目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家有關司法行政工作的方針政策及法律法規(guī)，制定并組織實施全州司法行政工作中長期規(guī)劃及年度計劃，研究起草司法行政方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，負責立法協(xié)調和備案審查、解釋，指導和管理全州普法宣傳、依法治理、行政復議應訴、人民調解、安置幫教及社區(qū)矯正、法律援助、法律服務及公證工作，負責本系統(tǒng)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查及全州國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試組織實施等工作。>

二、機構設置及人員情況

昌吉州司法局2020年度，實有人數(shù)87人，其中：在職人員48人，離休人員0人，退休人員39人。

從部門決算單位構成看，昌吉州司法局部門決算包括：昌吉州司法局決算。單位無下屬預算單位，下設13個科室，分別是：辦公室、政工科、法治調研督查科、立法科、行政復議與應訴科、普法與依法治理科、律師工作管理科、行政執(zhí)法監(jiān)督科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科、社區(qū)矯正工作管理科、安置教育科、監(jiān)獄和教育工作管理科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1679.08萬元，與上年相比，增加114.14萬元，增長7.29%，主要原因是財政增加了項目經(jīng)費撥款。本年支出1618.97萬元，與上年相比，減少15.36萬元，降低0.94%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減機關運行經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1679.08萬元，其中：財政撥款收入1678.18萬元，占99.95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.9萬元，占0.05%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出1618.97萬元，其中：基本支出984.93萬元，占60.84%；項目支出634.05萬元，占39.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入1678.18萬元，與上年相比，增加178.43萬元，增長11.90%。主要原因是財政增加了項目經(jīng)費撥款。財政撥款支出1618.07萬元，與上年相比，增加48.92萬元，增長3.12%，主要原因是項目支出增加。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)961.1萬元，決算數(shù)1678.18萬元，預決算差異率74.61%，主要原因是：財政增加了重點項目撥款。財政撥款支出年初預算數(shù)961.1萬元，決算數(shù)1618.07萬元，預決算差異率68.36%，主要原因是：由于財政增加了重點項目撥款從而增加了重點項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1618.07萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出0.90萬元；

2040601行政運行877.31萬元；

2040602一般行政管理事務28.00萬元；

2040604 基層司法業(yè)務1.50萬元；

2040605 普法宣傳97.78萬元；

2040607 法律援助35.00萬元；

2040650 事業(yè)運行9.61萬元；

2040699 其他司法支出446.76萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.15萬元；

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.14萬元；

2080705公益性崗位補貼6.82萬元；

2299901 其他支出24.11萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出984.03萬元，其中：

人員經(jīng)費906.16萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。

公用經(jīng)費77.86萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算32.36萬元，比上年增加1.73萬元，增長5.65%，主要原因是增加了重點場所項目支出，相對應產(chǎn)生的車輛運行維護費用支出有所增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是上級部門沒有安排出國培訓，所以無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出31.86萬元，占98.45%，比上年增加2.19萬元，增長7.38%，主要原因是今年增加了重點場所項目支出，重點項目的車輛運行維護費用有所增加；公務接待費支出0.50萬元，占1.55%，比上年減少0.46萬元，降低47.92%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費支出，沒有發(fā)生超標準、超支情況。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元,開支內容包括：沒有發(fā)生此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費31.86萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費31.86萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：公務用車燃料費、維修費、過路費、保險費等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量15輛。

公務接待費0.50萬元，開支內容包括：上級部門和其他地州司法局調研、考察、交流學習工作檢查等發(fā)生的相關公務接待費用。單位全年安排的國內公務接待7批次，40人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)32.36萬元，決算數(shù)32.36萬元，預決算差異率0%。主要原因是：嚴格按財政撥款預算執(zhí)行。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%；主要原因是：上級部門沒有安排，全年無此項支出。公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此項支出；公務用車運行費預算數(shù)31.86萬元，決算數(shù)31.86萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格按財政撥款預算執(zhí)行，沒有超支；公務接待費預算數(shù)0.50萬元，決算數(shù)0.50萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格按財政撥款預算執(zhí)行，沒有超支。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州司法局（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出77.86萬元，比上年減少37.30萬元，降低32.39%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額15.43萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15.43萬元。

授予中小企業(yè)合同金額15.43萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.42萬元，占政府采購支出總額的80.49%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋1,294.35（平方米），價值17.15萬元。車輛15輛，價值292.10萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：用于訪惠聚工作隊開展工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目8個，共涉及資金178.78萬元。預算績效管理取得的成效：一是堅持“誰使用、誰負責”的原則，嚴格通過項目驗收給予支付項目資金；二是整體項目完成質量較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金使用效益有待進一步提高。二是績效目標設立不夠明確、細化和量化。下一步改進的措施是：一是更加科學規(guī)范的使用資金。二是在設置績效目標時更加明確細化，與績效目標考核指標掛鉤。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。（其中涉密項目1個，公開7個）見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州司法局.XLS

      2、績效自評表.doc