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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
負(fù)責(zé)全州政府系統(tǒng)有關(guān)電子政務(wù)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)自治州統(tǒng)一的電子政務(wù)專(zhuān)網(wǎng)和應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用管理工作；負(fù)責(zé)為自治州政府領(lǐng)導(dǎo)和政府辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)的電子政務(wù)系統(tǒng)的組織、規(guī)劃、建設(shè)和應(yīng)用保障工作；負(fù)責(zé)為社會(huì)和群眾提供網(wǎng)上服務(wù)的自治州政府電子政務(wù)外網(wǎng)和公眾網(wǎng)站的建設(shè)和應(yīng)用管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州人民政府電子政務(wù)辦公室2020年度，實(shí)有人數(shù)11人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人民政府電子政務(wù)辦公室部門(mén)決算包括：昌吉回族自治州人民政府電子政務(wù)辦公室決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個(gè)科室，分別是：綜合科、宣傳科、技術(shù)科、應(yīng)用推進(jìn)科。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入1899.01萬(wàn)元，與上年相比，增加1348.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)244.96%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加，增加了昌吉州電子政務(wù)網(wǎng)云平臺(tái)機(jī)房建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算收入。本年支出2161.97萬(wàn)元，與上年相比，增加1804.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)505.15%，主要原因是：新建昌吉州電子政務(wù)網(wǎng)云平臺(tái)機(jī)房，機(jī)房建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
2020年度本年收入1899.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1898.81萬(wàn)元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.20萬(wàn)元，占0.01%。
2020年度本年支出2161.97萬(wàn)元，其中：基本支出191.49萬(wàn)元，占8.86%；項(xiàng)目支出1970.48萬(wàn)元，占91.14%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
2020年度財(cái)政撥款收入1898.81萬(wàn)元，與上年相比，增加1348.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)245.13%，主要原因是：新建昌吉州電子政務(wù)網(wǎng)云平臺(tái)機(jī)房，增加了機(jī)房建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。財(cái)政撥款支出2161.97萬(wàn)元，與上年相比，增加1804.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)505.15%，主要原因是：新建昌吉州電子政務(wù)網(wǎng)云平臺(tái)機(jī)房，增加了機(jī)房建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)281.49萬(wàn)元，決算數(shù)1898.81萬(wàn)元，預(yù)決算差異率574.56%，主要原因是：新建昌吉州電子政務(wù)網(wǎng)云平臺(tái)機(jī)房，增加了機(jī)房建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算收入。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)281.49萬(wàn)元，決算數(shù)2161.97萬(wàn)元，預(yù)決算差異率668.05%，主要原因是：新建昌吉州電子政務(wù)網(wǎng)云平臺(tái)機(jī)房，增加了機(jī)房建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2161.97萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2010350事業(yè)運(yùn)行177.64萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1970.48萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.85萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出191.49萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)175.49萬(wàn)元，包括：基本工資54.16萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.04萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)13.86萬(wàn)元、績(jī)效工資29.42萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.85萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.17萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.6萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.95萬(wàn)元、住房公積金10.39萬(wàn)元、其他工資福利支出16.5萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.55萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)7.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.04萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.56萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.18萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.04萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.27萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.07萬(wàn)元、福利費(fèi)1.2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.19萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.96萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.19萬(wàn)元，比上年增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.16%，主要原因是新增一個(gè)政務(wù)網(wǎng)云機(jī)房，公務(wù)用車(chē)使用頻繁，費(fèi)用增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.19萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.16%，主要原因是公務(wù)用車(chē)使用頻繁，費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)因公出國(guó)（境）。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.19萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.19萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)公務(wù)接待。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.27萬(wàn)元，決算數(shù)1.19萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-47.58%，主要原因是：嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)；其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.08萬(wàn)元，決算數(shù)1.19萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-42.78%，主要原因是：嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.19萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：未發(fā)生公務(wù)接待。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉回族自治州人民政府電子政務(wù)辦公室（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，比上年減少7.53萬(wàn)元，降低32%，主要原因是一是本年度進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)省開(kāi)支；二是本年度固定資產(chǎn)的購(gòu)置減少。
2020年度政府采購(gòu)支出總額1926.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1800.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出50.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出75.09萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值28.96萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：滿足單位日常辦公出行需求；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金萬(wàn)1971.86元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是自開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作以來(lái)，單位能夠不斷增強(qiáng)提高財(cái)政資金使用效益意識(shí)；二是不斷完善財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，強(qiáng)化支出責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作流程需進(jìn)一步細(xì)化；二是科室間加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效信息共享機(jī)制，建立預(yù)算績(jī)效管理協(xié)同機(jī)制，不斷提高績(jī)效管理工作質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：明確預(yù)算績(jī)效自評(píng)環(huán)節(jié)的分工，優(yōu)化單位預(yù)算績(jī)效管理的協(xié)同機(jī)制。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見(jiàn)附件2
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》