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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
落實(shí)國(guó)家環(huán)境保護(hù)基本制度。負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔(dān)落實(shí)自治區(qū)和自治州減排目標(biāo)的責(zé)任。承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。指導(dǎo)自治州環(huán)境保護(hù)隊(duì)伍建設(shè)；規(guī)劃與組織指導(dǎo)全州環(huán)保系統(tǒng)在職人員崗位培訓(xùn)。承擔(dān)自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
州生態(tài)環(huán)境局2020年度，實(shí)有人數(shù)28人，其中：在職人員18人，離休人員0人，退休人員10人。
從部門決算單位構(gòu)成看，州生態(tài)環(huán)境局部門決算包括：州生態(tài)環(huán)境局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個(gè)處室，分別是：辦公室、組織人事宣教科、科技與財(cái)務(wù)科、大氣環(huán)境科、水與土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批科、安全生產(chǎn)管理科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入1066.42萬(wàn)元，與上年相比，減少1634.04萬(wàn)元，降低60.51%，主要原因是：2019年財(cái)政撥入三線一單編制費(fèi)550萬(wàn)元、大氣“一市一策”編制費(fèi)1350萬(wàn)元，而本年無大的項(xiàng)目資金投入。本年支出1475.8萬(wàn)元，與上年相比，減少611.6萬(wàn)元，降低29.3%，主要原因是：2019年三線一單編制費(fèi)支出300.1萬(wàn)元、大氣“一市一策”編制費(fèi)支出1000萬(wàn)元，而本年大氣“一市一策”編制費(fèi)只支出600萬(wàn)元。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入1066.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入917.63萬(wàn)元，占86.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入148.78萬(wàn)元，占13.95%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出1475.8萬(wàn)元，其中：基本支出361.2萬(wàn)元，占24.47%；項(xiàng)目支出1114.6萬(wàn)元，占75.53%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入917.63萬(wàn)元，與上年相比，減少1690.09萬(wàn)元，降低64.81%。主要原因是：2019年財(cái)政撥入三線一單編制費(fèi)550萬(wàn)元、大氣“一市一策”編制費(fèi)1350萬(wàn)元，而本年無大的項(xiàng)目資金投入。財(cái)政撥款支出1368.09萬(wàn)元，與上年相比，減少647.43萬(wàn)元，降低32.12%，主要原因是：2019年三線一單編制費(fèi)支出300.1萬(wàn)元、大氣“一市一策”編制費(fèi)支出1000萬(wàn)元，而本年大氣“一市一策”編制費(fèi)只支出600萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)398.55萬(wàn)元，決算數(shù)917.63萬(wàn)元，預(yù)決算差異率130.24%，主要原因是：2020年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)398.55萬(wàn)元，決算數(shù)1368.09萬(wàn)元，預(yù)決算差異率243.27%，主要原因是：2020年追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1368.09萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.82萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.92萬(wàn)元；
2110101行政運(yùn)行315.11萬(wàn)元；
2110104生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳64.10萬(wàn)元；
2110105 環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)41.50萬(wàn)元；
2110107生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可35.00萬(wàn)元；
2110199 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出98.72萬(wàn)元；
2110301大氣600萬(wàn)元；
2110302 水體4.96萬(wàn)元；
2110399其他污染防治支出150.69萬(wàn)元；
2111101 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息2.49萬(wàn)元；
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元；
2299901其他支出23.79萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出346.85萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)308.01萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)38.84萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算12.11萬(wàn)元，比上年減少3.17萬(wàn)元，降低20.75%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.86萬(wàn)元，占81.42%，比上年減少0.42萬(wàn)元，降低4.09%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出2.25萬(wàn)元，占18.58%，比上年減少2.75萬(wàn)元，降低55%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：無開支。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.86萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.86萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括業(yè)務(wù)用車油料、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)及其他等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)2.25萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括迎接自治區(qū)環(huán)保督導(dǎo)檢查、自治區(qū)污染源普查、環(huán)保部西北督察局來我州調(diào)研、自治區(qū)整改督導(dǎo)組來我州調(diào)研等的接待。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次，423人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)12.11萬(wàn)元，決算數(shù)12.11萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)9.86萬(wàn)元，決算數(shù)9.86萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.25萬(wàn)元，決算數(shù)2.25萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度州生態(tài)環(huán)境局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.84萬(wàn)元，比上年減少108.45萬(wàn)元，降低73.63%，主要原因是2019年財(cái)政將專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公大樓運(yùn)行費(fèi)款項(xiàng)撥入到了日常經(jīng)費(fèi)里，本年撥入到專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)里，所以辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用日常經(jīng)費(fèi)較上年減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額602.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出581.03萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋10516.56（平方米），價(jià)值5188.94萬(wàn)元。車輛2輛，價(jià)值81.42萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單位無其他用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目17個(gè)，共涉及資金1071.87萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是向相關(guān)方提供財(cái)政支出績(jī)效方面的重要信息，幫助昌吉州人民政府做出合理的資源配置決定，提高決策水平；二是為財(cái)政支出運(yùn)行提供及時(shí)、有效的信息，幫助昌吉州人民政府財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組改進(jìn)財(cái)政支出管理，從而提高財(cái)政資金的使用績(jī)效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過開展有效的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理，可發(fā)現(xiàn)預(yù)算資金在執(zhí)行管理中制度保障、實(shí)際操作方面的缺陷和薄弱環(huán)節(jié)；二是預(yù)算績(jī)效管理的層面不深。當(dāng)前還主要集中在較淺的項(xiàng)目支出層面，缺乏部門整體和一級(jí)財(cái)政支出的績(jī)效管理，也缺乏財(cái)政政策、財(cái)政制度、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的績(jī)效管理。下一步改進(jìn)措施：一是加大預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度；二是財(cái)政和項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格實(shí)行“三?！惫芾?，即設(shè)專戶、建專帳、定專人。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》