目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

承擔農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種及科研成果的引進、試驗、示范、推廣及培訓(xùn)、指導(dǎo)、咨詢等；負責對植物檢疫及農(nóng)業(yè)有害生物的監(jiān)測、預(yù)警、防控；負責對農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測、預(yù)報、防治；負責土壤農(nóng)化分析監(jiān)測、耕地土壤肥力和墑情的長期定位監(jiān)測；負責農(nóng)牧民科技培訓(xùn)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2020年度，實有人數(shù)99人，其中：在職人員39人，離休人員1人，退休人員59人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門決算包括：昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個處室，分別是：辦公室、作物栽培站、植保植檢站、土壤肥料站、試驗站、園藝菌草站、培訓(xùn)科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1103.85萬元，與上年相比，增加70.23萬元，增長6.79%，主要原因是：本年度新增中央專項項目資金。本年支出976.89萬元，與上年相比，減少81.47萬元，降低7.7%，主要原因是：本年度新增項目資金但由于疫情及農(nóng)業(yè)發(fā)展季節(jié)性原因資金支付執(zhí)行率下降。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1103.85萬元，其中：財政撥款收入1103.61萬元，占99.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.25萬元，占0.02%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出976.89萬元，其中：基本支出730.16萬元，占74.74%；項目支出246.72萬元，占25.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入1103.61萬元，與上年相比，增加70.13萬元，增長6.79%。主要原因是：本年度新增中央專項項目資金。財政撥款支出962.33萬元，與上年相比，減少91.4萬元，降低8.67%，主要原因是：本年度新增項目資金但由于疫情及農(nóng)業(yè)發(fā)展季節(jié)性原因資金支付執(zhí)行率下降。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)689.1萬元，決算數(shù)1103.61萬元，預(yù)決算差異率60.15%，主要原因是：本年度新增收入專項項目資金、績效考核獎金及訪惠聚經(jīng)費等。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)689.1萬元，決算數(shù)962.33萬元，預(yù)決算差異率39.65%，主要原因是：本年度新增支出專項項目資金、績效考核獎金及訪惠聚經(jīng)費等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出962.33萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.26萬元；

2130104事業(yè)運行657.62萬元；

2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)32.54萬元；

2130119防災(zāi)減災(zāi)85.89萬元；

2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用56.42萬元；

2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出53.88萬元；

2299901其他支出22.73萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出715.61萬元，其中：

人員經(jīng)費664.16萬元，包括：基本工資177.78萬元、津貼補貼38.18萬元、獎金69.28萬元、伙食補助費52.57萬元、績效工資108.1萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費52.18萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費21.35萬元、其他社會保障繳費2.57萬元、住房公積金65.61萬元、其他工資福利支出3.62萬元、離休費3.43萬元、退休費5.77萬元、撫恤金7.08萬元、生活補助0.44萬元、獎勵金2.94萬元。

公用經(jīng)費51.45萬元，包括：辦公費5.18萬元、手續(xù)費0.2萬元、水費0.79萬元、電費0.71萬元、郵電費2.56萬元、取暖費2.97萬元、物業(yè)管理費1.51萬元、差旅費0.06萬元、維修（護）費1.01萬元、培訓(xùn)費0.33萬元、專用材料費1.01萬元、勞務(wù)費5.31萬元、工會經(jīng)費4.19萬元、福利費14.96萬元、公務(wù)用車運行維護費3.02萬元、其他交通費用2.13萬元、其他商品和服務(wù)支出5.51萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算8.23萬元，比上年減少12.55萬元，降低60.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，加強公務(wù)用車管理，根據(jù)實際停用2輛車，嚴格控制車輛運行費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，未安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.23萬元，占100%，比上年減少12.55萬元，降低60.4%，主要原因是加強公務(wù)用車管理，根據(jù)實際停用2輛車，嚴格控制車輛運行費支出；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事，做到公務(wù)接待費只減不增。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費8.23萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費8.23萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修、保養(yǎng)、加油、保險、過路費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無此類業(yè)務(wù)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)8.23萬元，決算數(shù)8.23萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，未安排公務(wù)用車購置及因公出國（境）工作預(yù)算。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)8.23萬元，決算數(shù)8.23萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強公務(wù)用車管理，嚴格控制車輛運行費支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待費。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費51.45萬元，比上年減少79.07萬元，降低60.58%，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事，加強公用經(jīng)費支付管理。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額194.87萬元，其中：政府采購貨物支出127.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出67.18萬元。

授予中小企業(yè)合同金額189.44萬元，占政府采購支出總額的97.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額189.28萬元，占政府采購支出總額的97.13%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋1367.15平方米，價值77.86萬元。車輛4輛，價值81.76萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目18個，共涉及資金246.7114萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是加大了農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新模式的引進試驗示范推廣工作力度，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，依托項目全面落實各項工作，助力脫貧攻堅，為實現(xiàn)自治州鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收提供強有力的科技支撐；二是對項目資金進行績效管理，嚴格按照資金性質(zhì)對工作進行分配、管理，提高資金的使用效益，確保專項資金使用合規(guī)合法。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目績效業(yè)務(wù)水平有待于提高，有時還存在填報標準把握不準等問題；二是在資金實施過程中資金執(zhí)行率較低，資金支付進度慢，工作效率不夠高。下一步改進措施：一是進一步加強資金使用管理，確保資金用到實處，工作有序、高效率的開展，加強自身內(nèi)部控制建設(shè)，提高服務(wù)能力；二是認真執(zhí)行資金管理和財務(wù)管理制度，提高財政資金使用績效和科學(xué)化精細化管理水平，使財政資源配置更加優(yōu)化，財政資金使用更加有效，推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為推進鄉(xiāng)村振興，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮積極作用。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心.XLS

      2、績效自評表.doc