目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

貫徹落實黨中央關于數(shù)育工作的方針政策和決策部署以及自治區(qū)、自治州黨委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對教育工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）全面貫徹執(zhí)行黨和國家、自治區(qū)有關教育工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂自治州教育改革與發(fā)展的政策措施和規(guī)劃并監(jiān)督實施。

(二)負責全州各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調，制定教育事業(yè)發(fā)晨規(guī)劃和計劃，確定教育事業(yè)發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步聚，指導協(xié)調各縣(市)、各部門貫徹落實；負責中小學德育和普法依法治理工作；指導各級各類學校的教育教學改草。

(三)參與管理州本級教育經(jīng)費預決算的管理，會同有關部門籌措教育經(jīng)費，制定教育基建投資規(guī)劃、方案；負責自治州各級各類學校的校舍建設及各項配套設施建設；指導、協(xié)調家庭經(jīng)濟困難學生資助管理工作；負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；統(tǒng)籌推進教育扶貧工作。

(四)指導各級各類學校的體育衛(wèi)生藝術教育、勞動實踐教育和科學教育，協(xié)助有關部門做好學校國防教育和軍訓工作。

(五)指導教育系統(tǒng)單位、各級各類學校的安全穩(wěn)定和政治保衛(wèi)工作；負責制定自治州學校安全工作考核目標，建立安全目標責任制和事故責任追究制，負責平安校園建設，督促檢查、指導學校安全工作；負責應急協(xié)調和維穩(wěn)措施的督促落實工作。

(六)負責義務教育的宏觀指導和協(xié)調，推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展，促進育公平；綜合管理公州普通高中教育、學前教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育和民辦教育等工作，積極推廣國家通用語言文字教學；負責各級各類學校教材及中小學教輔材料的征訂、使用和監(jiān)督管理；指導協(xié)調各縣(市)各部門的有關教育工作。

(七)統(tǒng)籌指導職業(yè)教育發(fā)展改革工作，負責學科、專業(yè)建設；參與擬訂高職院校、中等職業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)政策措施，指導開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

(八)負責教育系統(tǒng)人才隊伍建設，會同自治州黨委組織部，負責自治州直屬中小學領導班子、中層干部及后各干部選拔使用和管理工作；負責教師培養(yǎng)培訓規(guī)劃和組織實施工作；負責教育系統(tǒng)教師招聘、專業(yè)技術職務評聘、教師繼續(xù)教育和教師資格認定工作；負責具有師資格的大中專畢業(yè)生就業(yè)指導工作。

(九)負責自治州內地高中班、區(qū)內初中班的協(xié)調、宣傳、組織統(tǒng)考、協(xié)助招生等工作；協(xié)助辦班省市和學校做好內地新疆高中班、區(qū)內初中班學生的教育和管理工作。

(十)歸ロ管理全州學歷教育及其考試工作，統(tǒng)籌管理各級各類招生計劃并組織實施。

(十ー)指導教育體制和辦學體制改革工作。

(十ニ)歸ロ管理教育系統(tǒng)對外交流合作、出國留學和來昌留學工作。

(十三)指導教育系統(tǒng)教育教學研究及教育信息化工作。

(十四)負責國家通用語言文字的宣傳規(guī)劃、規(guī)范推廣和普及應用等工作；負責民族語言文字規(guī)范化、標準化、信息化工作；負責民族語言文字監(jiān)測、研究、科研和文化保護工作；承擔民族語言文字翻譯專業(yè)人才規(guī)劃和培養(yǎng)培訓工作。

(十五)承擔自治州人民政府教育督導委員會的具體工作，制定自治州教育督導計劃和評估方案，并進行指導、監(jiān)督、檢查和評估；負責對教育發(fā)展狀況和教育質量開展評估、監(jiān)測；負責自治州直屬中小學績效考核工作。

(十六)完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

昌吉州教育局2020年度，實有人數(shù)117人，其中：在職人員54人，離休人員1人，退休人員62人。

從部門決算單位構成看，昌吉州教育局部門決算包括：昌吉州教育局決算。單位無下屬預算單位，下設15個處室，分別是：辦公室（政策法規(guī)科）、組織人事科、基礎教育科、成人職業(yè)教育科（語委）、思想政治教育科、安全管理科、教師工作科、州人民政府教育督導室、州民辦教育和內地新疆學生指導中心、州學生資助中心、州教育評估中心、州教育財務審計中心、州學前教育工作中心、州教育安全服務中心、州語言文字普及推廣中心。

2020年度本年收入1319.25萬元，與上年相比，減少334.95萬元，降低20.25%，主要原因是：年末在職人數(shù)雖比上年增加19人，但都是當年調入人員，未預算公用經(jīng)費，因此財政撥款數(shù)較上年減少了112萬元；2020年項目收入較上年減少。本年支出1286.74萬元，與上年相比，減少586.15萬元，降低31.3%，主要原因是：項目收入減少，支出減少。

2020年度本年收入1319.25萬元，其中：財政撥款收入1283.5萬元，占97.29%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入35.75萬元，占2.71%。

2020年度本年支出1286.74萬元，其中：基本支出1092.24萬元，占84.88%；項目支出194.5萬元，占15.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

2020年度財政撥款收入1283.5萬元，與上年相比，減少157.49萬元，降低10.93%。主要原因是：公用經(jīng)費、項目收入較上年都有所減少。財政撥款支出1092.14萬元，與上年相比，減少260.1萬元，降低19.23%，主要原因是：項目支出減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)840.73萬元，決算數(shù)1283.5萬元，預決算差異率52.66%，主要原因是：年中追加了績效考核獎金、新調入23人社保、公積金，追加了項目資金：教師培訓經(jīng)費130萬元、幫扶克州經(jīng)費40萬元、訪惠聚經(jīng)費31.6萬元。財政撥款支出年初預算數(shù)840.73萬元，決算數(shù)1092.14萬元，預決算差異率29.9%，主要原因是：財政撥款當年追加了人員經(jīng)費和項目資金，支出數(shù)較預算數(shù)增加。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1092.14萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050101行政運行824.65萬元；

2050102一般行政管理事務125.85萬元；

2050199其他教育管理事務支出18.66萬元；

2050299其他普通教育支出15.49萬元；

2059999其他教育支出3.29萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.08萬元；

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.91萬元；

2240199其他應急管理支出1萬元；

2299901其他支出30.21萬元。

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出897.64萬元，其中：

人員經(jīng)費776.66萬元，包括：基本工資226.71萬元、津貼補貼141.37萬元、獎金81.63萬元、伙食補助費57.89萬元、績效工資12.90萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.08萬元、職業(yè)年金繳費20.91萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費63.53萬元、公務員醫(yī)療補助繳費25.31萬元、其他社會保障繳費14.82萬元、住房公積金57.46萬元、離休費11.48萬元、退休費6.34萬元、獎勵金4.24萬元。

公用經(jīng)費120.98萬元，包括：辦公費8.98萬元、印刷費1.84萬元、手續(xù)費0.22萬元、水費4.70萬元、電費8.19萬元、郵電費9.05萬元、取暖費21.15萬元、物業(yè)管理費1.46萬元、差旅費12.12萬元、維修（護）費15.96萬元、勞務費14.85萬元、工會經(jīng)費4.11萬元、福利費2.45萬元、公務用車運行維護費11.32萬元、其他交通費用3.61萬元、其他商品和服務支出0.98萬元。

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算11.32萬元，比上年增加0.57萬元，增長5%，主要原因是公車使用年限較長增加了維修費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位沒有此項支出；公務用車購置及運行維護費支出11.32萬元，占100%，比上年增加0.57萬元，增長5%，主要原因是公車使用年限較長增加了維修費支出；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：本單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費11.32萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費11.32萬元。公務用車運行維護費開支內容包括公車汽油款、保險費、維修費、停車過路費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量5輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括：本單位無公務接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)12.3萬元，決算數(shù)11.32萬元，預決算差異率-7.97%，主要原因是：當年壓縮公車運行維護費。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，無因公出國（境）費；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，無此項費用；公務用車運行費預算數(shù)12.3萬元，決算數(shù)11.32萬元，預決算差異率-7.97%，主要原因是：當年壓縮公車運行維護費；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，無此項費用；

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2020年度昌吉州教育局機關運行經(jīng)費支出120.98萬元，比上年增加17.46萬元，增長16.87%，主要原因是：由于支出了職稱評審專家費10.6萬元，勞務費支出增加；差旅費支出增加，由于2020年受疫情影響，教育局多次組織人員深入縣市指導校園疫情防控、復學工作。

2020年度政府采購支出總額20.43萬元，其中：政府采購貨物支出6.51萬元、政府采購服務支出13.92萬元。

授予中小企業(yè)合同金額13.92萬元，占政府采購支出總額的68.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.92萬元，占政府采購支出總額的68.14%。

截止2020年12月31日，單位共有房屋9322.47（平方米），價值1033.31萬元。車輛5輛，價值73.82萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：公務公用車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2020年度開展預算績效評價項目11個，共涉及資金167.41萬元。預算績效管理取得的成效：一是通過預算績效管理，規(guī)范了項目資金的使用，不斷提高專項資金使用效益，加強了項目資金的管理；二是實行預算績效管理，推進了項目的實施進度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是受疫情影響，項目實施中出現(xiàn)進度緩慢的現(xiàn)象。下一步改進措施：一是繼續(xù)規(guī)范資金管理，全面做好項目績效預算；二是繼續(xù)發(fā)揮項目資金的使用效益。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州教育局.XLS

      2、11個項目績效表.xls