當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）負(fù)責(zé)來(lái)昌各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的接待服務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)各省市參觀、考察、調(diào)研的接待服務(wù)工作。
（三）協(xié)助相關(guān)部門(mén)承擔(dān)國(guó)家、自治區(qū)、自治州級(jí)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
（四）負(fù)債州級(jí)代表團(tuán)外出參觀、考察、學(xué)習(xí)交流和經(jīng)貿(mào)合作的聯(lián)絡(luò)和后勤保障工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州經(jīng)濟(jì)協(xié)作服務(wù)中心2020年度，實(shí)有人數(shù)11人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州經(jīng)濟(jì)協(xié)作服務(wù)中心部門(mén)決算包括：昌吉州經(jīng)協(xié)中心決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)科室，分別是：會(huì)務(wù)科、協(xié)作科、綜合科。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入192.53萬(wàn)元，與上年相比，增加192.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：新增單位，上年無(wú)收入決算。本年支出174.09萬(wàn)元，與上年相比，增加174.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：新增單位，上年無(wú)支出決算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入192.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入192.49萬(wàn)元，占99.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.04萬(wàn)元，占0.1%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出174.08萬(wàn)元，其中：基本支出115.43萬(wàn)元，占66.3%；項(xiàng)目支出58.65萬(wàn)元，占33.7%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入192.49萬(wàn)元，與上年相比，增加192.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：新增單位，上年無(wú)收入決算。財(cái)政撥款支出174.04萬(wàn)元，與上年相比，增加174.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：新增單位，上年無(wú)支出決算。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)143.13萬(wàn)元，決算數(shù)192.49萬(wàn)元，預(yù)決算差異率34.49%，主要原因是：追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)143.13萬(wàn)元，決算數(shù)174.04萬(wàn)元，預(yù)決算差異率21.63%，主要原因是：增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出174.04萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2013150事業(yè)運(yùn)行102.84萬(wàn)元；
2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出58.65萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.55萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出115.39萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)114.45萬(wàn)元，包括：基本工資32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼5.83萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.09萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)16.43萬(wàn)元、績(jī)效工資6.91萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.55萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.73萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.4萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.71萬(wàn)元、住房公積金19.74萬(wàn)元、其他工資福利支出7.06萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)0.94萬(wàn)元，包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.94萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算56.66萬(wàn)元，比上年增加56.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新增單位，本單位主要職能為公務(wù)接待工作。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)出國(guó)境；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.18萬(wàn)元，占10.9%，比上年增加6.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新增單位，上年無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出50.48萬(wàn)元，占89.1%，比上年增加50.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新增單位，本單位主要職能為公務(wù)接待工作。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位全年未安排因公出國(guó)（境），故未產(chǎn)生費(fèi)用。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.18萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛燃油費(fèi)5.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修維護(hù)費(fèi)0.98萬(wàn)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量5輛。
公務(wù)接待費(fèi)50.48萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：自治區(qū)第八巡視組、國(guó)務(wù)院疫情防控組、國(guó)家衛(wèi)健委疫情防控督導(dǎo)組、州第十一屆委員會(huì)第九次全體會(huì)議、中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、河南省人大常委會(huì)考察組等接待費(fèi)用。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待180批次，9112人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)83.28萬(wàn)元，決算數(shù)56.66萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-31.96%，主要原因是：接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實(shí)際發(fā)生有偏差，主要為第四季度接待經(jīng)費(fèi)還未能及時(shí)支付。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排出國(guó)境預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)6.18萬(wàn)元，決算數(shù)6.18萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)77.1萬(wàn)元，決算數(shù)50.48萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-34.52%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制接待費(fèi)用。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州經(jīng)濟(jì)協(xié)作中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)0.94萬(wàn)元，比上年增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為新增單位，費(fèi)用全為新開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額56.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出56.69萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛5輛，價(jià)值459.17萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：公務(wù)用車(chē)小轎車(chē)1輛，公務(wù)接待用車(chē)考斯特4輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金77.10萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是昌吉州經(jīng)濟(jì)協(xié)作中心作為昌吉州黨委辦公室的下屬單位監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開(kāi)支；二是嚴(yán)格堅(jiān)持先做事、后驗(yàn)收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生。
項(xiàng)目的實(shí)施發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是由于單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效管理比較滯后，單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的資金進(jìn)行申請(qǐng)，這對(duì)事前評(píng)估及事中監(jiān)控沒(méi)有起到很好的作用。二是由于昌吉州經(jīng)協(xié)中心人員有限，對(duì)項(xiàng)目具體資金使用監(jiān)督有限。原因分析：由于2020本單位作為機(jī)構(gòu)改革后新增單位因此績(jī)效評(píng)價(jià)工作和實(shí)際項(xiàng)目操作人員是兩套人，信息不暢故績(jī)效監(jiān)控工作不夠完善。
績(jī)效管理下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效管理工作的宣傳；二是加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效工作的學(xué)習(xí)，做到專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，專(zhuān)人負(fù)責(zé)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見(jiàn)附件
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》