第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
搞好有獎募捐工作,促進社會福利事業(yè)發(fā)展。募集社會福利資金,福利彩票的組織、發(fā)行、銷售和資金管理。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心2020年度,實有人數(shù)5人,其中:在職人員5人,離休人員0人,退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心部門決算包括:昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心決算。單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)6個處室,分別是:財務(wù)室、兌獎室、市場部、培訓(xùn)部、運行維護管理部、綜合部。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入743.59萬元,與上年相比,增加49.59萬元,增長7.15%,主要原因是:2020年財政撥付100萬用于社會福利的彩票公益項目資金。本年支出6 93.66萬元,與上年相比減少194.08萬元,降低21.86%,主要原因是:2019年購置了辦公場所,2020年正常運行,因此支出減少。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入743.59萬元,其中:財政撥款收入743.59萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出693.66萬元,其中:基本支出298.11萬元,占42.98%;項目支出395.55萬元,占57.02%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入743.59萬元,與上年相比,增加49.59萬元,增長7.15%。主要原因是:2020年財政撥付100萬用于社會福利的彩票公益項目資金。財政撥款支出693.66萬元,與上年相比,減少194.08萬元,降低21.86%,主要原因是:2019年購置了辦公場所,2020年正常運行,因此支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)337.48萬元,決算數(shù)743.59萬元,預(yù)決算差異率120.34%,主要原因是:2020年撥入彩票市場調(diào)控資金327萬元,撥入社會福利的彩票公益金100萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)337.48萬元,決算數(shù)693.66萬元,預(yù)決算差異率105.54%,主要原因是:支付使用彩票市場調(diào)控資金327萬元,社會福利的彩票公益金68.55萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出0萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出0萬元,其中:
人員經(jīng)費0萬元。
公用經(jīng)費0萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2020年度沒有產(chǎn)生三公經(jīng)費。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2020年度沒有產(chǎn)生因公出國(境)費支出;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2020年度沒有產(chǎn)生公務(wù)用車購置及運行維護費支出;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2020年度沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費支出。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內(nèi)容包括:本單位2020年度沒有產(chǎn)生因公出國(境)費支出。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括:本單位2020年度沒有產(chǎn)生公務(wù)用車購置及運行維護費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬元,開支內(nèi)容包括:本單位2020年度沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本單位2020年度沒有產(chǎn)生三公經(jīng)費。其中:因公出國(境)費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本單位2020年度沒有產(chǎn)生因公出國(境)費;公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本單位2020年度沒有產(chǎn)生公務(wù)用車購置費;公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本單位2020年度沒有產(chǎn)生公務(wù)用車運行費;公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本單位2020年度沒有產(chǎn)生公務(wù)用車運行費。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入743.59萬元,與上年相比,增加49.59萬元,增長7.15%,主要原因是:與上年相比2020年財政撥付了100萬的社會福利的彩票公益項目資金。政府性基金預(yù)算財政撥款支出693.66萬元。與上年相比,減少172.70萬元,降低19.93%,主要原因是:2019購置了福彩辦公服務(wù)場所,相比支出減少。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度昌吉回族自治州福利彩票發(fā)行中心(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無此項費用發(fā)生。
(二)政府采購情況
2020年度政府采購支出總額45.05萬元,其中:政府采購貨物支出34.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.92萬元。
授予中小企業(yè)合同金額45.05萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,單位共有房屋940.26(平方米),價值424.36萬元。車輛4輛,價值68.56萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是:彩票物流服務(wù)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目1個,共涉及資金327萬元。預(yù)算績效管理取得的成效:一是確保一線運維人員工資及正常服務(wù)保障率;二是促進社會福利事業(yè)發(fā)展,募集社會福利資金任務(wù)的完成率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是前期資金使用進度較慢;二是評估工作存在難度。下一步改進措施:一是做好預(yù)算,合理分配資金項目的使用進度;二是提高工作人員績效管理的水平。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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