目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

昌吉州黨員教育中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)研究提出自治州黨員教育工作規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，開(kāi)展黨員教育工作的調(diào)查研究并提出意見(jiàn)建議；負(fù)責(zé)自治州黨員教育、遠(yuǎn)程教育工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促檢查；承擔(dān)自治州黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育以及黨員教育信息化平臺(tái)建設(shè)，自治州級(jí)平臺(tái)管理使用和服務(wù)保障工作；承擔(dān)自治州黨員集中性和經(jīng)常性學(xué)習(xí)教育活動(dòng)有關(guān)具體事務(wù)和學(xué)習(xí)材料的組織編寫(xiě)；會(huì)同有關(guān)單位組織實(shí)施自治區(qū)、自治州黨員教育培訓(xùn)重點(diǎn)工作；承擔(dān)黨員教育教材編寫(xiě)、課件開(kāi)發(fā)，少數(shù)民族語(yǔ)言教學(xué)資源制作和譯制工作；承擔(dān)自治州黨建網(wǎng)（博格達(dá)網(wǎng)）、博格達(dá)視野黨建微信公眾號(hào)平臺(tái)運(yùn)行管理和安全維護(hù)工作；承擔(dān)部務(wù)會(huì)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州黨員教育中心2020年度，實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨員教育中心部門(mén)決算包括：昌吉州黨員教育中心決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)三個(gè)科室，分別是：綜合科、教學(xué)資源科、培訓(xùn)科。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入202.39萬(wàn)元，與上年相比，增加5.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.84%，主要原因是：下半年單位人員增加，預(yù)算調(diào)整。本年支出201.79萬(wàn)元，與上年相比，增加5.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.81%，主要原因是：下半年單位人員增加，預(yù)算調(diào)整。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入202.39萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入201.85萬(wàn)元，占99.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.54萬(wàn)元，占0.27%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出201.79萬(wàn)元，其中：基本支出145.79萬(wàn)元，占72.25%；項(xiàng)目支出56萬(wàn)元，占27.75%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入201.85萬(wàn)元，與上年相比，增加61.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.89%。主要原因是：下半年單位人員增加，預(yù)算調(diào)整。財(cái)政撥款支出201.79萬(wàn)元，與上年相比，增加61.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.85%，主要原因是：下半年單位人員增加，預(yù)算調(diào)整。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)183.46萬(wàn)元，決算數(shù)201.85萬(wàn)元，預(yù)決算差異率10.02%，主要原因是：下半年單位人員增加，預(yù)算調(diào)整。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)183.46萬(wàn)元，決算數(shù)201.79萬(wàn)元，預(yù)決算差異率9.99%，主要原因是：下半年單位人員增加，預(yù)算調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出201.79萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2013201行政運(yùn)行135.04萬(wàn)元；

2013299其他組織事務(wù)支出56萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.75萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出145.79萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)130.10萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)15.69萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.39萬(wàn)元，比上年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.40%，主要原因是公務(wù)用車(chē)使用年限過(guò)長(zhǎng)，日常維修保養(yǎng)等費(fèi)用增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.31萬(wàn)元，占96.65%，比上年增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.56%，主要原因是公務(wù)用車(chē)使用年限過(guò)長(zhǎng)，日常維修保養(yǎng)等費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，占3.35%，比上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度按照相關(guān)要求開(kāi)展公務(wù)接待一次，實(shí)際支出為0.08萬(wàn)元，但因上年度單位沒(méi)有公務(wù)接待事宜，未產(chǎn)生公務(wù)接待支出，因此增長(zhǎng)率為100%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：本年度單位沒(méi)有產(chǎn)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.31萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.31萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)、日常維修保養(yǎng)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括上級(jí)單位檢查，開(kāi)展正常公務(wù)接待。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，10人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.45萬(wàn)元，決算數(shù)2.39萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-2.45%，主要原因是：本年度單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)未使用完。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝粵](méi)有產(chǎn)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)2.31萬(wàn)元，決算數(shù)2.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.14萬(wàn)元，決算數(shù)0.08萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-42.86%，主要原因是：本年度單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉州黨員教育中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.69萬(wàn)元，比上年減少12.83萬(wàn)元，降低44.99%，主要原因是本年度單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年度政府采購(gòu)支出總額2.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.45萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額1.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的38.78%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值31.93萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金56萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)任項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，副主任任副組長(zhǎng)，綜合科、培訓(xùn)科、教學(xué)資源科負(fù)責(zé)人任成員，指定綜合科負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)中心績(jī)效監(jiān)控工作，其他科室按照職能分工做好相關(guān)協(xié)調(diào)配合工作。保證了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化績(jī)效管理的理念。在全單位干部職工中樹(shù)立項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理的理念，實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效管理。三是創(chuàng)新方式，落實(shí)責(zé)任。在工作中不斷創(chuàng)新管理方式，落實(shí)崗位責(zé)任制，夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化制度建設(shè)，推動(dòng)本單位項(xiàng)目支出績(jī)效管理各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是學(xué)習(xí)教育力度還不夠。二是單位專(zhuān)職財(cái)務(wù)工作人員配備不到位，工作人員流動(dòng)性大，在一定程度上影響了工作的延續(xù)性。三是制度建設(shè)還不夠完善。四是定期檢查機(jī)制還沒(méi)有落實(shí)到位。下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)干部職工的教育培訓(xùn)力度。二是結(jié)合單位實(shí)際情況，盡量解決單位專(zhuān)職財(cái)務(wù)工作人員配備不到位的問(wèn)題，確保財(cái)務(wù)工作的延續(xù)性和有效性。三是組織相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員研究討論，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)制度、項(xiàng)目建設(shè)管理制度等健全完善。四是健全績(jī)效評(píng)價(jià)定期檢查機(jī)制。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，見(jiàn)附件。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州黨員教育中心.XLS

      2、黨員教育中心.doc