綜合評(píng)估等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2020年度，實(shí)有人數(shù)27人，其中：在職人員19人，離休人員0人，退休人員8人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門(mén)決算包括：昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)科室，分別是:辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、公共衛(wèi)生監(jiān)督科，稽查科、許可審辦科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入388.11萬(wàn)元,與上年相比，減少41.32萬(wàn)元，降低9.62%，變化主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及工作人員調(diào)整，財(cái)政撥款工資福利支出增加10.71萬(wàn)元；工作任務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少35.13萬(wàn)元；訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費(fèi)減少2.7萬(wàn)元；其他收入減少14.2萬(wàn)元。本年支出416.38萬(wàn)元，與上年相比，減少8.61萬(wàn)元，降低2.03%，變化主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及工作人員調(diào)整，財(cái)政撥款工資福利支出增加10.82萬(wàn)元；工作任務(wù)調(diào)整，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少2.53萬(wàn)元；訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出減少2.7萬(wàn)元；其他收入支出減少14.2萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)388.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收386.31萬(wàn)元，占99.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.8萬(wàn)元，占0.46%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)416.38萬(wàn)元，其中：基本支出346.64萬(wàn)元，占83.25%；項(xiàng)目支出69.74萬(wàn)元，占16.75%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入386.31萬(wàn)元,與上年相比，減少27.12萬(wàn)元，降低6.56%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及工作人員調(diào)整，財(cái)政撥款工資福利支出增加10.71萬(wàn)元；工作任務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少35.13萬(wàn)元；訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費(fèi)減少2.7萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出414.58萬(wàn)元,與上年相比，增加5.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.03%，變化主要原因是：調(diào)標(biāo)增資及工作人員調(diào)整，財(cái)政撥款工資福利支出增加10.82萬(wàn)元；工作任務(wù)調(diào)整，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少2.53萬(wàn)元；訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出減少2.7萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)328.24萬(wàn)元，決算數(shù)386.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率17.69%，主要原因是業(yè)務(wù)工作力度加大，年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14.88萬(wàn)元，調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金追加工資福利支出43.19萬(wàn)元。
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)328.24萬(wàn)元，決算數(shù)414.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率26.3%，主要原因是：年中追加調(diào)標(biāo)增資及績(jī)效獎(jiǎng)金等工資福利支出43.19萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算增加43.14萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出414.58萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出27.7萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.66萬(wàn)元；
2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)344.07萬(wàn)元；
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)13.71萬(wàn)元；
2100499其他公共衛(wèi)生支出4.54萬(wàn)元；
2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出18.9萬(wàn)元；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出346.64萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)317.22萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)29.42萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.5萬(wàn)元，比上年減少3.42萬(wàn)元，降低57.77%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，2020年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出訪(fǎng)預(yù)算；2、加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年呈下降趨勢(shì)；3、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出；4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2020年沒(méi)有安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減各項(xiàng)三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，占100%，比上年減少3.42萬(wàn)元，降低57.77%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，不斷加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年呈下降趨勢(shì)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出，2020年我單位沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：2020年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括：維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、油耗等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。開(kāi)支內(nèi)容包括：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)等。2020年昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元，決算數(shù)2.5萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)中央行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，“三公”經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格控制支出，不超預(yù)算；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出訪(fǎng)預(yù)算；3、加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降；4、加強(qiáng)接待審批制度，嚴(yán)格控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定等相關(guān)制度，2020年沒(méi)有安排因公出訪(fǎng)團(tuán)組；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2020年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元，決算數(shù)2.5萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強(qiáng)車(chē)輛管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不超預(yù)算，壓縮車(chē)輛油耗、維修費(fèi)等開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.42萬(wàn)元，比上年減10.14萬(wàn)元，降低25.64%，主要原因是：加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，提高資金使用率，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)；2020年我單位壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，確保機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出逐年下降。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額16.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.4萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局共有房屋面積1493平方米，價(jià)值368.06萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值40.10萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：一般公務(wù)用車(chē)，主要是2輛日常工作使用車(chē)輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金59.06萬(wàn)元；預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是緊緊圍繞年度工作重點(diǎn)，不斷強(qiáng)化體系和能力建設(shè)，規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為，推行衛(wèi)生監(jiān)督與服務(wù)、行政執(zhí)法與行政指導(dǎo)相結(jié)合，突出公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等工作重點(diǎn)，立足于解決與人民群眾健康權(quán)益相關(guān)的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，認(rèn)真履行衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管職責(zé)，各項(xiàng)工作取得顯著成績(jī)。全面實(shí)施綜合執(zhí)法。在抓好源頭管理，加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管的同時(shí)，不斷加大監(jiān)督執(zhí)法力度和監(jiān)督監(jiān)測(cè)頻次，全面推進(jìn)公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督工作開(kāi)展。二是加大排查力度；二是提高監(jiān)督檢查的質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是整改時(shí)效不是非常及時(shí)；二是基層工作的難度比較大，三是單位人員的職責(zé)不明確，業(yè)務(wù)工作和信息管理工作脫節(jié)。信息人員對(duì)業(yè)務(wù)工作相關(guān)指標(biāo)概念不清，缺乏相關(guān)知識(shí)，造成數(shù)據(jù)邏輯錯(cuò)誤、個(gè)案填報(bào)日期與工作月報(bào)表上報(bào)的月份不一致，數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是提高基層監(jiān)督檢查工作的效率；三是提高人員素質(zhì)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表：見(jiàn)附件。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》