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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群團(tuán)組織。自治州團(tuán)委在自治州黨委和區(qū)團(tuán)委的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，其主要工作職責(zé)是：
1、領(lǐng)導(dǎo)全州共青團(tuán)的工作；領(lǐng)導(dǎo)州青學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作；指導(dǎo)和管理全州性青少年社會(huì)團(tuán)體工作。
2、參與全州青少年法規(guī)制度的宣傳、實(shí)施等工作，負(fù)責(zé)自治州未成年人保護(hù)工作；協(xié)助黨委、政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事物。
3、組織全州團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用、協(xié)助教育部門做好大、中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；完成自治州黨委、政府和區(qū)團(tuán)委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。
4、調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和工作狀況，研究青年運(yùn)動(dòng)。青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開展各種活動(dòng)。
5、指導(dǎo)全州團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部。
6、指導(dǎo)全州青少年的思想教育和宣傳文化活動(dòng)以及青少年活動(dòng)陣地建設(shè)、培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。
7、負(fù)責(zé)全州青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好與區(qū)外青少年的友好交流合作。
8、組織實(shí)施全州“希望工程”的有關(guān)工作。
9、指導(dǎo)州、縣（市）青少年活動(dòng)中心建設(shè)與管理。
10、承辦州黨委、政府交辦的各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州團(tuán)委2020年度，實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員1人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州團(tuán)委部門決算包括：昌吉州團(tuán)委決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)處室，分別是：辦公室、青聯(lián)秘書處、少工委辦公室。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入200.10萬(wàn)元，與上年相比，減少132.05萬(wàn)元，降低39.76%，主要原因是去年其他收入為福建援疆工作經(jīng)費(fèi)，今年未收到撥款。本年支出187.05萬(wàn)元，與上年相比，減少140.11萬(wàn)元，降低42.83%，主要原因是：商品和服務(wù)支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入200.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入189.85萬(wàn)元，占94.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入10.25萬(wàn)元，占5.12%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出187.05萬(wàn)元，其中：基本支出159.05萬(wàn)元，占85.03%；項(xiàng)目支出28萬(wàn)元，占14.97%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入189.85萬(wàn)元，與上年相比，減少6.19萬(wàn)元，降低3.16%。主要原因是：年初有人員調(diào)出。財(cái)政撥款支出170.59萬(wàn)元，與上年相比，減少36.24萬(wàn)元，降低17.52%，主要原因是：有人員調(diào)出和退休。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)161.13萬(wàn)元，決算數(shù)189.85萬(wàn)元，預(yù)決算差異率17.82%，主要原因是：年中人員職務(wù)晉升及增加1人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)161.13萬(wàn)元，決算數(shù)170.59萬(wàn)元，預(yù)決算差異率5.87%，主要原因是：年中人員職務(wù)晉升及增加1人，人員工資增加，社保基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出170.59萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2012901行政運(yùn)行120.11萬(wàn)元；
2012902一般行政管理事務(wù)25.31萬(wàn)元；
2012950事業(yè)運(yùn)行9.78萬(wàn)元；
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬(wàn)元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.41萬(wàn)元；
2240199 其他應(yīng)急管理支出0.31萬(wàn)元；
2299901 其他支出2.78萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出142.59萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)128.63萬(wàn)元，包括：基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)13.95萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、 物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.47萬(wàn)元，比上年減少0.51萬(wàn)元，降低12.83%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.35萬(wàn)元，占96.5%，比上年減少0.50萬(wàn)元，降低13.03%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬(wàn)元，占3.5%，比上年減少0.01萬(wàn)元，降低6.85%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)用及車輛維修費(fèi)用。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括會(huì)議接待費(fèi)用。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，10人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.14萬(wàn)元，決算數(shù)3.47萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-16.18%，主要原因是：我單位壓減用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.8萬(wàn)元，決算數(shù)3.35萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-11.84%，主要原因是：我單位壓減用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.34萬(wàn)元，決算數(shù)0.12萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-64.7%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減接待費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州團(tuán)委（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.95萬(wàn)元，比上年減少7.31萬(wàn)元，降低34.37%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減費(fèi)用支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛2輛，價(jià)值41.3萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：執(zhí)行公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效
評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金25.28萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是更好的把握我單位項(xiàng)目資金的使用情況；二是提高我單位項(xiàng)目資金的使用率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目績(jī)效工作認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一，溝通不及時(shí)；二是項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)水平不高，填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員和財(cái)務(wù)人員的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，共同做好項(xiàng)目績(jī)效工作；二是加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，真正了解項(xiàng)目績(jī)效工作實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確填報(bào)相關(guān)信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
2、團(tuán)委2020.doc