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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
新疆昌吉職業(yè)技術學院是2001年6月經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府批準，教育部備案的一所以工科為主的全日制公辦高等職業(yè)技術學院。2013年，自治區(qū)人民政府將昌吉州衛(wèi)生學校、昌吉市中等職業(yè)技術學校與昌吉職業(yè)技術學院整合，組建了新的昌吉職業(yè)技術學院，形成中高職一體化協(xié)調發(fā)展、以服務二三產(chǎn)業(yè)為主的綜合性普通高等職業(yè)院校。學院常年招生高職專業(yè)40多個，覆蓋了昌吉州六大支柱產(chǎn)業(yè)主要領域，是自治區(qū)首批高職高專示范校、自治區(qū)首個技工教育聯(lián)盟理事長單位、自治區(qū)優(yōu)質高等職業(yè)學校建設項目單位。先后成為中央職業(yè)教育專項資金支持的電氣工程與自動化控制技術實訓基地、國家護理專業(yè)技能型緊缺人才示范性培訓基地、昌吉州特色產(chǎn)業(yè)(機電類)公共實訓基地、昌吉州旅游人才教育基地、新疆煤炭煤電煤化工人才培養(yǎng)基地、中央支持的電廠熱能動力裝置專業(yè)實訓基地、國家級高技能人才培養(yǎng)基地建設單位。2020年積極克服疫情帶來的不利影響，提前謀劃工作、主動作為，創(chuàng)新工作方式，扎實推進國家通用語言文字教學、校企合作、現(xiàn)代學徒制試點、“1+X”證書制度試點等工作，啟動混合所有制改革試點，“準東分院”在服務準東企業(yè)職業(yè)培訓、技能大賽方面邁出實質步伐，學院成功入選教育部第一批示范性職業(yè)教育集團培育單位，大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地成功建成國家級“眾創(chuàng)空間”，為學院的發(fā)展注入了強勁動力。
學院主要職責是：承擔高等?？茖W歷教育、中等學歷教育、相關科學研究、繼續(xù)教育、專業(yè)培訓、學士交流；高、中級技術工人培訓、職業(yè)技能培訓。組織協(xié)調、管理農(nóng)業(yè)廣播電視學校各縣（市）分校的農(nóng)牧民培訓工作和農(nóng)村基層干部學歷教育工作；負責全州農(nóng)牧民科級教育培訓項目的組織實施。
二、機構設置及人員情況
新疆昌吉職業(yè)技術學院2020年度，實有人數(shù)1197人，其中：在職人員706人，離休人員3人，退休人員488人。
從部門決算單位構成看，新疆昌吉職業(yè)技術學院部門決算包括：新疆昌吉職業(yè)技術學院決算。單位無下屬預算單位，下設34個處室，分別是：黨政管理機構15個和教育及輔助機構19個，機構級別為科級。其中黨政管理機構包括：黨（院）辦（外事辦）、組織人事處、宣傳處、紀檢監(jiān)察室（審計處）、教務處（校企合作處）、學生處、計劃財務處（項目辦）、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、資產(chǎn)管理處、總務處、科研處、質量控制處、工會、團委。教學及輔助機構包括：電氣工程分院、能源動力分院、建筑工程分院、機械工程分院、經(jīng)濟管理分院、旅游分院、體育藝術分院、繼續(xù)教育分院、信息科學與工程分院、基礎教育分院（醫(yī)學基礎部）、思想政治教育與研究部（大學生心理健康教育與咨詢中心）、中等職業(yè)教育分院、護理分院、臨床與醫(yī)學技術分院、藥學分院、職業(yè)教育研究所、圖書館、實訓中心（實習工廠）、駕駛培訓學校。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入21844.81萬元，與上年相比，減少539.71萬元，降低2.41%，主要原因是：1、中專招生減少相應收入減少；2、各類補助資金減少導致收入減少。本年支出20104.87萬元，與上年相比，減少10526.01萬元，降低34.36%，主要原因是：1. 由于中專招生減少，對應的支出減少 ；2. 按照中央八項規(guī)定要求，科學合理地控制可控支出。3、受疫情原因影響，學院實行封閉式管理，教師外出培訓等減少。4、由于2019年基建項目結束，2020年無基建支出。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入21844.81萬元，其中：財政撥款收入15538.74萬元，占71.13%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入5777萬元，占26.45%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入529.07萬元，占2.42%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出20104.87萬元，其中：基本支出16129.15萬元，占80.23%；項目支出3975.72萬元，占19.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入15538.74萬元，與上年相比，減少495.64萬元，降低3.09%。主要原因是：中專招生減少相應收入減少；2、各類補助資金減少導致收入減少。財政撥款支出13644.41萬元，與上年相比，減少12298.18萬元，降低47.4%，主要原因是：1、按照中央八項規(guī)定要求，科學合理地控制可控支出。2、受疫情原因影響，學院實行封閉式管理，教師外出培訓減少。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)8803.95萬元，決算數(shù)15538.74萬元，預決算差異率76.5%，主要原因是：1、學院高職擴招學生人數(shù)增加，學費收入增加；2、改善辦學條件2020年度增加13個實訓基地建設及分校區(qū)綜合樓改造實訓樓消防外墻保溫等項目資金；3、2020年度學院新進教師，人員增加相應人員經(jīng)費增加； 4、2020年盤活存量資金增加。5、2020年12月底撥付雙創(chuàng)中心建設、農(nóng)村醫(yī)學生、準東學院混合所有制改革試點等專項資金
財政撥款支出年初預算數(shù)8803.95萬元，決算數(shù)13644.41萬元，預決算差異率54.98%，主要原因是：1、2020年預科生學生增加、高職擴招，導致公用經(jīng)費、教學運行費用等支出增加；2、2020年度學院新進教師，人員增加相應人員經(jīng)費增加；3、由于疫情原因增加疫情物資、核酸檢測等疫情防控相關費用。4、完成了往年一些債務的支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出13644.41萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出0.9萬元；
2050299其他普通教育支出9.28萬元；
2050302中等職業(yè)教育支出3842.26萬元；
2050303技校教育支出220.7萬元；
2050305高等職業(yè)教育支出7595.97萬元；
2050399其他職業(yè)教育支出231.11萬元；
2050999其他教育費附加安排的支出226.81萬元；
2060203自然科學基金10.87萬元；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出951.93萬元；
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出475.96萬元；
2130599其他扶貧支出55.88萬元；
2299901其他支出22.74萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出9668.69萬元，其中：
人員經(jīng)費9394.28萬元，包括：基本工資3903.43萬元、津貼補貼1003.34萬元、獎金264.19萬元、伙食補助費673.02萬元、績效工資57萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1000.31萬元、職業(yè)年金繳費475.96萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費660.64萬元、公務員醫(yī)療補助繳費258.33萬元、其他社會保障繳費36.69萬元、住房公積金535.53萬元、其他工資福利支出109.74萬元、退休費46.5萬元、撫恤金163.23萬元、生活補助52.7萬元、助學金152.2萬元、其他對個人和家庭的補助1.47萬元。
公用經(jīng)費274.41萬元，包括：物業(yè)管理費30.71萬元、差旅費5萬元、培訓費15.26萬元、勞務費6萬元、福利費150.16萬元、其他商品和服務支出58.61萬元、專用設備購置8.67萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對費用支出加以控制。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項費用；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，我院對車輛運行支出進行嚴格控制。公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對費用支出加以控制。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括：本單位無公務用車運行維護費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無公務接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元0，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：按照中央八項規(guī)定要求，對“三公”經(jīng)費的支出加以控制。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此項費用；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未購置公車；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：主要原因對公務用車使用加以控制；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定要求，我院對接待控制次數(shù)，支出加以控制。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年度新疆昌吉職業(yè)技術學院單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費274.41萬元，比上年減少2264.76萬元，降低89.19%，主要原因是1.2020年度進一步規(guī)范國家專項資金管理，將專項資金放入項目支出核算，一般公共財政基本支出較上年度減少； 2.嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制辦學成本。綜上2020年機關運行經(jīng)費較上年減少。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋307655.43（平方米），價61569.65萬元。車輛42輛，價值813.7萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車42輛，其他用車主要是：通勤車、駕訓車輛、救護車；單位價值50萬元以上通用設備12臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備6臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目47個，共涉及資金3652.57萬元。
預算績效管理取得的成效：一是開展項目事前績效評估工作，對立項依據(jù)不充分、實施條件不具備，不予上報申請；二是開展績監(jiān)控工作，對預算執(zhí)行情況、績效目標完成情況、效益與預期目標偏差情況等進行跟蹤監(jiān)控和糾偏，確保項目資金發(fā)揮最大效益。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對項目績效工作認識不夠準確，理解不夠透徹；二是項目績效業(yè)務水平不高，填報標準把握不準。下一步改進措施：一是加強項目績效工作知識以及相關文件的學習，深入理解項目績效工作內(nèi)涵、意義；二是加強項目績效業(yè)務知識學習，真正了解項目績效工作實質，準確填報相關信息，促進相關工作同步進行。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。（見附件）
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
附件：1、新疆昌吉職業(yè)技術學院.XLS