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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展方針、政策；研究提出自治州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；組織研究、協(xié)調(diào)實(shí)施重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃，銜接、平衡各縣市（園區(qū)）及主要行業(yè)的規(guī)劃；受自治州人民政府委托向自治州人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。提出促進(jìn)自治州經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議；研究涉及自治州經(jīng)濟(jì)安全及總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出政策措施和建議；負(fù)責(zé)自治州國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室的工作。
（三）匯總分析自治州財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)、價(jià)格政策等方面的情況和執(zhí)行效果，提出建議；擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；制定和調(diào)整政府管理的重要商品價(jià)格、服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)布重大價(jià)格信息，規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格行為等。
（四）承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究制定自治州經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問(wèn)題，組織擬訂自治州綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；組織制定區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃和政策；推進(jìn)西部大開發(fā)戰(zhàn)略和重大政策的實(shí)施；推進(jìn)自治州城鎮(zhèn)化建設(shè)。
（五）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。研究提出自治州全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資方向，規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；負(fù)責(zé)自治州重點(diǎn)項(xiàng)目的管理和組織協(xié)調(diào)；按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)審核上報(bào)、審批、核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，審查、審批項(xiàng)目初步設(shè)計(jì);組織實(shí)施自治州固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)自治州招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)有關(guān)監(jiān)督管理工作。
（六）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)。組織擬訂自治州綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；提出自治州國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織審核上報(bào)、審批專項(xiàng)規(guī)劃；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策；擬訂并實(shí)施以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃；研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)自治州能源（電力、油氣管道、煤礦）安全的監(jiān)督管理；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；規(guī)劃、指導(dǎo)服務(wù)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（七）研究提出自治州利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策并監(jiān)測(cè)運(yùn)行情況；按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)審核上報(bào)、審批、核準(zhǔn)、備案國(guó)外貸款項(xiàng)目、外商直接投資項(xiàng)目和境外投資項(xiàng)目;會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)和審查利用重大內(nèi)外資項(xiàng)目。
（八）承擔(dān)自治州重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。研究提出地方儲(chǔ)備糧油和物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議;負(fù)責(zé)組織實(shí)施糧油、棉花、食糖、食鹽等重要商品儲(chǔ)備、輪換和投放計(jì)劃;組織實(shí)施地方儲(chǔ)備糧油、棉花、食糖、食鹽等物資的儲(chǔ)備、輪換和日常管理;按要求承擔(dān)各級(jí)救災(zāi)物資采購(gòu)和儲(chǔ)備管理工作，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)糧食流通行政管理、行業(yè)指導(dǎo)。
（九）負(fù)責(zé)自治州社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬定自治州人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等社會(huì)事業(yè)發(fā)展政策，協(xié)調(diào)自治州社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的措施和建議。
（十）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)自治州全社會(huì)節(jié)能綜合協(xié)調(diào)工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出自治州生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃和計(jì)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問(wèn)題。
（十一）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州發(fā)展和改革委員會(huì)2020年度，實(shí)有人數(shù)168人，其中：在職人員65人，離休人員1人，退休人員102人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州發(fā)展和改革委員會(huì)部門決算包括：昌吉州發(fā)展和改革委員會(huì)部門決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)18個(gè)處室，分別是：辦公室、組織人事科（法規(guī)科）、綜合業(yè)務(wù)科、固定資產(chǎn)投資科、重點(diǎn)項(xiàng)目管理科、工業(yè)交通科、能源發(fā)展科、服務(wù)業(yè)發(fā)展科、社會(huì)發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易科、農(nóng)業(yè)發(fā)展科、技術(shù)質(zhì)量科、價(jià)格管理科、收費(fèi)管理科、糧食物資產(chǎn)業(yè)科、糧食物資儲(chǔ)備科、安全監(jiān)管科、安全技術(shù)培訓(xùn)科。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入2154.66萬(wàn)元，與上年相比，減少653.26萬(wàn)元，降低23.26%，主要原因是：本年度州對(duì)口援疆領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室分出單獨(dú)核算，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)收入減少；煤炭安全監(jiān)管專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)收入減少。本年支出2183.65萬(wàn)元，與上年相比，減少635.26萬(wàn)元，降低22.54%，主要原因是：本年度州對(duì)口援疆領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室分出單獨(dú)核算，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；煤炭安全監(jiān)管專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入2154.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2073.85萬(wàn)元，占96.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入80.81萬(wàn)元，占3.75%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出2183.65萬(wàn)元，其中：基本支出1524.77萬(wàn)元，占69.83%；項(xiàng)目支出658.88萬(wàn)元，占30.17%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入2073.85萬(wàn)元，與上年相比，減少528.31萬(wàn)元，降低20.30%。主要原因是：本年度州對(duì)口援疆領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室分出單獨(dú)核算，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)收入減少；煤炭安全監(jiān)管專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少。。財(cái)政撥款支出1972.63萬(wàn)元，與上年相比，減少704.56萬(wàn)元，降低26.32%，主要原因是：本年度州對(duì)口援疆領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室分出單獨(dú)核算，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；煤炭安全監(jiān)管專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少。。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1014.37萬(wàn)元，決算數(shù)2073.85萬(wàn)元，預(yù)決算差異率104.45%，主要原因是：本年度調(diào)入3人，兩年考核正常晉升增資，死亡2人，導(dǎo)致增加工資福利支出預(yù)算及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算；增加了第一批“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、五大基地四個(gè)示范區(qū)和三大中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、煤炭安全監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)、能源行業(yè)安全生產(chǎn)檢查專項(xiàng)、“一帶一路”項(xiàng)目推介會(huì)經(jīng)費(fèi)、“訪惠聚”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1014.37萬(wàn)元，決算數(shù)1972.63萬(wàn)元，預(yù)決算差異率94.47%，主要原因是：本年度調(diào)入3人，兩年考核正常晉升增資，死亡2人，導(dǎo)致增加工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；增加了第一批“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、五大基地四個(gè)示范區(qū)和三大中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、煤炭安全監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)、能源行業(yè)安全生產(chǎn)檢查專項(xiàng)、“一帶一路”項(xiàng)目推介會(huì)經(jīng)費(fèi)、“訪惠聚”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1972.62萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2010401行政運(yùn)行1205.10萬(wàn)元；
2010402一般行政管理事務(wù)162.17萬(wàn)元；
2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施175.00萬(wàn)元；
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出201.48萬(wàn)元；
2011308招商引資14.13萬(wàn)元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.90萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94.59萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.05萬(wàn)元；
2240106安全監(jiān)管50.00萬(wàn)元；
2240199其他應(yīng)急管理支出2.00萬(wàn)元；
2299901其他支出53.20萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1313.74萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1175.63萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)138.11萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算35.27萬(wàn)元，比上年減少55.67萬(wàn)元，降低61.22%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，遵守我委公務(wù)用車管理制度和公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；2、本年度受疫情影響，車輛出行減少，燃油價(jià)格比上年有所下降；3、新B57777、新B86140、新B7D860三輛車經(jīng)州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局調(diào)撥給其他單位使用，減少了車輛運(yùn)行費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)（境）的業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.02萬(wàn)元，占96.46%，比上年減少53.64萬(wàn)元，降低61.19%，主要原因是：1、嚴(yán)格遵守我委公務(wù)用車管理制度；2、本年度受疫情影響，車輛出行減少，燃油價(jià)格比上年有所下降；3、新B57777、新B86140、新B7D860三輛車經(jīng)州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局調(diào)撥給其他單位使用，減少了車輛運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出1.25萬(wàn)元，占3.54%，比上年減少2.03萬(wàn)元，降低61.89%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，遵守我委公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：沒(méi)有因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)的發(fā)生。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.02萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.02萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括燃油費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量17輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.25萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括就餐費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次，194人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)35.27萬(wàn)元，決算數(shù)35.27萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒(méi)有因公出國(guó)（境）的業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)34.02萬(wàn)元，決算數(shù)34.02萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：控制公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.25萬(wàn)元，決算數(shù)1.25萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的開支，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.11萬(wàn)元，比上年增加18.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.85%，主要原因是因業(yè)務(wù)需要各種檢查、調(diào)研增多導(dǎo)致辦公費(fèi)及差旅費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額335.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出318.35萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋7,174.31（平方米），價(jià)值587.06萬(wàn)元。車輛17輛，價(jià)值433.03萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車14輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目20個(gè)，共涉及資金643.63萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)，項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支，及時(shí)支付項(xiàng)目款；二是堅(jiān)持先做事、后驗(yàn)收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理的相關(guān)文件并不夠完備，在績(jī)效管理上有待完善；二是項(xiàng)目支出時(shí)間不勻衡。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效業(yè)務(wù)水平；二是勻衡項(xiàng)目支出時(shí)間。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》