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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州殘疾人聯(lián)合會(huì)是中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的綜合性殘疾人事業(yè)團(tuán)體。具有代表、服務(wù)、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)自治州人民政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。其主要職責(zé)是：
1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和家庭生活等方面同其他公民平等的權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自立，為全面建設(shè)小康社會(huì)，推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、參與研究，制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、承擔(dān)自治州人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
8、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，開展為發(fā)展殘疾人事業(yè)的募捐、助殘活動(dòng)。
9、承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度，實(shí)有人數(shù)17人，其中：在職人員16人，離休人員1人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算包括：昌吉州殘疾人聯(lián)合會(huì)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)處室，分別是：辦公室、康復(fù)科、組聯(lián)維權(quán)科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入906.61萬(wàn)元，與上年相比，減少285.93萬(wàn)元，降低23.98%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。本年支出769.99萬(wàn)元，與上年相比，減少3.54萬(wàn)元，降低0.46%，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入906.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入886.38萬(wàn)元，占97.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入20.23萬(wàn)元，占2.2%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出769.99萬(wàn)元，其中：基本支出328.11萬(wàn)元，占42.6%；項(xiàng)目支出441.88萬(wàn)元，占57.4%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入886.38萬(wàn)元，與上年相比，減少122.52萬(wàn)元，降低12.1%。主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出769.76萬(wàn)元，與上年相比，增加179.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.5%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加了調(diào)標(biāo)調(diào)資及其他工資福利支出增加，項(xiàng)目上年結(jié)余518.95萬(wàn)元支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)303.84萬(wàn)元，決算數(shù)886.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率191.7%，主要原因是：撥入殘疾人保障金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)303.84萬(wàn)元，決算數(shù)769.76萬(wàn)元，預(yù)決算差異率155.34%，主要原因是：殘疾人保障金支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出769.76萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出25.22萬(wàn)元
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.45萬(wàn)元
2081101 行政運(yùn)行183.28萬(wàn)元
2081102 一般行政管理服務(wù)12萬(wàn)元
2081104 殘疾人康復(fù)40.75萬(wàn)元
2081105 殘疾人就業(yè)和扶貧125.93萬(wàn)元
2081199 其他殘疾人事業(yè)支出349.3萬(wàn)元
2299901 其他支出17.83萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出327.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)302.55萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)25.33萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.85萬(wàn)元，比上年增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.50%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位無(wú)出國(guó)出境人員；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.55萬(wàn)元，占89.47%，比上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)了24.39%，主要原因是：我單位業(yè)務(wù)量較上年有所增加，因此用車次數(shù)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，占10.53%，比上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.75%，主要原因是接待人次增加。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容本單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.55萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.55萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：汽油、保險(xiǎn)、維修及過路等費(fèi)用。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括誤餐費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，25人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.85萬(wàn)元，決算數(shù)2.85萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，厲行節(jié)約，只減不增。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無(wú)出國(guó)出境人員；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無(wú)購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.55萬(wàn)元，決算數(shù)2.55萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是嚴(yán)格按照年初財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，厲行節(jié)約，只減不增；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，決算數(shù)0.3萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按照年初財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，厲行節(jié)約。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州殘疾人聯(lián)合會(huì)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)25.33萬(wàn)元，比上年減少564.56萬(wàn)元，降低95.71%，主要原因是費(fèi)用支出減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額29.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額29.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋5758.52（平方米），價(jià)值1292.13萬(wàn)元。車輛4輛，價(jià)值76.36萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是康復(fù)輔助用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金3.85萬(wàn)元。其中：
1、殘疾人維權(quán)項(xiàng)目績(jī)效管理取得的成效：一是提高殘疾人生活水平；二是解決殘疾人實(shí)際困難。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于收到資金較晚，項(xiàng)目未能及時(shí)開展，后期加大執(zhí)行力度。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效管理；二是做到?？顚Ｓ?，確保項(xiàng)目資金使用有序。
2、康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效管理取得的成效：一是提高殘疾人康復(fù)水平；二是解決殘疾人實(shí)際困難。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于12月底收到資金，項(xiàng)目未能及時(shí)開展，后期加大執(zhí)行力度。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效管理；二是做到?？顚Ｓ茫_保項(xiàng)目資金使用有序。
3、宣傳文化體育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效管理取得的成效：一是提高殘疾人文化宣傳；二是解決殘疾人體育鍛煉的實(shí)際困難。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于收到資金較晚，項(xiàng)目未能及時(shí)開展，后期加大執(zhí)行力度。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效管理；二是做到?？顚Ｓ?，確保項(xiàng)目資金使用有序。
4、慰問就學(xué)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效管理取得的成效：一是提高殘疾人就學(xué)困難；二是解決全社會(huì)對(duì)殘疾人就學(xué)困難的幫助。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于收到資金較晚，項(xiàng)目未能及時(shí)開展，后期加大執(zhí)行力度。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效管理；二是做到?？顚Ｓ?，確保項(xiàng)目資金使用有序。
5、就業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效管理取得的成效：一是提高殘疾人就業(yè)率；二是解決殘疾人實(shí)際困難。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于12月底收到資金，項(xiàng)目未能及時(shí)開展，后期加大執(zhí)行力度。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效管理；二是做到?？顚Ｓ茫_保項(xiàng)目資金使用有序。具體項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表：見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》