當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，在促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長中具有不可替代的作用。
州工商聯(lián)職能和任務(wù)：
1、參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
2、密切與會(huì)員聯(lián)系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們的先進(jìn)典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。
3、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。
4、引導(dǎo)會(huì)員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動(dòng)關(guān)系。遵守國家的法律法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營、照章納稅，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
5、代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)節(jié)、仲裁。
6、為會(huì)員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律信息咨詢等服務(wù)，提供對(duì)內(nèi)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會(huì)員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。
7、增強(qiáng)與香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國統(tǒng)一的工作，增進(jìn)與國外商社團(tuán)的交往，為國家擴(kuò)大對(duì)外開放、企業(yè)走向國際市場(chǎng)服務(wù)。
8、加強(qiáng)自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行和發(fā)揮作用的能力，增加凝聚力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州工商聯(lián)2020年度，實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員4人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州工商聯(lián)部門決算包括：昌吉州工商聯(lián)部門本級(jí)決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)處室，分別是：辦公室，會(huì)員部，非公有制黨建服務(wù)中心。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入310.57萬元，與上年相比，減少10.55萬元，降低3.29%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；本年支出290.38萬元，與上年相比，減少15.15萬元，降低4.96%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入310.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入258.79萬元，占83.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入51.77萬元，占16.67%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出290.38萬元，其中：基本支出272.37萬元，占93.79%；項(xiàng)目支出18萬元，占6.21%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入258.79萬元，與上年相比，增加6.57萬元，增長2.6%。主要原因是：人員較上年增加1人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等；財(cái)政撥款支出231.79萬元，與上年相比，增加4.57萬元，增長2.01%，主要原因是：人員較上年增加1人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)204萬元，決算數(shù)258.79萬元，預(yù)決算差異率26.86%，主要原因是：人員較年初增加1人，人員工資增加，社保基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等；
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)204萬元，決算數(shù)231.79萬元，預(yù)決算差異率13.62%，主要原因是：人員較年初增加1人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.78萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2012801行政運(yùn)行192.2萬元；
2012802一般行政管理事務(wù)18萬元；
2012850事業(yè)運(yùn)行6.66萬元
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.97萬元.
2299901其他支出0.96萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出213.79萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)184.75萬元，包括：基本工資63.54萬元、津貼補(bǔ)貼33.81萬元、獎(jiǎng)金4.06萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)16.34萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.39萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.41萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.01萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.70萬元、住房公積金17.04萬元、退休費(fèi)0.41萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金18.06萬元。
公用經(jīng)費(fèi)29.04萬元，包括：辦公費(fèi)0.8萬元、 印刷費(fèi)1.93萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.77萬元、郵電費(fèi)3.57萬元、取暖費(fèi)1.37萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.9萬元、差旅費(fèi)0.57萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.9萬元、會(huì)議費(fèi)1.59萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.66萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、勞務(wù)費(fèi)7.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.42萬元、福利費(fèi)0.84萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.05萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.25萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國人員，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.05萬元，占91.11%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.20萬元，占8.89%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費(fèi)。因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.05萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.05萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，開支內(nèi)容包括具體是：主要用于上級(jí)部門、對(duì)口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。州工商聯(lián)全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，10人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.25萬元，決算數(shù)2.25萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，無用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.05萬元，決算數(shù)2.05萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.20萬元，決算數(shù)0.20萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度州工商聯(lián)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.04萬元，比上年增加26.24萬元，增長936.04%，主要原因一是我單位人員較年初增加1人，人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，二是上年度因受疫情影響部分公用經(jīng)費(fèi)沒有開支，在今年開支。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額2.05萬元，其中：政府采購貨物支出2.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛2輛，價(jià)值35.16萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：用于開展日常的業(yè)務(wù)工作；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金45萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是數(shù)量指標(biāo)：組織培訓(xùn)班4次；參加培訓(xùn)的人次100人：二是質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率100%：培訓(xùn)合格率100%：三是滿意度指標(biāo)：調(diào)查中滿意和較滿意的受訓(xùn)學(xué)員數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率達(dá)到100%。2020年項(xiàng)目資金加強(qiáng)全州非公有制經(jīng)濟(jì)人士教育培訓(xùn)舉辦4期黨員培訓(xùn)班，取得了良好的社會(huì)效益好經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是無；二是無。下一步改進(jìn)措施：是2020年嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，確保支出進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各類公用經(jīng)費(fèi)支出；二是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購招投標(biāo)，本年度無調(diào)整項(xiàng)目，項(xiàng)目完成后組織專人驗(yàn)收等，增強(qiáng)預(yù)算約束力。具體項(xiàng)目附自評(píng)表：見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》