第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
對外業(yè)務(wù)-醫(yī)療保健。昌吉州人民醫(yī)院是新疆昌吉地區(qū)規(guī)模最大的一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救為一體的“三級甲等”綜合醫(yī)院和昌吉州醫(yī)療中心。醫(yī)院是新疆醫(yī)科大學(xué)、石河子大學(xué)醫(yī)學(xué)院的教學(xué)醫(yī)院;是新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、自治區(qū)人民醫(yī)院、蘭州軍區(qū)烏魯木齊總醫(yī)院、福建醫(yī)科大學(xué)各附屬醫(yī)院的技術(shù)協(xié)作醫(yī)院。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州人民醫(yī)院2020年度,實(shí)有人數(shù)1940人,其中:在職人員1483人,離休人員4人,退休人員453人。
從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉州人民醫(yī)院部門決算包括:昌吉州人民醫(yī)院決算。
昌吉州人民醫(yī)院無下屬預(yù)算單位,下設(shè)66個科室,分別是:黨辦、院辦、醫(yī)教部、護(hù)理部、宣傳科、人事科、財務(wù)科門診收費(fèi)入院結(jié)算處、經(jīng)管科、質(zhì)量管理科、審計科、網(wǎng)絡(luò)管理中心、院感辦、醫(yī)保科、總務(wù)科、物資管理科、保衛(wèi)科、車隊(duì)、退管科、工會、團(tuán)委、心內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、綜合內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病科、內(nèi)分泌科、老年病科、神經(jīng)內(nèi)科、臨床心理科、中醫(yī)科、康復(fù)疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、兒科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、腫瘤科、心胸泌尿外科、神經(jīng)外科、高壓氧室、婦科、產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科、五官病房、皮膚科、口腔科、急診科、急診病房、手術(shù)室、麻醉科、放療科、門診部、傳染病分院、檢驗(yàn)科、放射CT科(核磁CT室)、輸血科、病理科、超聲科、藥劑科、核醫(yī)學(xué)科、設(shè)備科、供應(yīng)室、健康管理科、水岸林居社區(qū)。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入82335.07萬元,與上年相比,增加7838.47萬元,增長10.52%,主要原因是:2020年新增傳染病分院建設(shè)項(xiàng)目財政撥款收入12400萬元。本年支出74925.06萬元,與上年相比,增加6452.21萬元,增長9.42%,主要原因是:2020年新增傳染病分院建設(shè)項(xiàng)目財政撥款支出6000萬元。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入82335.07萬元,其中:財政撥款收入22548.01萬元,占27.39%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入58933.24萬元,占71.58%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入853.82萬元,占1.04%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出74925.06萬元,其中:基本支出67152.26萬元,占89.63%;項(xiàng)目支出7772.8萬元,占10.37%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入22548.01萬元,與上年相比,增加12939.67萬元,增長134.67%。主要原因是:2020年新增傳染病分院建設(shè)項(xiàng)目財政撥款收入12400萬元。財政撥款支出16063.02萬元,與上年相比,增加6461.75萬元,增長67.3%,主要原因是:2020年新增傳染病分院建設(shè)項(xiàng)目財政撥款支出6000萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)7323.95萬元,決算數(shù)22548.01萬元,預(yù)決算差異率207.87%,主要原因是:年初預(yù)算數(shù)中不含追加資金15224.06萬元。包括傳染病分院建設(shè)項(xiàng)目資金12400萬元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目資金401.9萬元等。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)7323.95萬元,決算數(shù)16063.02萬元,預(yù)決算差異率119.32%,主要原因是:年初預(yù)算數(shù)中不含傳染病分院專項(xiàng)資金支出6000萬元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目資金支出401.9萬元等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10063.02萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開,其中:
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.8萬元;
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1115.48萬元;
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出547.47萬元;
2100201綜合醫(yī)院5868.43萬元;
2100203傳染病醫(yī)院507.06萬元;
2100299其他公立醫(yī)院支出473.5萬元;
2100405應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)251.78萬元;
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)6.43萬元;
2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)122.52萬元;
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理401.9萬元;
2100499其他公共衛(wèi)生支出245.5萬元;
2109901其他衛(wèi)生健康支出0.55萬元;
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出500萬元;
2299901其他支出20.6萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8290.22萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)8056.98萬元,包括:基本工資、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)233.24萬元,包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020 年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算184.94萬元,比上年增加164.69萬元,增長813.28%,主要原因是根據(jù)緊急救援中心醫(yī)療救治情況現(xiàn)狀,新增購置救護(hù)車2輛。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位沒有出國(境)業(yè)務(wù),不涉及此項(xiàng)支出安排;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出184.94萬元,占100%,比上年增加164.69萬元,增長813.28%,主要原因2020年為滿足緊急救援中心的發(fā)展,提升緊急救治能力,新增購置救護(hù)車2輛;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,主要原因是無此項(xiàng)支出安排。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,開支內(nèi)容包括:本單位沒有出國(境)業(yè)務(wù),不涉及此項(xiàng)支出安排。單位全年安排的因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184.94萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)140萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.94萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括單位公務(wù)用車的保險、油料、過路費(fèi)及車輛日常保養(yǎng)維修等。公務(wù)用車購置數(shù)2輛,公務(wù)用車保有量15輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,開支內(nèi)容包括本單位2020年不涉及此項(xiàng)支出安排。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)184.94萬元,決算數(shù)184.94萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度按預(yù)算安排該項(xiàng)財政資金。其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無此項(xiàng)支出安排;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)140萬元,決算數(shù)140萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:根據(jù)年初預(yù)算安排,為滿足緊急救援中心發(fā)展現(xiàn)狀,提升緊急救治能力,新增購置救護(hù)車;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)44.94萬元,決算數(shù)44.94萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度按預(yù)算安排該項(xiàng)財政資金;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無財政資金安排。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入6000萬元,與上年相比,增加6000萬元,增長100%,主要原因是2020年新增傳染病分院建設(shè)項(xiàng)目,其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出6000萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款支出6000萬元,與上年相比,增加6000萬元,增長100%,主要原因是2020年新增傳染病分院建設(shè)項(xiàng)目,其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出6000萬元,單位以按要求按時支付。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州人民醫(yī)院(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)233.24萬元,比上年增加24.69萬元,增長11.84%,主要原因是2020年商品和服務(wù)支出93.24萬元,較2019年減少115.31萬元,新增公務(wù)用車購置140萬元,較2019年增加140萬元。
(二)政府采購情況
2020年度政府采購支出總額8438.49萬元,其中:政府采購貨物支出6378.08萬元、政府采購工程支出218.1萬元、政府采購服務(wù)支出1842.31萬元。
授予中小企業(yè)合同金額8438.49萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,單位共有房屋97632.35(平方米),價值37115.04萬元。車輛17輛,價值506.97萬元,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛,其他用車主要是:3輛小型轎車,2輛小型普通客車,2輛重型普通客車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備13臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備62臺(套)。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目1個,共涉及資金6000萬元。預(yù)算績效管理取得的成效:一是項(xiàng)目資金的使用執(zhí)行情況一目了然;二是可數(shù)字化指標(biāo)評價項(xiàng)目績效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是對于項(xiàng)目資金的使用有待繼續(xù)完善規(guī)劃;二是對于出現(xiàn)的偏差需深入分析。下一步改進(jìn)措施:一是階段性完成項(xiàng)目資金的監(jiān)控,以便獲取更精確的自評;二是改進(jìn)措施需跟進(jìn)。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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