目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負責為昌吉回族自治州、府所在地60歲以上老年人和老干部活動及老年群團組織提供服務管理，負責組織開展各類學習及文化、體育、娛樂、健康活動。承擔州直商貿(mào)系統(tǒng)離退休干部及遺孀、精簡人員生活費的管理、發(fā)放、醫(yī)療保健、喪葬處理等服務性工作。負責做好州老年大學的具體教學等日常工作。

二、機構(gòu)設置及人員情況

昌吉州老年人老干部活動中心2020年度，實有人數(shù)24人，其中：在職人員14人，離休人員0人，退休人員10人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州老年人老干部活動中心部門決算包括：昌吉州老年人老干部活動中心決算。單位無下屬預算單位，下設3個處室，分別是：維?？?、綜合科、財務科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入528.20萬元，與上年相比，增加41.52萬元，增長8.53%，主要原因是：應業(yè)務需要，財政撥付盤活存量資金,其他收入增加。本年支出519.01萬元，與上年相比，增加47.63萬元，增長10.10%，主要原因是：因活動中心大樓安保等保障需要，勞務外包費用增加。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入528.20萬元，其中：財政撥款收入488.11萬元，占92.41%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入40.09萬元，占7.59%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出519.01萬元，其中：基本支出460.01萬元，占88.63%；項目支出59萬元，占11.37%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入488.11萬元，與上年相比，增加1.53萬元，增長0.31%。主要原因是：單位人員增加。財政撥款支出489.01萬元，與上年相比，增加17.63萬元，增長3.74%，主要原因是：因活動中心大樓安保等保障需要，勞務外包費用增加。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)464.15萬元，決算數(shù)488.11萬元，預決算差異率5.16%，主要原因是：項目撥款增加。財政撥款支出年初預算數(shù)464.15萬元，決算數(shù)489.01萬元，預決算差異率5.36%，主要原因是：項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出489.01萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080503離退休人員管理機構(gòu)469.86萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.15萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出460.01萬元，其中：

人員經(jīng)費244.65萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金。

公用經(jīng)費215.36萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生此項開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生此項開支；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生此項開支；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生此項開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：未發(fā)生此項開支。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容：未發(fā)生此項開支。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：未發(fā)生此項開支。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0.8萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率-100%，主要原因是：未發(fā)生此項開支。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生此項開支；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生此項開支；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生此項開支；公務接待費預算數(shù)0.8萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率-100%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制，本年未發(fā)生接待。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州老年人老干部活動中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費215.36萬元，比上年增加34.67萬元，增長19.19%，主要原因是增加五樓多功能廳維修支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額92.81萬元，其中：政府采購貨物支出8.93萬元、政府采購工程支出83.88萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額92.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額92.81萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金59萬元。預算績效管理取得的成效：一是能夠保障活動中心各設備、場所安全正常運轉(zhuǎn)，及時繳納各活動室水電費、維修維護各活動室；二是為圖書室征訂了60余種報刊、購買圖書200余本，為老年人老干部提供了豐富的圖書閱覽服務；美化綠化各活動室，及時更換老舊設施設備，線上線下開展各類活動，引領昌吉州老年人老干部的正能量活動豐富多彩，開創(chuàng)活動中心工作新局面，為昌吉州社會和諧穩(wěn)定貢獻力量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于績效管理工作開展時間不長，經(jīng)驗不足，績效管理的相關文件并不夠完備，在預算績效管理上有待完善。二是由于預算績效管理工作，可以幫助我單位工作人員制定明確的工作目標，以及具體的執(zhí)行時間、執(zhí)行指標，從而提升老年人老干部精神文化生活水平、促進老同志身心健康和增強老同志的幸福感，在2020年完成了93%,需要在今后持續(xù)不斷加強。下一步改進措施：一是加強項目相關人員和財務人員的預算績效培訓和業(yè)務知識學習，共同做好項目預算績效管理工作；二是加強預算績效管理業(yè)務知識學習，真正了解項目預算績效工作實質(zhì)，準確填報相關信息，認真、及時完成相關工作同步進行。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州老年人老干部活動中心.XLS

      2、績效自評表.docx