當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
呼圖壁河流域管理處，為昌吉州人民政府派駐呼圖壁縣的流域管理機構，縣（處）級事業(yè)單位，負責呼圖壁河地表水資源的開發(fā)、利用、保護和流域骨干水利工程的建設、管理及維修。呼圖壁河是自治州第一大河流，年徑流量4.5億立方米，呼圖壁河灌區(qū)是自治州第一大灌區(qū)，承擔著呼圖壁縣、農(nóng)六師芳草湖總場、106團、105團和畜牧廳種牛場五大灌區(qū)的農(nóng)業(yè)供水任務。
二、機構設置及人員情況
呼圖壁河流域管理處2020年度，實有人數(shù)256人，其中：在職人員133人，退休人員123人,離休人員0人。
從決算單位構成看，呼圖壁河流域管理處部門決算包括：呼圖壁河流域管理處決算。無下屬預算單位，下設科室共有13個，分別為：行政辦公室、總經(jīng)濟師辦公室、供水調(diào)度中心、工程建設管理科、計劃財務科、勞動人事科、水政水資源科、離退休人員管理科、水庫后勤保衛(wèi)科、青年干渠水管總站、大海子水庫管理分處、石門水庫管理站、齊古水庫管理站。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入2458.83萬元,與上年相比，減少157.85萬元，減少6.03%，減少的主要原因是：在職人員減少，財政撥款收入減少；支出2458.83萬元,與上年相比，減少157.85萬元，減少6.03%，減少的主要原因是：在職人員減少，財政撥款支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2458.83萬元，其中：財政撥款收入2458.83萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%。附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2458.83萬元，其中：基本支出2390.23萬元，占97.21%；項目支出68.6萬元，占2.79%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入2458.83萬元，與上年相比，減少157.85萬元，減少6.03%。減少的主要原因是：在職人員減少，財政撥款收入減少。財政撥款支出2458.83萬元，與上年相比，減少157.85萬元，減少6.03%。減少的主要原因是：在職人員減少，財政撥款支出減少。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù) 2138.8萬元，決算數(shù)2458.83萬元，預決算差異率14.96%，差異主要原因是2020年追加績效考核獎216萬元、追加訪惠聚專項資金31萬元，追加防汛抗旱補助資金8萬元，追加農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用補助資金18.5萬元，追加國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入11.1萬元。財政撥款支出年初預算數(shù)2138.8萬元，決算數(shù)2458.83萬元，預決算差異率14.96%，差異主要原因是增加績效考核獎216萬元、增加訪惠聚專項資金31萬元，增加防汛抗旱補助資金8萬元，增加農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用補助資金18.5萬元，增加國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入11.1萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度財政撥款支出2458.83萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 199.03萬元
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 99.51萬元
2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用18.5萬元
2130306水利工程運行與維護 2102.79萬元
2130399 其他水利支出 8萬元
2299901其他支出 31萬元
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 2390.23萬元，其中：
人員經(jīng)費2230.23萬元，包括：基本工資811.1萬元、獎金176.69萬元、伙食補助費181.44萬元、績效工資380.87萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費199.03萬元、職業(yè)年金繳費99.51萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費140.64萬元、公務員醫(yī)療補助繳費59.22萬元、其他社會保障繳費10.37萬元、住房公積金149.27萬元、離休費12.58萬元、生活補助3.98萬元、醫(yī)療費補助0.2萬元、獎勵金5.33萬元。
公用經(jīng)費160萬元，包括：辦公費16萬元、咨詢費5萬元，水費3.4萬元、電費17萬元、郵電費20萬元、取暖費19萬元，差旅費4萬元、維修（護）費40萬元、公務接待費1.43萬元、工會經(jīng)費5萬元、公務用車運行維護費28.99萬元、其他商品和服務支出0.18萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算30.42萬元，比上年減少0.07萬元，降低0.22%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費，做到只減不增。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費；公務用車購置及運行維護費費支出28.99萬元，占95.3%，比上年減少0.01萬元，降低0.04%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務用車運行維護費；公務接待費支出1.43萬元，占4.7%，比上年減少0.06萬元，降低3.75%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費28.99萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費28.99萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修費、車輛加油費、車輛保險費等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量8輛。
公務接待費1.43萬元。開支內(nèi)容包括上級指導調(diào)研及兄弟單位工作交流的公務接待等。單位全年安排的國內(nèi)公務接待37批次，395人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)30.42萬元，決算數(shù)30.42萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費，做到只減不增。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：因公出國（境）費預算無安排；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù) 0萬元，預決算差異率0%，主要原是：公務用車購置預算無安排；公務用車運行費預算數(shù)28.99萬元，決算數(shù)28.99萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務用車運行維護費，只減不增；公務接待費預算數(shù)1.43萬元，決算數(shù)1.43萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費，只減不增。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年度呼圖壁河流域管理處日常公用經(jīng)費支出160萬元，比上年減少20萬元，減少11.11%，主要原因是嚴格壓縮一般性公務支出。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額90.69萬元，其中：政府采購貨物支出48.69 萬元、政府采購工程支出31萬元、政府采購服務支出11萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋31970.38平方米，價值2158.63萬元。車輛8輛，價值200.12萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：基層單位生產(chǎn)生活用車；單位價值50萬元以上通用設備5臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目6個，共涉及資金68.6萬元。預算績效管理取得的成效：一是嚴格按照財務制度規(guī)范標準使用項目資金，按照預算管理規(guī)定開支，做到嚴格審批、厲行節(jié)約。二是在防汛、抗旱、農(nóng)田水利、水土保持、河道治理、漁業(yè)生態(tài)環(huán)境保護、訪惠聚為民辦實事等項目的實施，對流域內(nèi)水利建設、生態(tài)環(huán)境保護起到了積極的作用，社會效益和經(jīng)濟效益十分顯著。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目人員、財務人員項目績效工作認識不統(tǒng)一，溝通不及時。二是項目績效業(yè)務水平不高，填報標準把握不準。下一步改進措施：一是加強項目負責人員和財務人員的溝通，建立良好的溝通機制，統(tǒng)一思想認識，共同做好項目績效工作；二是加強項目績效業(yè)務知識學習，真正了解項目績效工作實質(zhì)，準確填報相關信息，促進相關工作同步進行。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
上一篇： 昌吉州人民醫(yī)院2020...
下一篇： 昌吉州計量檢定所20...