目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

本部門單位工作職能：負(fù)責(zé)做好森林病蟲害防治的具體工作；負(fù)責(zé)全州由森林公安局承擔(dān)的涉及野生動植物的行政處罰以外的涉及野生動植物的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全州林木種苗監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)林木種苗質(zhì)量監(jiān)督檢驗等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站2020年度，實有人數(shù)35人，其中：在職人員15人，離休人員0人，退休人員20人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站部門決算包括：昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個處室，分別是：林業(yè)有害生物檢疫執(zhí)法大隊（檢疫科）、林業(yè)有害生物檢疫執(zhí)法大隊（測報防治科）、林木種苗執(zhí)法大隊（種苗管理科）、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊（法制科、質(zhì)量監(jiān)督檢驗科）行政科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入659.65萬元，與上年相比，增加133.71萬元，增長25.42%，主要原因是：2020年度林業(yè)有害生物防治項目經(jīng)費增加。本年支出581.20萬元，與上年相比，增加8.18萬元，增長1.43%，主要原因是：2020年度林業(yè)有害生物防治項目經(jīng)費支出增長。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入659.65萬元，其中：財政撥款收入659.30萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.35萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出581.20萬元，其中：基本支出281.22萬元，占48.39%；項目支出299.98萬元，占51.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入659.30萬元，與上年相比，增加133.36萬元，增長25.36%。主要原因是：2020年度林業(yè)有害生物防治項目經(jīng)費增加。財政撥款支出581.20萬元，與上年相比，增加8.18萬元，增長1.43%，主要原因是：2020年度林業(yè)有害生物防治項目經(jīng)費支出增長。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)278.87萬元，決算數(shù)659.30萬元，預(yù)決算差異率136.42%，主要原因是：增加林業(yè)有害生物防治項目經(jīng)費229萬元；種苗項目經(jīng)費50萬元；林業(yè)有害生物防治監(jiān)測調(diào)查和檢疫宣傳經(jīng)費7萬元，全州種苗培訓(xùn)業(yè)務(wù)和森防培訓(xùn)業(yè)務(wù)20萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)278.87萬元，決算數(shù)581.20萬元，預(yù)決算差異率108.41%，主要原因是：增加項目資金支出299.98萬元,其中：林業(yè)有害生物防治項目經(jīng)費支出234.8萬元；種苗項目經(jīng)費60萬元；以前年度項目經(jīng)費支出5.20萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出581.20萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.66萬元。

2130204 事業(yè)機構(gòu)260.56萬元；

2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5.78萬元；

2130299其他林業(yè)和草原支出294.20萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出281.22萬元，其中：

人員經(jīng)費248.18萬元，包括：基本工資58.15萬元、津貼補貼53.22萬元、獎金35.45萬元、伙食補助費20.67萬元、績效工資5.39萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.66萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費18.00萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.83萬元、住房公積金24.74萬元、退休費1.94萬元、生活補助1萬元、救濟費0.89萬元、獎勵金0.26萬元。

公用經(jīng)費33.04萬元，包括：辦公費3.36萬元、咨詢費0.16萬元、手續(xù)費0.02萬元、郵電費1.89萬元、物業(yè)管理費0.29萬元、差旅費0.97萬元、維修（護）費1.29萬元、培訓(xùn)費0.01萬元、勞務(wù)費11.93萬元、委托業(yè)務(wù)費0.98萬元、工會經(jīng)費1.62萬元、公務(wù)用車運行維護費5.73萬元、其他交通費用0.89萬元、其他商品和服務(wù)支出3.64萬元、辦公設(shè)備購置費0.25萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算11.47萬元，比上年減少0.65萬元，降低5.33%，主要原因是能夠嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算,未安排公務(wù)接待，減少“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年未安排財政預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.47萬元，占100%，比上年減少0.07萬元，降低0.63%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)用車購置及運行維護費支出；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.57萬元，降低100%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，減少公務(wù)接待經(jīng)費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：沒有預(yù)算安排無支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費11.47萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費11.47萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛保險、車輛加油、車輛過路費、車輛維修費、車輛檢測費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量8輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：本年嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，沒有發(fā)生支出費用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)11.47萬元，決算數(shù)11.47萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：能夠嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算,未安排公務(wù)接待，減少“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2020年度未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)11.47萬元，決算數(shù)11.47萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：能夠嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，減少公務(wù)用車運行經(jīng)費支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，減少“公務(wù)接待費”經(jīng)費支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站日常公用經(jīng)費33.04萬元，比上年減少3.42萬元，降低9.38%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少壓縮辦公經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額248.25萬元，其中：政府采購貨物支出230.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出17.72萬元。

授予中小企業(yè)合同金額247.56萬元，占政府采購支出總額的99.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.42萬元，占政府采購支出總額的0.97%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛8輛，價值159.21萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：拉運防治藥劑藥械；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位上年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38.18萬元，2020年度項目收入356萬元，開展預(yù)算績效評價項目8個，共涉及資金299.63萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金94.2萬元。其中：

1、林果有害生物防治項目-重大危險性林業(yè)有害生物專項調(diào)查3萬元

預(yù)算績效管理取得的成效：用于對蘋果病害、光肩星天牛、白蠟窄吉丁、松材線蟲病、美國白蛾、葡萄蛀果蛾、扶桑綿粉蚧、棗實蠅的專項調(diào)查（普查）開展監(jiān)督檢查、技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)工作。通過項目實施，遏制了蘋果病害、白蠟窄吉丁、光肩星天牛進一步傳播蔓延，保障林果產(chǎn)業(yè)安全，確保林農(nóng)收入不受影響，潛在的經(jīng)濟效益明顯。自評得分91分。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無

下一步改進措施：無

2、林果有害生物防治項目-林業(yè)植物檢疫執(zhí)法專項行動補助4萬元

預(yù)算績效管理取得的成效：強化林業(yè)植物檢疫管控，開展植物檢疫法規(guī)宣傳，提高公民自覺遵守檢疫法規(guī)意識，強化植物檢疫執(zhí)法監(jiān)督檢查，規(guī)范檢疫行政行為，杜絕重大檢疫性有害生物傳播蔓延，保障森林資源安全?？傮w完成率100%。自評得分95分。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

3、昌吉州苗木花卉產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大數(shù)據(jù)信息平臺2.0版迭代升級費用10萬元

預(yù)算績效管理取得的成效：逐步擴大平臺服務(wù)范圍，按照先行先試的原則完成10家成員單位“線上苗圃”試點。根據(jù)線上運行情況改進系統(tǒng)，完成系統(tǒng)更新升級迭代至2.0版?？傮w完成率100%。自評得分100分。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

4、開展林業(yè)有害生物防控、種苗工作調(diào)查及培訓(xùn)費用20萬元

預(yù)算績效管理取得的成效：2020年9月30日資金到位，因疫情未按時開展林業(yè)有害生物防控、種苗工作調(diào)查及培訓(xùn)工作。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因疫情影響，未能按時實施。

下一步改進措施：2021年在疫情管控期間，積極組織項目實施，按照預(yù)算績效管理辦法，合理安排資金使用計劃。

5、重大危險性林業(yè)有害生物專項調(diào)查及林業(yè)有害生物防治費用40萬元

預(yù)算績效管理取得的成效：開展重大危險性有害生物專項調(diào)查，做好監(jiān)督檢查和技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)工作，掌握全州蘋果病害、光肩星天牛、白蠟窄吉丁發(fā)生情況，運用性誘等手段有效監(jiān)測松材線蟲、美國白蛾、葡萄蛀果蛾、扶桑綿粉蚧、棗實蠅的傳播蔓延情況，預(yù)防新的重大危險性有害生物傳播蔓延，做好林業(yè)有害生物防控應(yīng)急藥劑儲備，保障森林資源安全。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：2020年9月資金到位，因疫情原因錯過林業(yè)有害生物防治有效期，未能按時購置防治藥劑開展重大危險性有害生物專項調(diào)查，做好監(jiān)督檢查和技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)工作。

下一步改進措施：2021年通過公開招標(biāo)購置防治藥劑，同年3月開展重大危險性有害生物專項調(diào)查，做好監(jiān)督檢查和技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)工作，做好林業(yè)有害生物防控應(yīng)急藥劑儲備，保障森林資源安全。

6、第九屆新疆苗木花卉博覽會補助資金50萬元

預(yù)算績效管理取得的成效：成功舉辦新疆苗木花卉博覽會，提高公眾對種苗產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知關(guān)注度?？傮w完成率100%。自評得分100分。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

7、森林植被恢復(fù)（林業(yè)有害生物防治）項目229萬元

預(yù)算績效管理取得的成效：一是項目實施的經(jīng)濟效益分析：通過蘋果病害重點防治項目的實施，購置了防治藥劑，有效遏制蘋果病害的傳播蔓延，保障林果產(chǎn)業(yè)安全，確保林農(nóng)收入不受影響，潛在的經(jīng)濟效益明顯。二是項目實施的社會效益分析：通過項目實施，購置了蘋果病害防治藥劑，減輕了蘋果病害的發(fā)生，遏制林業(yè)有害生物傳播蔓延，確保林農(nóng)增收，確保社會穩(wěn)定，社會效益顯著。三是項目實施的生態(tài)效益分析：通過項目實施，增強了蘋果病害防控能力，遲滯林業(yè)有害生物傳播蔓延速度，保障林果健康生長，進一步改善生態(tài)環(huán)境?？傮w完成率100%。自評得分100分。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是采用第三方采購的方式，采購周期過長，藥劑到位時間滯后，一定程度上影響了防治效果。二是項目實施單位今后要科學(xué)合理的制定項目實施方案，采購科學(xué)、合理、有效的藥劑種類。經(jīng)主管部門審批后方可實施項目，項目資金支出嚴(yán)格按照規(guī)定開展，項目實施工作要根據(jù)實際情況及時開展，確保資金使用取得顯著效益。

下一步改進措施：一是建議各級政府及林業(yè)主管部門、森林經(jīng)營單位和個人要充分認(rèn)識蘋果病害防控工作的長期性艱巨性。二是加大物質(zhì)保障資金投入，保障防控工作順利開展，做好各縣市轄區(qū)蘋果病害監(jiān)測調(diào)查及防治。

8、舉辦第六屆苗木博覽會項目經(jīng)費

預(yù)算績效管理取得的成效：成功舉辦新疆苗木花卉博覽會，提高公眾對種苗產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知關(guān)注度。總體完成率89%。自評得分89分。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：未按資金使用計劃完成支付，結(jié)余資金交回財政。項目已如期完成。

下一步改進措施：切實制定項目實施方案，安排資金使用計劃，?？顚Ｓ?。深入了解調(diào)研新疆種苗花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際需要規(guī)劃設(shè)計苗木博覽會，確保展會順利完成。

項目績效自評表見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族州林木種苗森林病蟲防治檢疫站.XLS

      2、昌吉州林木種苗森林病蟲防治檢疫站2020年項目績效自評表.rar