目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng) 村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃和政策措施。組織重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展需 求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。推動(dòng)自治州技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。落實(shí)引進(jìn)國(guó)外智力工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州科技局2020年度，實(shí)有人數(shù)43人，其中：在職人員23人，離休人員0人，退休人員20人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州科技局部門決算包括：昌吉州科技局本級(jí)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)科室，分別是：辦公室（組織人事科）、綜合科、工業(yè)科技科、農(nóng)村科技科、自創(chuàng)區(qū)建設(shè)與科技合作科（外國(guó)專家服務(wù)科）。下屬2個(gè)事業(yè)科室：分別是：昌吉州專家顧問(wèn)服務(wù)中心、昌吉州國(guó)際人才交流合作中心。

2020年度本年收入1709.27萬(wàn)元，與上年相比，增加225.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.16%，主要原因是：政府加大了科技投入，自治區(qū)增加了科技特派員和科普工作經(jīng)費(fèi)。本年支出1411.53萬(wàn)元，與上年相比，減少15.24萬(wàn)元，降低1.07%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，減少不必要開支。

2020年度本年收入1709.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1622.9萬(wàn)元，占94.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入86.37萬(wàn)元，占5.05%。

2020年度本年支出1411.53萬(wàn)元，其中：基本支出444.67萬(wàn)元，占31.5%；項(xiàng)目支出966.85萬(wàn)元，占68.5%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

2020年度財(cái)政撥款收入1622.9萬(wàn)元，與上年相比，增加237.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.15%。主要原因是：政府加大了科技投入，自治區(qū)增加了科技特派員和科普工作經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出1411.53萬(wàn)元，與上年相比，增加37.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.75%，主要原因是：自治區(qū)增加了科技特派員工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，我單位及時(shí)撥付給科技特派員，支持鼓勵(lì)科技特派員開展工作。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)379.45萬(wàn)元，決算數(shù)1622.9萬(wàn)元，預(yù)決算差異率327.7%，主要原因是：科技專項(xiàng)項(xiàng)目支出未納入部門預(yù)算，列入財(cái)政總預(yù)算。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)379.45萬(wàn)元，決算數(shù)1411.53萬(wàn)元，預(yù)決算差異率271.99%，主要原因是：科技專項(xiàng)項(xiàng)目支出未納入部門預(yù)算，列入財(cái)政總預(yù)算。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1411.53萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬(wàn)元；

2060101行政運(yùn)行385.37萬(wàn)元；

2060102一般行政管理事務(wù)10萬(wàn)元；

2060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 8萬(wàn)元；

2060204重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施10萬(wàn)元；

2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散850萬(wàn)元；

2060599其他科技條件與服務(wù)支出 88.5萬(wàn)元；

2060702科普活動(dòng)0.35萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 31.76萬(wàn)元；

2240199其他應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元；

2299901其他支出25.64萬(wàn)元。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出444.67萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)425.29萬(wàn)元，包括：基本工資103萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼90.74萬(wàn)元、獎(jiǎng)金50.81萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)41.35萬(wàn)元、績(jī)效工資8.65萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.98萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.68萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.86萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.75萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.4萬(wàn)元、住房公積金52.98萬(wàn)元、退休費(fèi)2.08萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)19.39萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)13.45萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.26萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.06萬(wàn)元。

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.76萬(wàn)元，比上年減少0.04萬(wàn)元，降低0.83%，主要原因是：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.31萬(wàn)元，占90.55%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：加強(qiáng)公務(wù)用車管理。在減少車輛使用次數(shù)、節(jié)約油耗數(shù)量、搞好車輛維修保養(yǎng)上做文章，多人公務(wù)外出同一目的地的盡量拼車同行，減少派車次數(shù)，出車必須有派車單；公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬(wàn)元，占9.45%，比上年減少0.04萬(wàn)元，降低8.16%，主要原因是：加強(qiáng)公務(wù)接待和辦公加班用餐管理，實(shí)行接待審批制度，減少了公務(wù)接待費(fèi)的支出。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.31萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.31萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、審車費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括上級(jí)及縣市來(lái)人接待，加班餐費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，91人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.8萬(wàn)元，決算數(shù)4.76萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-0.83%，主要原因是：節(jié)約成本，開展業(yè)務(wù)用車輛及接待費(fèi)用在專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.31萬(wàn)元，決算數(shù)4.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.49萬(wàn)元，決算數(shù)0.45萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-8.16%，主要原因是：加強(qiáng)公務(wù)接待和辦公加班用餐管理，實(shí)行接待審批制度，減少了公務(wù)接待費(fèi)的支出。

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2020年度昌吉州科技局（行政機(jī)關(guān)）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.39萬(wàn)元，比上年增加8.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.84%，主要原因是：為更好地科技服務(wù)企業(yè)，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能，加快推進(jìn)“烏昌石”國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)和絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶創(chuàng)新發(fā)展，增加了辦公費(fèi)、租車費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。

2020年度政府采購(gòu)支出總額9.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.45萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額7.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.9%。

截止2020年12月31日，單位共有房屋84（平方米），價(jià)值3.17萬(wàn)元。車輛2輛，價(jià)值46.63萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無(wú)其他用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金1187.41萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是昌吉州科學(xué)技術(shù)局及相關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)管力度，建立健全制度并嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金將按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支。同時(shí)也建立決策科學(xué)、發(fā)放合理、運(yùn)作規(guī)范的政府管理體制，紀(jì)委、財(cái)政將全程參與項(xiàng)目建設(shè)及項(xiàng)目資金管理使用督查，不定時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督檢查；二是在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實(shí)行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來(lái)，形成多環(huán)節(jié)全過(guò)程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，早解決問(wèn)題，避免和減少損失，提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是單位內(nèi)部預(yù)算績(jī)效職責(zé)不清，工作安排不到位，簡(jiǎn)單地將績(jī)效工作歸口于財(cái)務(wù)人員，沒(méi)有專人承擔(dān)績(jī)效管理職責(zé)；二是“十三五”以來(lái)，科技經(jīng)費(fèi)逐年增長(zhǎng)機(jī)制未能得到有效落實(shí)，科技項(xiàng)目對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的激勵(lì)和扶持力度與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的要求不相適應(yīng)。下一步改進(jìn)措施：一是加大預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)；二是合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實(shí)到具體項(xiàng)目，爭(zhēng)取做到每個(gè)支出項(xiàng)目都能在預(yù)算中有所反映，使預(yù)算充分反映以政府為主體的資金收支活動(dòng)全貌，保證預(yù)算的可執(zhí)行性。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)局.XLS

      2、2020年度昌吉州科技局部門決算績(jī)效自評(píng).zip