當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
負責維護博格達峰自然保護區(qū)及周邊林區(qū)治安秩序，維護生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動；組織，指導轄區(qū)內的公民，法人和其他組織依法開展保護保護區(qū)內的野生動植物資源工作。
二、機構設置及人員情況
昌吉州森林公安局天池森林派出所2020年度，實有人數9人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構成看，昌吉州森林公安局天池森林派出所部門決算包括：昌吉州森林公安局天池森林派出所決算。單位無下屬預算單位。下設0個科室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入196.47萬元，與上年相比，減少45.55萬元，降低18.82%，主要原因是：加強單位內部管控，壓縮各項公務經費支出。本年支出181.08萬元，與上年相比，減少31.89萬元，降低14.97%，主要原因是：加強單位內部管控，壓縮各項公務經費支出。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入196.47萬元，其中：財政撥款收入196.47萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出181.08萬元，其中：基本支出176.08萬元，占97.24%；項目支出5萬元，占2.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入196.47萬元，與上年相比，減少45.55萬元，降低18.82%，主要原因是：加強單位內部管控，壓縮各項公務經費支出。財政撥款支出181.08萬元，與上年相比，減少31.89萬元，降低14.97%，主要原因是：加強單位內部管控，壓縮各項公務經費支出。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數178.53萬元，決算數196.47萬元，預決算差異率10.05%，主要原因是：加強維穩(wěn)力度，增加辦案業(yè)務經費及車輛巡邏加油費。財政撥款支出年初預算數178.53萬元，決算數181.08萬元，預決算差異率1.43%，主要原因是：加強維穩(wěn)力度，增加辦案業(yè)務經費及車輛巡邏加油費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出181.08萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2040201行政運行161.2萬元
2040220執(zhí)法辦案5萬元
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.88萬元
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出176.08萬元，其中：
人員經費170.94萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費5.14萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、工會經費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算2.7萬元，比上年減少2.51萬元，降低48.18%，主要原因是加強單位內部管控，壓縮各項公務經費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2020年本單位未安排因公出國（境）工作；公務用車購置及運行維護費支出2.64萬元，占97.98%，比上年減少2.42萬元，降低47.83%，主要原因是疫情期間巡邏巡查次數減少費用降低；公務接待費支出0.06萬元，占2.02%，比上年減少0.09萬元，降低60%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，公務接待次數降低。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：2020年本單位未安排因公出國（境）工作。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費2.64萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.64萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛保險費、維修費、過路費用。公務用車購置數0輛，公務用車保有量3輛。
公務接待費0.06萬元，開支內容包括接待上級檢查工作。單位全年安排的國內公務接待5批次，30人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數9.4萬元，決算數2.7萬元，預決算差異率-71.28%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，嚴格執(zhí)行公車管理制度。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是無此項支出；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是無此項支出；公務用車運行費預算數9.1萬元，決算數2.64萬元，預決算差異率-70.99%，主要原因是：疫情期間巡邏巡查次數減少,油料及維修費用降低；公務接待費預算數0.3萬元，決算數0.06萬元，預決算差異率-80%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，本年度公務接待次數降低。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年度新疆昌吉回族自治州森林公安局天池森林派出所（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出5.14萬元，比上年增加3.97萬元，增長339.32%，主要原因是本年度新增水電費支出，且新招錄工作人員，故各項經費增加
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋441.09（平方米），價值109.82萬元。車輛3輛，價值39.24萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位車輛均為執(zhí)法執(zhí)勤車輛無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金5萬元。預算績效管理取得的成效：一是是財政下撥資金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。預算資金全部用于人員基本工資、津貼補貼、社保、公積金和日常公用經費支出，保障了各項工作的正常開展；二是嚴厲打擊各類刑事犯罪活動，林區(qū)社會大局穩(wěn)定，林區(qū)群眾生態(tài)和環(huán)境意識有所提高，林區(qū)人民群眾滿意度較高。發(fā)現的問題及原因：一是單位內控職責不夠細化，項目預算的績效設定與實際的項目支出存在些許差距，爭取在今后工作中準確把握項目資金支出，達到資金的最大效益；二是目前財務工作量較大，任務繁重，為了能夠適應新政府會計制度的改革實施，要進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務水平和能力。下一步改進措施：一是加強財務管理，嚴格財務審核，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，合理安排各項支出，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕沒有預算堅決不支付；二是進一步細化單位內控職責和預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構的內控管理機制，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
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