目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、人民政府及自治區(qū)信訪局關(guān)于信訪工作的方針、政策、和法規(guī)，指導(dǎo)自治州的信訪工作。

2.總結(jié)、推廣各縣市（園區(qū)）、各部門的信訪工作經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強信訪工作的意見和建議。

3.代表自治州黨委、自治州人民政府受理人民群眾給自治州黨委、自治州人民政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)人的來信，接待群眾來訪，受理網(wǎng)上投訴，為來信來訪群眾提供有關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)。

4.負(fù)責(zé)分析研究自治州信訪工作形勢，開展調(diào)查研究，征集群眾建議，向自治州黨委、自治州人民政府提供信訪信息和工作建議。

5.承辦上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)、自治州黨委和自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示件落實情況；向有關(guān)單位交辦信訪事項；組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門聯(lián)合辦理信訪事項，會同處理復(fù)雜疑難信訪事項；督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

6.協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離的信訪事項、群眾集體上訪和突發(fā)上訪事件；督促檢查、協(xié)調(diào)指導(dǎo)州直各縣市部門和各縣市、各部門信訪工作。

7.承擔(dān)自治州信訪聯(lián)席會議的日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項，負(fù)責(zé)自治州重大矛盾糾紛排查調(diào)處的組織協(xié)調(diào)工作，建立排查調(diào)處工作機制，掌握矛盾糾紛排查調(diào)處動態(tài)，負(fù)責(zé)對涉及自治州有關(guān)行業(yè)、系統(tǒng)社會政治穩(wěn)定的重大信訪問題進(jìn)行督辦。

8.負(fù)責(zé)《信訪條例》的宣傳工作；負(fù)責(zé)自治州信訪信息系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)。

9.完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其它任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州信訪局2020年度，實有人數(shù)24人，其中：在職18人，離休人員0人，退休人員6人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州信訪局部門決算包括：昌吉回族自治州信訪局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個科室一個中心，分別是：辦公室（組織人事科）、來訪接待科、網(wǎng)上投訴受理和來信辦理科、督查辦案及復(fù)查復(fù)核科、自治州信訪投訴受理中心。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入426.21萬元，與上年相比，增加61.73萬元，增長16.94%，主要原因是：1、工作人員變動，公用經(jīng)費及工資福利支出財政撥款增加27.03萬元；2、開展信訪法律咨詢業(yè)務(wù)，不斷加強信訪法律宣傳教育，財政撥款項信訪工作業(yè)務(wù)經(jīng)費增加35萬元；3、其他收入較上年減少0.3萬元。

本年支出426.4萬元，與上年相比，增加70.76萬元，增長19.9%，主要原因是：1、工作人員變動，公用經(jīng)費及工資福利支出財政撥款增加35.99萬元；2、開展信訪法律咨詢業(yè)務(wù)，不斷加強信訪法律宣傳教育，財政撥款項信訪工作業(yè)務(wù)經(jīng)費增加35萬元；3、其他支出較上年減少0.23萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入426.21萬元，其中：財政撥款收入426.15萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.06萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出426.4萬元，其中：基本支出325.03萬元，占76.22%；項目支出101.37萬元，占23.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入426.15萬元，與上年相比，增加62.03萬元，增長17.04%。主要原因是：1、工作人員變動，公用經(jīng)費及工資福利支出財政撥款增加27.03萬元；2、開展信訪法律咨詢業(yè)務(wù)，不斷加強信訪法律宣傳教育，財政撥款項信訪工作業(yè)務(wù)經(jīng)費增加35萬元。財政撥款支出426.33萬元，增加70.99萬元，增長19.98%。主要原因是：1、工作人員變動，公用經(jīng)費及工資福利支出財政撥款增加35.99萬元；2、開展信訪法律咨詢業(yè)務(wù)，不斷加強信訪法律宣傳教育，財政撥款項信訪工作業(yè)務(wù)經(jīng)費增加35萬元；

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)339.17萬元，決算數(shù)426.15萬元，預(yù)決算差異率25.64%，主要原因是1、發(fā)放績效獎金及調(diào)標(biāo)增資，工資福利支出較年初預(yù)算增加37萬元；2、信訪工作業(yè)務(wù)經(jīng)費支出較年初預(yù)算增加35萬元；3、訪惠聚工作經(jīng)費支出較年初預(yù)算增加14.98萬元。

財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)339.17萬元，決算數(shù)426.33萬元，預(yù)決算差異率25.7%，主要原因是：1、發(fā)放績效獎金及調(diào)標(biāo)增資，工資福利支出較年初預(yù)算增加37.18萬元；2、信訪工作業(yè)務(wù)經(jīng)費支出較年初預(yù)算增加35萬元；3、訪惠聚工作經(jīng)費支出較年初預(yù)算增加14.98萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出426.33萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010301行政運行269.95萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.91萬元；

2010302一般行政管理事務(wù)66萬元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬元

2010350事業(yè)運行12.72萬元

2010308信訪事務(wù)35.37萬元；

2299901其他支出14.8萬元；

2080705 公益性崗位補貼1.69萬元;

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出324.97萬元，其中：

人員經(jīng)費302.98萬元，包括：基本工資85萬元、津貼補貼70.23萬元、獎金40.48萬元、伙食補助費20.15萬元、績效工資5.04萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.91萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費12.17萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.57萬元、其他社會保障繳費2.57萬元、住房公積金32.7萬元、其他工資福利支出1.69萬元、退休費0.63萬元、獎勵金0.85萬元。

公用經(jīng)費21.99萬元，包括：辦公費10.78萬元、印刷費0.04萬元、手續(xù)費0.04萬元、電費0.45萬元、差旅費2.46萬元、公務(wù)接待費0.05萬元、勞務(wù)費0.72萬元、工會經(jīng)費1.98萬元、福利費3.27萬元、其他商品和服務(wù)支出2.2萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.38萬元，比上年增加3.52萬元，增長412.30%，主要原因是：單位車輛老化，2020年車輛運行費較上年增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.33萬元，占98.86%，比上年增加3.48萬元，增長406.87%，主要原因是：我單位車輛老化，為保障行駛安全，車輛維修費增加。公務(wù)接待費支出0.05萬元，占1.14%，比上年增加0.05萬元，增長100%，主要原因是：2020年公務(wù)活動較上年增加，公務(wù)接待增加。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：沒有因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.33萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.33萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包車輛保險費、過路費、維修費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費0.05萬元，開支內(nèi)容包括：日常開展信訪工作公務(wù)活動接待支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，6人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)4.59萬元，決算數(shù)4.38萬元，預(yù)決算差異率-4.57%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)費，維修費、油耗支出；4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)4.33萬元，決算數(shù)4.33萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強車輛管理，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)費支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.26萬元，決算數(shù)0.05萬元，預(yù)決算差異率-80.76%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度昌吉回族自治州信訪局機關(guān)運行經(jīng)費支出21.99萬元，比上年增加16.24萬元，增長282.43%，主要原因是：信訪工作任務(wù)調(diào)整，日常公用經(jīng)費支出增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額4.66萬元，其中：政府采購貨物支出4.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛2輛，價值46.23萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：主要保障開展日常公務(wù)活動車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目4個，共涉及資金115.98萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是領(lǐng)導(dǎo)重視、周密安排，認(rèn)真做好項目建設(shè)發(fā)展工作，積極配合相關(guān)人員做好相關(guān)申報資料的收集整理歸檔工作，思路清晰，保證時效性。二是合理分工，安排專人負(fù)責(zé)相關(guān)工作，責(zé)任到人，認(rèn)真落實各時間節(jié)點的相關(guān)工作，各部門人員緊密配合，做好相關(guān)協(xié)調(diào)工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效監(jiān)控存在監(jiān)管管理力度不夠；二是整體支出績效執(zhí)行者缺乏培訓(xùn)及權(quán)威機構(gòu)的指導(dǎo)性學(xué)習(xí)。下一步改進(jìn)措施：一是認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對工作中的不足及時進(jìn)行糾正，改變工作思路，合理利用資金，做到資源優(yōu)化配置；二是進(jìn)一步做好績效監(jiān)控管理工作，加快績效監(jiān)控信息化建設(shè)，提升管理效率，加強預(yù)算績效管理理論和實際操作培訓(xùn)。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州信訪局.XLS

      2、績效自評表.docx