目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和區(qū)州關于民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策；擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2.擬訂社會救助規(guī)劃、政策和標準，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，指導縣市做好有意愿的特困老人集中供養(yǎng)和孤兒集中收養(yǎng)工作；指導縣市特困人員供養(yǎng)、最低生活保障、臨時救助工作。

3.擬訂社會團體、社會服務機構、基金會的登記管理法規(guī)草案、政策；承擔全州性社會團體、社會服務機構、基金會登記管理、監(jiān)督責任。指導縣市社會團體、社會服務機構的登記管理和行政執(zhí)法監(jiān)督，指導社會組織黨建工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設和社區(qū)治理的規(guī)劃、政策和標準；指導加強和完善城鄉(xiāng)基層政權及社區(qū)治理，推動基層民主政治建設；指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設。

5.擬定行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線、地名管理政策和標準；指導、承辦行政區(qū)域內行政區(qū)劃調整、行政區(qū)域界線勘定和管理、地名管理；協(xié)調處理邊界爭議和糾紛。

6.擬訂婚姻登記、殯葬管理政策；指導婚姻登記、殯葬服務機構管理，推進婚俗和殯葬改革。

7.擬訂老年人福利和養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃、法規(guī)草案、政策和標準，推進社會養(yǎng)老服務體系建設；指導養(yǎng)老機構和特困人員救助供養(yǎng)機構建設和管理。

8.擬訂兒童福利、兒童收養(yǎng)和兒童保護政策、標準；健全農村留守兒童關愛體系和困境兒童保障制度；指導兒童福利收養(yǎng)登記、未成年人保護機構管理。擬定生活無著的流浪、乞討人員救助政策，指導縣市生活無著流浪乞討人員救助工作。

9.擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準；指導社會捐助，監(jiān)管慈善行為；負責福利彩票發(fā)行管理。

10.擬訂殘疾人福利發(fā)展政策和標準；指導殘疾人福利和康復輔助器具行業(yè)發(fā)展；指導民政職責范圍內的精神衛(wèi)生工作。

11.擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，指導社會工作人才和志愿者隊伍建設。

12.完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

昌吉州民政局2020年度，實有人數(shù)48人，其中：在職人員25人，離休人員2人，退休人員21人。

從部門決算單位構成看，昌吉州民政局部門決算包括：昌吉州民政局決算。單位無下屬預算單位，下設5個處室，分別是：辦公室（組織人事科）、養(yǎng)老社會事務和慈善事業(yè)科、基層政權建設和區(qū)劃地名科、社會救助和兒童福利科、社會組織管理和社會工作科（行政審批科）。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1272.84萬元，與上年相比，減少424.99萬元，降低25.03%，主要原因是：其他收入減少。本年支出554.5萬元，與上年相比，減少1063.80萬元，降低65.74%，主要原因是：建設項目停工，代建款支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1272.84萬元，其中：財政撥款收入1084.04萬元，占85.16%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入188.8萬元，占14.84%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出554.5萬元，其中：基本支出457.74萬元，占82.55%；項目支出96.76萬元，占17.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入1084.04萬元，與上年相比，增加436.43萬元，增長67.39%。主要原因是：新增福彩公益金項目-智慧健康養(yǎng)老信息系統(tǒng)和養(yǎng)老護理員培訓項目資金撥款。財政撥款支出530.62萬元，與上年相比，減少77.67萬元，降低12.77%，主要原因是：人員和業(yè)務減少，資金減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)431.05萬元，決算數(shù)1084.04萬元，預決算差異率151.49%，主要原因是：新增福彩公益金項目-智慧健康養(yǎng)老信息系統(tǒng)和養(yǎng)老護理員培訓項目資金撥款。財政撥款支出年初預算數(shù)431.05萬元，決算數(shù)530.62萬元，預決算差異率23.1%，主要原因是：一是追加績效獎金支出，二是本年支出了上年結轉的資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出530.62萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出0.9萬元

2080201行政運行398.56萬元；

2080206 社會組織管理16萬元；

2080207 行政區(qū)劃和地名管理32.3萬元；

2080299其他民政管理事務支出33.26萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30.42萬元；

2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.87萬元；2299901 其他支出14.3萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出433.86萬元，其中：

人員經費398.35萬元，包括：基本工資35.19萬元、津貼補貼72.52萬元、獎金41.12萬元、伙食補助費25.83萬元、績效工資8.21萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費57.61萬元、職業(yè)年金繳費12.20萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費22.26萬元、公務員醫(yī)療補助繳費15.10萬元、其他社會保障繳費3.72萬元、住房公積金71.32萬元、其他工資福利支出3.59萬元、離休費23.72萬元、退休費1.20萬元、生活補助4.7萬元、救濟費0.04萬元、醫(yī)療費補助0.01萬元。

公用經費35.51萬元，包括：辦公費4.19萬元、咨詢費0.25萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0.47萬元、電費2.06萬元、郵電費2.77萬元、物業(yè)管理費1.51萬元、差旅費0.09萬元、維修（護）費0.09萬元、專用材料費0.06萬元、專用燃料費0.02萬元、勞務費13.27萬元、工會經費2.41萬元、福利費1.66萬元、公務用車運行維護費5.82萬元、其他商品和服務支出0.01萬元、辦公設備購置0.80萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算7.86萬元，比上年減少9.21萬元，降低53.97%，主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無此項業(yè)務；公務用車購置及運行維護費支出7.78萬元，占98.98%，比上年減少9.10萬元，降低53.91%，主要原因是受疫情影響車輛外出減少，一輛越野車全年封存未使用；公務接待費支出0.08萬元，占1.02%，比上年減少0.11萬元，降低58.72%，主要原因是受疫情影響接待量減少。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：本單位無此項費用發(fā)生。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費7.78萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7.78萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛加油、維護、維修、審驗、保險等費用。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量3輛。

公務接待費0.08萬元，開支內容包括接待來訪人員的餐費。單位全年安排的國內公務接待4批次，23人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)7.86萬元，決算數(shù)7.86萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無差異。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本年度本單位沒有因公出國（境）活動；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，不存在預決算差異率，主要原因是：本年沒有購置新車輛；公務用車運行費預算數(shù)7.78萬元，決算數(shù)7.78萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務接待費預算數(shù)0.08萬元，決算數(shù)0.08萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無差異。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款收入581萬元，與上年相比，增加581萬元，增長100%%，主要原因是：我局增加智慧健康養(yǎng)老信息系統(tǒng)項目和養(yǎng)老護理員培訓項目，增加了福彩公益金撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年與上年均無支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度昌吉州民政局機關運行經費支出35.51萬元，比上年減少2.51萬元，降低6.60%，主要原因是受疫情影響和內控管理日趨完善，運行費用節(jié)約。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額9.28萬元，其中：政府采購貨物支出0.8萬元、政府采購服務支出8.48萬元。

授予中小企業(yè)合同金額3.36萬元，占政府采購支出總額的36.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋5619.44（平方米），價值310.23萬元。車輛3輛，價值112.44萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目7個，共涉及資金75.55萬元。預算績效管理取得的成效：一是加強了預算執(zhí)行管理；二是增強了資金使用效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目人員、財務人員項目績效工作認識不足，監(jiān)控執(zhí)行不及時；二是項目績效業(yè)務水平不高，填報標準把握不準。下一步改進措施：一是加強項目負責人員和財務人員的溝通，建立良好的溝通機制，統(tǒng)一思想認識，共同做好項目績效工作；二是加強項目績效業(yè)務知識學習，真正了解項目績效工作實質，準確填報相關信息，促進相關工作同步進行。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州民政局.XLS

      2、民政局訪惠聚項目支出績效自評表.doc