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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州公安局，是自治州人民政府主管公安工作的部門，是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法的職能部門，貫徹落實黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府及公安部制定的公安工作路線、方針、政策、法規(guī)、規(guī)章；貫徹落實自治州黨委、人民政府及自治區(qū)公安廳有關(guān)公安工作的決議、決定及指示，部署自治州公安工作，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查自治州公安工作。掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。組織指導(dǎo)參與危害國家安全案件的偵查工作，以及對境內(nèi)外敵對勢力、反動組織、社團的偵控和基礎(chǔ)調(diào)研工作；組織協(xié)調(diào)重大行動和專項斗爭；協(xié)調(diào)處置重大案件、重大騷亂事件、重大治安事故及其他重大突發(fā)事件。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況（注：考慮當前新疆公安工作實際及相關(guān)信息的涉密性和敏感性等因素，昌吉回族自治州公安局的編制數(shù)、實有人數(shù)和部分內(nèi)設(shè)機構(gòu)不宜公開）
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州公安局部門決算包括：昌吉州公安局決算。單位無下屬預(yù)算單位。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入15,204.16萬元，與上年相比增加2336.75萬元，增長18.16%，主要原因是：（1）在職人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費及人員經(jīng)費增加；（2）本年項目建設(shè)增加。本年支出13,756.60萬元，與上年相比，減少200.00萬元，降低1.43%，主要原因是：受全國疫情影響，部分項目進度緩慢，未完成項目款支付。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入15,204.16萬元，其中：財政撥款收入15,155.22萬元，占99.68%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入48.94萬元，占0.32%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出13,756.60萬元，其中：基本支出6,590.56萬元，占47.91%；項目支出7,166.04萬元，占52.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入15,155.22萬元，與上年相比，增加2,759.80萬元，增長22.26%。主要原因是：（1）在職人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費及人員經(jīng)費增加；（2）本年項目建設(shè)增加。財政撥款支出13,739.92萬元，與上年相比，增加19.63萬元，增長0.14%，主要原因是：在職人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費及人員經(jīng)費增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)6,271.62萬元，決算數(shù)15,155.22萬元，預(yù)決算差異率141.65%，主要原因是：（1）年中人員工資調(diào)增，相應(yīng)人員經(jīng)費增加；（2）年中追加項目建設(shè)款項。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)6,271.62萬元，決算數(shù)13,739.92萬元，預(yù)決算差異率119.08%，主要原因是：（1）年中人員工資調(diào)增，相應(yīng)人員經(jīng)費增加；（2）上年度結(jié)余項目資金及年中追加項目建設(shè)款項。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,739.92萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2010507專項普查活動16.10萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.80萬元；
2040201行政運行5,926.34萬元；
2040202一般行政管理事務(wù)231.82萬元；
2040219信息化建設(shè)155.58萬元；
2040220執(zhí)法辦案444.45萬元；
2040250事業(yè)運行209.05萬元；
2040299其他公安支出4,151.62萬元；
2049901其他公共安全支出1,940.91萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出440.04萬元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.67萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出4.00萬元；
2299901其他支出18.55萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,582.09萬元，其中：
人員經(jīng)費6,140.63萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費441.46萬元，包括：咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算274.00萬元，比上年減少20.98萬元，降低7.11%，主要原因是受疫情影響，經(jīng)費支出下降，節(jié)省開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是節(jié)省開支；公務(wù)用車購置及運行維護費支出272.42萬元，占99.42%，比上年減少20.06萬元，降低6.86%，主要原因是受疫情影響，出警用車減少，相應(yīng)費用減少；公務(wù)接待費支出1.58萬元，占0.58%，比上年減少0.92萬元，降低36.67%，主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待批次及人數(shù)減少，相應(yīng)費用減少。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費用。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費272.42萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費272.42萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括公務(wù)用車燃油費、保險費及修理費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量161輛。
公務(wù)接待費1.58萬元，開支內(nèi)容包括上級檢查指導(dǎo)工作公務(wù)接待費用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待20批次，237人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)274萬元，決算數(shù)274萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，預(yù)決算無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，預(yù)決算無差異。公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)272.42萬元，決算數(shù)272.42萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，預(yù)決算無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.58萬元，決算數(shù)1.58萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，預(yù)決算無差異。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度昌吉回族自治州公安局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出441.46萬元，比上年減少430.24萬元，降低49.36%，主要原因是受疫情影響，支出減少。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額810.47萬元，其中：政府采購貨物支出549.20萬元、政府采購工程支出20.00萬元、政府采購服務(wù)支出241.26萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋27,135.45（平方米），價值3,142.40萬元。車輛161輛，價值3,721.89萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車134輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車27輛，其他用車主要是：大型客車、圖傳車、公安專用車輛等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備32臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備22臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目30個，共涉及資金5476.81萬元（其中14個項目，涉及金額4095.96萬元屬于涉密范圍，不予公開）。一是積極完善公安績效目標的編制，對績效實現(xiàn)過程進行管理，考評部門及員工績效目標的實際完成情況，對上一考評期間工作總結(jié)；二是保障組織有效運行，提升公安整體績效，營造一個既能充分發(fā)揮廣大員工潛能，有能大力提高公安工作能力的良好氛圍，使個人目標、部門目標和單位的目標保持一致。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效運行監(jiān)控工作首次接觸，但由于運行時間較短，在績效目標編制上依然有欠缺，績效目標設(shè)立不夠明確、細化和量化。對績效分析也不夠透徹；二是因財務(wù)室工作繁雜瑣碎，監(jiān)控工作落在財務(wù)室，在績效管理分析判斷方面存在片面性，不夠全面科學。下一步改進措施：一是大力強化宣傳，加強政策學習，提高思想認識，提高績效監(jiān)控認同感。首先要從部門實際入手，進行深刻剖析，分析實施績效監(jiān)控的重要性和意義，激發(fā)部門單位對實施績效監(jiān)控的積極性；二是加強領(lǐng)導(dǎo)重視，成立管理小組，對專項資金進行定期的檢查、評估，并對下一階段的資金使用進行安排、規(guī)劃，定期對各個指標的完成情況、產(chǎn)生的社會效益進行分析。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
附件：1、昌吉州公安局2020年決算公開表.xls