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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，普及科學(xué)技術(shù)知識，倡導(dǎo)科學(xué)方法，傳播科學(xué)思想，弘揚科學(xué)精神，提高全民科學(xué)素質(zhì)；開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展，推動自主創(chuàng)新；組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻；反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益；捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，促進學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)；組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作；表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才；開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；接受委托承擔(dān)項目研究、項目評估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認證等工作；加強與區(qū)內(nèi)外學(xué)術(shù)團體的科學(xué)技術(shù)交流；開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會 2020年度，實有人數(shù)19人，其中：在職人員12人，離休人員1人，退休人員6人
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算包括：昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)2個科室，分別是：辦公室（組織人事科）和科普部。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入459.86萬元，與上年相比，增加51.53萬元，增長12.62%，主要原因是：1、工作人員調(diào)整、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出及公用經(jīng)費增加10.83萬元；2、開展科學(xué)技術(shù)普及工作項目經(jīng)費較上年增加40萬元，3、財政撥款農(nóng)村科普工作經(jīng)費增加10萬元，4、其他收入減少9.3萬元。2020年度本年支出461.55萬元，與上年相比，增加58.31萬元，增長14.46%，主要原因是：1、財政撥款農(nóng)村科普工作經(jīng)費支出增加10萬元；2、開展科學(xué)技術(shù)普及工作支出增加48.31萬元。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入459.86萬元，其中：財政撥款收入439.62萬元，占95.5%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入20.24萬元，占4.5%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出461.55萬元，其中：基本支出263.07萬元，占56.9%；項目支出198.48萬元，占43.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入439.62萬元，與上年相比，增加60.83萬元，增長16.06%。主要原因是：1、工作人員調(diào)整、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出及公用經(jīng)費增加10.83萬元；2、開展科學(xué)技術(shù)普及工作項目經(jīng)費較上年增加40萬元，3、財政撥款農(nóng)村科普工作經(jīng)費增加10萬元。財政撥款支出460.1萬元，與上年相比，增加69.21萬元，增長17.71%，主要原因是：1、財政撥款農(nóng)村科普工作經(jīng)費支出增加10萬元；2、開展科學(xué)技術(shù)普及工作支出增加48.31萬元；3、人員調(diào)整，增加編外人員一名，財政撥款基本支出較上年增加10.9萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)394.06萬元，決算數(shù)439.62萬元，預(yù)決算差異率11.56%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎獎金，年中調(diào)整預(yù)算追加工資福利支出33.76萬元；2、年中追加訪惠聚工作隊經(jīng)費1.8萬元；3、年中追加農(nóng)村科普工作經(jīng)費10萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)394.06萬元，決算數(shù)460.10萬元，預(yù)決算差異率16.76%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎金，工資福利支出較年初預(yù)算增加33.76萬元；2、年中追加農(nóng)村科普工作經(jīng)費支出較年初預(yù)算增加10萬元，3、開展科學(xué)技術(shù)普及工作項目支出較年初預(yù)算增加20.39萬元，4、訪惠聚工作隊支出較年初預(yù)算增加經(jīng)費1.8萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出460.1萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元；
2060701機構(gòu)運行237.3萬元；
2060702科普活動189.79萬元；
2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出8.7萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.49萬元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.96萬元；
2299901其他支出0.98萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出261.62萬元，其中：
人員經(jīng)費240.28萬元，包括：基本工資57.97萬元、津貼補貼46.18萬元、獎金26.15萬元、伙食補助費15.56萬元、績效工資5.38萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.49萬元、職業(yè)年金繳費3.96萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.59萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.86萬元、其他社會保障繳費1.12萬元、住房公積金23.5萬元、離休費11.43萬元、退休費1.37萬元、撫恤金7.61萬元、獎勵金1.11萬元。
公用經(jīng)費21.34萬元，包括：辦公費3.07萬元、手續(xù)費0.04萬元、電費0.36萬元、郵電費1.21萬元、差旅費2.23萬元、維修（護）費3.53萬元、會議費0.09萬元、公務(wù)接待費0.23萬元、工會經(jīng)費6.96萬元、福利費1.11萬元、公務(wù)用車維護費1.96萬元、其他商品和服務(wù)支出0.56萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算5.37萬元，比上年減少0.02萬元，降低0.35%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機關(guān)運行成本；2、認真編制預(yù)算，不安排無預(yù)算的開支，2020年沒有安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行經(jīng)費并逐年下降；4、加強接待審批制度，嚴格控制公務(wù)用餐標(biāo)準、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費只減不增。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.15萬元，占95.9%，比上年減少0.01萬元，降低0.2%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費支出0.23萬元，占4.1%，比上年減少0.01萬元，降低3.56%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，加強接待審批制度，嚴格控制公務(wù)用餐標(biāo)準、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費不遞增。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費5.15萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費5.15萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維護費、過路費、停車費、保險費、油料費、檢測費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待費0.23萬元，開支內(nèi)容包括開展日?？破展ぷ靼l(fā)生的公務(wù)接待支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待5批次，25人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)5.37萬元，決算數(shù)5.37萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：1、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認真編制預(yù)算并嚴格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強車輛管理，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出并逐年呈下降趨勢；4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，2020年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)5.15萬元，決算數(shù)5.15萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.23萬元，決算數(shù)0.23萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度昌吉州科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費支出21.34萬元，比上年增加9.56萬元，增長81.15%，主要原因是：加強預(yù)算管理，控制機關(guān)運行經(jīng)費開支，提高資金使用效率；2020年組織開展群眾性、社會性、經(jīng)常性科普工作，公用經(jīng)費支出增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額13.14萬元，其中：政府采購貨物支出13.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛3輛，價值64.8萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：保障單位開展正常業(yè)務(wù)工作用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目3個，共涉及資金178萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全領(lǐng)導(dǎo)機制，加強協(xié)調(diào)配合，明確目標(biāo)任務(wù)，按時間節(jié)點完成各項工作。在工作中嚴格執(zhí)行政府采購招投標(biāo)的方法，加強了責(zé)任到人的管理意識，使項目實施的每一個環(huán)節(jié)都有人分管負責(zé)，從而對項目的推進進行了很好的監(jiān)督，為科普工作持續(xù)有效地開展打下了堅實的組織基礎(chǔ)；二是監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴格按照預(yù)算管理規(guī)定開支；三是嚴格堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位。財政、紀檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項資金事前、事中和事后全過程的監(jiān)管。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于2018年績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關(guān)文件不夠完備，未見事前評估及監(jiān)控表等文件，在績效管理上有待完善；二是科普基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱，科普服務(wù)的內(nèi)容、手段、方式不夠多樣。下一步改進措施：一是繼續(xù)加強《預(yù)算法》及《預(yù)算法實施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度。二是加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實相關(guān)辦法及制度；采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。以提高工作人員素質(zhì)，以達到預(yù)算績效管理標(biāo)準化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。 三是財政和項目實施單位嚴格實行“三專”管理，即設(shè)專戶、建專帳、定專人。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》