當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)草原方面的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)編制自治州草原保護(hù)、建設(shè)、利用、技術(shù)推廣規(guī)劃與計劃。組織實施自治州草地管理、保護(hù)、建設(shè)、合理利用的技術(shù)推廣和技術(shù)指導(dǎo)工作。組織實施草原生態(tài)保護(hù)補助獎勵機制，開展草地生產(chǎn)力監(jiān)測工作。承擔(dān)自治州天然草原保護(hù)建設(shè)、人工草地建設(shè)、飼草料生產(chǎn)加工、牧草種子基地建設(shè)及種子生產(chǎn)的管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。承擔(dān)自治州草原鼠、蟲、病、毒害草及其它有害生物的預(yù)測預(yù)報及防治技術(shù)工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)和項目的技術(shù)支撐及新技術(shù)的試驗示范和推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)利用的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息交流等工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風(fēng)工作。負(fù)責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州草原站2020年度，實有人數(shù)18人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員7人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州草原站部門決算包括：昌吉州草原站決算。單位無下屬預(yù)算單位。下設(shè)3個科室，分別是：辦公室、治蝗滅鼠科、草原建設(shè)科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入434.92萬元，與上年相比，增加48.89萬元，增長12.67%，主要原因是：增加天然草原生物防治及林草專項草原獎補機制實施資金20萬元。本年支出365.64萬元，與上年相比，增加74.53萬元，增長25.60%，主要原因是：人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加、公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致公積金增加；為加強草原生態(tài)保護(hù)，開展草原動態(tài)監(jiān)測、草原生物災(zāi)害發(fā)生與防治、草原生態(tài)修復(fù)治理等項目資金增加。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入434.92萬元，其中：財政撥款收入372.09萬元，占85.56%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入62.82萬元，占14.44%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出365.64萬元，其中：基本支出241.85萬元，占66.14%；項目支出123.79萬元，占33.86%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入372.09萬元，與上年相比，增加5.99萬元，增長1.64%。主要原因是：職工工資福利增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加、公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致公積金增加。財政撥款支出344.98萬元，與上年相比，增加73.80萬元，增長27.21%，主要原因是：1、職工工資福利增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加、公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致公積金增加；2加強草原生態(tài)保護(hù)，開展草原動態(tài)監(jiān)測、草原生物災(zāi)害發(fā)生與防治、草原生態(tài)修復(fù)治理等項目資金增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)188.33萬元，決算數(shù)372.09萬元，預(yù)決算差異率97.57%，主要原因是：1、職工工資福利增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加、公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致公積金增加；2加強草原生態(tài)保護(hù)，開展草原動態(tài)監(jiān)測、草原生物災(zāi)害發(fā)生與防治、草原生態(tài)修復(fù)治理等項目資金增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)188.33萬元，決算數(shù)344.98萬元，預(yù)決算差異率83.18%，主要原因是：1、職工工資福利增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費用增加、公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致公積金增加；2加強草原生態(tài)保護(hù)，開展草原動態(tài)監(jiān)測、草原生物災(zāi)害發(fā)生與防治、草原生態(tài)修復(fù)治理等項目資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出344.98萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.90萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.20萬元；
2110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出40.95萬元；
2130104事業(yè)運行204.99萬元；
2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用31.70萬元；
2130236草原管理32.30萬元；
2130299其他林業(yè)和草原支出17.93萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出221.19萬元，其中：
人員經(jīng)費207.49萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費；
公用經(jīng)費13.70萬元，包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算5.07萬元，比上年減少0.38萬元，降低6.97%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強“三公”經(jīng)費支出管理。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度沒有安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.76萬元，占93.89%，比上年減少0.33萬元，降低6.57%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務(wù)車輛管理；公務(wù)接待費支出0.31萬元，占6.11%，比上年減少0.05萬元，降低12.64%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少接待費。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：年初預(yù)算無安排。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.76萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛保險費、車輛維修費、過路費、檢測費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費0.31萬元，開支內(nèi)容包括上級檢查巡查接待、項目對接會接待等。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待5批次，75人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)5.07萬元，決算數(shù)5.07萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)4.76萬元，決算數(shù)4.76萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.31萬元，決算數(shù)0.31萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無差異。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
昌吉州草原站日常公用經(jīng)費13.70萬元，比上年增加9.92萬元，增長262.43%，主要原因是增加安保及保潔人員勞務(wù)費、食堂工作人員勞務(wù)費支出。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額78.66萬元，其中：政府采購貨物支出30.52萬元、政府采購工程支出33.00萬元、政府采購服務(wù)支出15.14萬元。
授予中小企業(yè)合同金額77.65萬元，占政府采購支出總額的98.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.16萬元，占政府采購支出總額的19.52%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值35.30萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單沒有安排其他車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目4個，共涉及資金36.13萬元。
1、2020年專項業(yè)務(wù)費10萬元
預(yù)算績效管理取得的成效：一是財政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。二是抓好績效編制，及時報送績效目標(biāo)；三是探索績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控，對已納入我站績效目標(biāo)管理范疇的項目支出，采取每季度匯報方式采集績效運行信息。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算績效觀念不深入，思想認(rèn)識有誤區(qū)。單位對這項管理制度的認(rèn)知不是十分到位。單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。二是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細(xì)化，項目預(yù)算的績效設(shè)定與實際的項目支出存在些許差距，爭取在今后工作中準(zhǔn)確把握項目資金支出，達(dá)到資金的最大效益；三是目前財務(wù)工作量較大，任務(wù)繁重，為了能夠適應(yīng)新政府會計制度的改革實施，要進(jìn)一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平和能力。
下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步完善項目績效評價指標(biāo)體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化；三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績效，切實提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)鍵點，對癥下藥，采取得力措施，降低行政運行成本，提高資金使用績效。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
2、2020年中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)120萬元
預(yù)算績效管理取得的成效：一是財政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率；二是探索績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控，對已納入我站績效目標(biāo)管理范疇的項目支出，采取每季度匯報方式采集績效運行信息。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算績效觀念不深入，思想認(rèn)識有誤區(qū)。單位對這項管理制度的認(rèn)知不是十分到位。單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。二是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細(xì)化，項目預(yù)算的績效設(shè)定與實際的項目支出存在些許差距，爭取在今后工作中準(zhǔn)確把握項目資金支出，達(dá)到資金的最大效益；。
下一步改進(jìn)措施：一是加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，合理安排各項支出，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕沒有預(yù)算堅決不支付；二是進(jìn)一步細(xì)化單位內(nèi)控職責(zé)和預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控管理機制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
3、2020年林草專項天然草原生物災(zāi)害防治10萬元
預(yù)算績效管理取得的成效：一是財政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。二是抓好績效編制，及時報送績效目標(biāo)；三是探索績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控，對已納入我站績效目標(biāo)管理范疇的項目支出，采取每季度匯報方式采集績效運行信息。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算績效觀念不深入，思想認(rèn)識有誤區(qū)。單位對這項管理制度的認(rèn)知不是十分到位。單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。二是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細(xì)化，項目預(yù)算的績效設(shè)定與實際的項目支出存在些許差距，爭取在今后工作中準(zhǔn)確把握項目資金支出，達(dá)到資金的最大效益；三是目前財務(wù)工作量較大，任務(wù)繁重，為了能夠適應(yīng)新政府會計制度的改革實施，要進(jìn)一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)水平和能力。
下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；二是完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步完善項目績效評價指標(biāo)體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化；三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績效，切實提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)鍵點，對癥下藥，采取得力措施，降低行政運行成本，提高資金使用績效。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
4、2020年林草專項草原獎補機制實施10萬元
一是財政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率；二是探索績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控，對已納入我站績效目標(biāo)管理范疇的項目支出，采取每季度匯報方式采集績效運行信息。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算績效觀念不深入，思想認(rèn)識有誤區(qū)。單位對這項管理制度的認(rèn)知不是十分到位。單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。二是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細(xì)化，項目預(yù)算的績效設(shè)定與實際的項目支出存在些許差距，爭取在今后工作中準(zhǔn)確把握項目資金支出，達(dá)到資金的最大效益；。
下一步改進(jìn)措施：一是加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，合理安排各項支出，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕沒有預(yù)算堅決不支付；二是進(jìn)一步細(xì)化單位內(nèi)控職責(zé)和預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控管理機制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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