目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

依法維護僑益,積極參與法治中國建設(shè)。組織開展《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護法》宣傳系列活動，組織僑界代表召開座談會。組織參與中國僑聯(lián)“法治中國·你我同行”法治培訓活動，共同開展“法治宣傳邊關(guān)行”活動。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州歸國華僑聯(lián)合會2020年度，實有人數(shù)1人，其中：在職人員1人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州歸國華僑聯(lián)合會部門決算包括：昌吉回族自治州歸國華僑聯(lián)合會決算。單位無下屬預算單位，下設(shè)2個處室，分別是：秘書科、辦公室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入39.2萬元，與上年相比，增加39.2萬元，增長100%，主要原因是：上年無數(shù)據(jù)，2020年9月新增預算單位。本年支出20.45萬元，與上年相比，增加20.45萬元，增長100%，主要原因是：上年無數(shù)據(jù)，2020年9月新增預算單位。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入39.2萬元，其中：財政撥款收入14.64萬元，占37.35%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入24.56萬元，占62.65%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出20.45萬元，其中：基本支出20.45萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入14.64萬元，與上年相比，增加14.64萬元，增長100%。主要原因是：上年無數(shù)據(jù)，2020年9月新增預算單位。財政撥款支出14.64萬元，與上年相比，增加14.64萬元，增長100%，主要原因是：上年無數(shù)據(jù)，2020年9月新增預算單位。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)14.64萬元，預決算差異率100%，主要原因是：2020年9月新增預算單位，年初沒有編制預算。財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)14.64萬元，預決算差異率100%，主要原因是：2020年9月新增預算單位，年初沒有編制預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出14.64萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013405華僑事務14.64萬元；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出14.64萬元，其中：

人員經(jīng)費5.24萬元，包括：基本工資1.31萬元、津貼補貼1.32萬元、獎金0.56萬元、伙食補助費0.63萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.39萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0.22萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0.2萬元、住房公積金0.79萬元。

公用經(jīng)費9.4萬元，包括：辦公費3.34萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.08萬元、勞務費0.05萬元、公務接待費0.03萬元、工會經(jīng)費0.09萬元、福利費0.25萬元、辦公設(shè)備購置5.45萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.03萬元，比上年增加0.03萬元，增長100%，主要原因是2020年9月新增預算單位，沒有上年數(shù)。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是年初沒有編制預算；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2020年9月新增預算單位，沒有上年數(shù)；公務接待費支出0.03萬元，占100%，比上年增加0.03萬元，增長100%，主要原因是2020年9月新增預算單位，沒有上年數(shù)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：沒有安排因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括：本單位無此項費用發(fā)生。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0.03萬元，開支內(nèi)容包括日常公務活動接待。單位全年安排的國內(nèi)公務接待1批次，5人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)0.03萬元，決算數(shù)0.03萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是無此項支出；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：沒有安排公務用車購置預算；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此項支出；公務接待費預算數(shù)0.03萬元，決算數(shù)0.03萬元，預決算差異率0%，主要原因是嚴格執(zhí)行預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉回族自治州歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出9.4萬元，比上年增加9.4萬元，增長100%，主要原因是：新增單位沒有上年決算數(shù)據(jù)。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額5.59萬元，其中：政府采購貨物支出5.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效：單位本年未安排預算績效項目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：單位本年未安排預算績效項目。下一步改進措施：單位本年未安排預算績效項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州歸國華僑聯(lián)合會.XLS